我一直有一事不明白，本月月底做暂估，为什么次月月初就要冲回呢，不能等发票什么时候来什么时候再冲吗？请有实物经验的前辈讲讲，谢谢 我一直有一事不明白，本月月底做暂估，为什么次月月初就要冲回呢，不能等发票什么时候来什么时候再冲吗？请有实物经验的前辈讲讲，谢谢[]

等发票来了冲会回
不用像老师讲的那样，月初就冲回吗？
先收到货物，等到发票到的时候核销暂估，并调整暂估与实际的差异，并不是每个月月初就冲回，有的时候你暂估少了，可能还要增加不一定是冲回。
那我知道了，[/玫瑰]
因为 月底东西已经来了 你已经入库了 但是你不暂估的话 会计账上就没有帐 会造成仓库和财务帐实不相符 也有可能会出现财务账上是负数的情况 不合理

安装完了T6的时候注册老是提示这个要怎么办？ 安装完了T6的时候注册老是提示这个要怎么办？

急 急 急
服务器电脑右下角绿色小锁点开点击设置T6服务参数，把服务器名和SA密码重新输入一下，输入目前最新的服务器名和SA密码点击确定。
@服务社区赖海芳那个现在不见了
@服务社区赖海芳：那个现在不见了
@义乌友讯:电脑里面搜索下ufsvrmgr.exe这个文件，双击运行下这个文件，双击后右下角就能看到图标了。
@服务社区赖海芳:好的谢谢

小规模企业，15年11月的发票，可以做到16年成本里吗 小规模企业，15年11月的发票，可以做到16年成本里吗[]

可以做到16年1月份成本里吗？
可以吧。金额大吗？
在汇算清缴前就可以，不过最好金额不要太大
不小50000
@风吹落叶:我查着，有人说可以，就说供应商才送货过来的，行吗？
实际操作中，类似情况很多，税务也不会有太过纠缠，只要属实。

用友U8 一医院用户，用的是财务通标准版，财务分析中资产负债表的应收账款和应付账款及预收账款取不到数据,请问该如何处理？报表初始对相的科目编码是对的。应收、应付、预收账款表项目对相的数据库表在什么地方？用友U8 一医院用户，用的是财务通标准版，财务分析中资产负债表的应收账款和应付账款及预收账款取不到数据,请问该如何处理？报表初始对相的科目编码是对的。应收、应付、预收账款表项目对相的数据库表在什么地方？ 问题原因:同解决方案 解决方法:你好，请在用友服务网站下载最新的财务分析补丁，谢谢！
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:你好，请在用友服务网站下载最新的财务分析补丁，谢谢！

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

票据通与U852有没有什么联系？票据通中的数据能不能转到总帐的支票登记本中去？ 票据通与U852有没有什么联系？票据通中的数据能不能转到总帐的支票登记本中去？

凭证重号 凭证重号

销售模块里，客户业务余额表为0，为什么业务账龄分析，还有应收余额？这是什么原因引起的 销售模块里，客户业务余额表为0，为什么业务账龄分析，还有应收余额？这是什么原因引起的

您看看分析单据是发票还是发货单？客户往来余额表有没有包含发货单？
@畅捷服务闫新华:发货单跟发票出来结果一样的，因为客户用的是优化流程
@js324:那提交支持网问题看看数据吧
@畅捷服务闫新华:好

T+服务器可以登入，但是用内网地址在客户端无法登入，端口也改了 T+服务器可以登入，但是用内网地址在客户端无法登入，端口也改了[]

看看客户端能否ping通服务器的IP地址
@畅捷服务邓尉:可以ping通服务器IP
@许显洋:服务器的防火墙关闭一下，确认输入的登录地址是正确的
@畅捷服务邓尉:微软自带的防火墙都有关闭了！地址也是正确的！
@畅捷服务邓尉:客户有使用安全盾
@畅捷服务邓尉:客户端
@许显洋:那先试试不使用安全盾能正常登录否

单核算模块年结后多了库存管理 单核算模块年结后多了库存管理

登录不上服务器 _0登录不上服务器

16做月末处理时失败。16做月末处理时失败。

用友无法获得打印设备描述表（错误号：2）无法获得打印设备描述表（错误号：2）

按仓库权限发送客户可用量消息按仓库权限发送客户可用量消息

知识库详细内容

您好，记账出现如下提示，如何解决？ 您好，记账出现如下提示，如何解决？

备份账套，打上补丁之后再去看是否正常
@服务社区刘明新: 补丁打过了，也不行
您好！您打上该版本的最新补丁试一下，如果还是不行，请您提交数据到支持网，看情况应该是GL_这张表有问题
@bjlb王伟:参考楼上回复处理一下

会计基础工作规范取得了哪些成效 会计基础工作规范取得了哪些成效''

