我发现只要对帐套升级完（升级SQL数据），系统管理的运行（打开、备份等等操作)都要等特别久。 我发现只要对帐套升级完（升级SQL数据），系统管理的运行（打开、备份等等操作)都要等特别久。[]

我这边是win7旗舰版x64系统，8G内存，10.8.2的软件，sql2008r2的软件，打开系统管理较之T3来说较慢一些，这点无法优化，如果特别特别慢的话应该和你那边的电脑配置 或 系统环境有关系。
@客户支持部_李朝辉:不是的。同一环境下（虚拟机），只要升级过SQL。系统管理打开和运行都会比没进行升级的慢。而且我测试过几个客户，确实是这样的
@Ou_daxiong:虚拟机的运行较之本机来说相对不稳当，建议使用本机测试一下，升级sql数据后，我这边目前没有发觉打开系统管理的时间有较大的时间误差。

无形资产在编资产负债表时如何处理 _0无形资产在编资产负债表时如何处理无形资产在编资产负债表时如何处理
财务报表的编制，基本都是通过对日常会计核算记录的数据加以归集、整理来实现的。为了提供比较信息，资产负债表的各项目均需填列“年初余额”和“期末余额”两栏数字。
其中，“年初余额”栏内各项目的数字，可根据上年末资产负债表“期末余额”栏相应项目的数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容与上年度不相一致，应当对上年年末资产负债表各个项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整。
“无形资产”项目，应根据“无形资产”账户的期末余额减去“累计摊销”、“无形资产减值准备”账户期末余额后的净额填列。

用友U8 在填写采购订单时,保存时提示单据号重复.单据编号采用的是自动编号用友U8 在填写采购订单时,保存时提示单据号重复.单据编号采用的是自动编号 问题原因:主要原因是客户在设置单据格式时,启用的自定义项,而自定义项的长度不够 解决方法:建议客户改成使用自定义项11,因为自定义项11到自定义项16的长度是120;
解决方案：
问题原因:主要原因是客户在设置单据格式时,启用的自定义项,而自定义项的长度不够 解决方法:建议客户改成使用自定义项11,因为自定义项11到自定义项16的长度是120;

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用友U8 用户的采购发票制单的科目为：借：原材料 贷：应付帐款，于是想在存货系统中对已结算的入库单进行制单时，把已结算入库单包含全部结算单上单据上的选项选中，这样可以不用在应付系统制单。但是如果是发票的数量小于入库单的数量，这样结算后，制单的选项就不能用了，即系统不支持分次结算的单据在存货系统对采购发票的同时制单。对于这种用户的使用，如在应付制单就会重复制单用友U8 用户的采购发票制单的科目为：借：原材料 贷：应付帐款，于是想在存货系统中对已结算的入库单进行制单时，把已结算入库单包含全部结算单上单据上的选项选中，这样可以不用在应付系统制单。但是如果是发票的数量小于入库单的数量，这样结算后，制单的选项就不能用了，即系统不支持分次结算的单据在存货系统对采购发票的同时制单。对于这种用户的使用，如在应付制单就会重复制单 问题原因:目前系统不支持多次结算按结算单制单 解决方法:可以在应付系统和存货核算系统分别对采购发票和入库单制单,并使用材料采购作为中间科目,不会造成重复制单
解决方案：
问题原因:目前系统不支持多次结算按结算单制单 解决方法:可以在应付系统和存货核算系统分别对采购发票和入库单制单,并使用材料采购作为中间科目,不会造成重复制单

票据报销填写与粘贴须知 票据报销填写与粘贴须知 费用报销是