企业财产商业险不能在税前扣除 企业财产商业险不能在税前扣除 政策依据： 　　根据《法实施条例》第四十六条规定，企业参加财产保险，按照规定缴纳的保险费，准予扣除。 　　误区解读： 　　根据上述规定，企业参加财产保险，按照规定缴纳的保险费，即使是商业保险，也准予扣除，如企业自有的小汽车的“全险”就可在税前扣除。另“财产”包括与生产经营活动有关的各类财产，与生产经营活动无关的财产保险支出，不得在税前扣除。 　　需要注意的是，当企业参加的商业保险，发生保险事故时，企业将依据合同约定获得相应的赔偿，这时企业因参加商业保险的保险费支出仍然允许扣除，其所获取的赔偿，在计算应所得额时，应抵扣相应财产的损失后，再计算出企业参加商业保险的财产的净损失，计入当期。 　　解读：企业经营过程中“保险费”所得税税前扣除规定1.为职工缴纳的“五险一金” 　　《企业所得实施条例》规定，企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金，准予扣除。 　　2.补充养老保险和补充医疗保险 　　《企业所得税法实施条例》和《部、国家总局关于补充养老保险费、补充医疗保险费有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2009〕27号）规定：企业为者或者职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，在国务院财政、税务主管部门规定的范围和标准内，准予扣除。 　　自2008年1月1日起，企业根据国家有关政策规定，为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过的部分，不予扣除。 　　3.企业财产保险 　　《企业所得税法实施条例》规定，企业参加财产保险，按照规定缴纳的保险费，准予扣除。 　　4.为特殊工种职工支付的法定人身安全保险 　　《企业所得税法实施条例》，企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费，可以扣除。 　　5.商业保险 　　除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的其他商业保险费外，企业为投资者或者职工支付的商业保险费，不得扣除。 　　6.外企为境内员工支付的境外保险费 　　税法依据：《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业的雇员的境外保险费有关所得税处理问题的通知》（国税发〔1998〕101号）外商投资企业和外国企业按照有关国家社会保险制度的要求，或者作为企业内部福利或奖励制度，直接为其在中国境内工作的雇员（含在中国境内有住所和无住所的雇员）支付或负担的各类境外商业人身保险费和境外社会保险费，如向境外社会保险机构和商业保险机构支付的失业保险费、退休金、储蓄金、人身意外伤害保险费、医疗保险费等，不得在企业所得税前扣除；但该境外保险费作为支付给雇员的工资、薪金的，可以在企业所得税前扣除。  

如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？

一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

登陆后没有其他显示，一直是这个界面 登陆后没有其他显示，一直是这个界面

F5，刷新
这是怎么回事啊？
卸了，重装！
换个浏览器再试试
换浏览器，重新登录比较靠谱

第一次报税，9.28日成立的公司，地税、国税都是0.登录ca后，怎么操作 第一次报税，9.28日成立的公司，地税、国税都是0.登录ca后，怎么操作[]

进去选择申报表，按照表单一张一张填写
@倪玲1457921978，银行是10月份才开的基本户。也没有投入注册资本金。这种情况，报表是不是都是0
注册公司时，照的代办公司。注册金1000万
你9月28日成立的公司，你已经在税局的所有事项都做好了吗？税种核定过了没？第三方协议做了没?公司的基本账户都开好了吗？如果这些都没做好的话，10月份你不用报税的。等一切弄好了才开始报税。
龙心简直是我得偶像，每次回答都干脆利落。@龍心
@围城1445222663:不要这样讲，比我厉害的人多得是啊。

麻烦你帮我看下我做的步骤对不对，先做入库单，没有填单价，到核算那里的采购入库单成本批量录入，之后第二个月发票来了我做了发票然后采购结算，又到核算那里的暂估入库成本处理，这样对吗？可是暂估入库成本处理那里却没有入库单也没有发票，这是为什么？哪里做的不对吗？ 麻烦你帮我看下我做的步骤对不对，先做入库单，没有填单价，到核算那里的采购入库单成本批量录入，之后第二个月发票来了我做了发票然后采购结算，又到核算那里的暂估入库成本处理，这样对吗？可是暂估入库成本处理那里却没有入库单也没有发票，这是为什么？哪里做的不对吗？[]

从您描述流程上看，没有问题，具体需要查看数据才能判断原因了，请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理
@服务社区刘明新:刚刚在暂估入库成本处理那里出现了这张单据，我点了暂估后单据不见了，我是不是点错了
@杨淼EfA:点了暂估就处理了
@杨淼EfA:暂估那里点完暂估成本处理，单子本来就会不在暂估这里显示，暂估成本处理有点类似于单据记账，正常单据记账后不也是单据就在记账界面不显示嘛。可以去核算模块的明细账查询一下单据。
@服务社区刘明新:暂估处理完的单据上哪查啊？
@杨淼EfA:没有单独查询的，未完成的是查询暂估余额表
@服务社区刘明新:谢谢
@杨淼EfA:[/微笑]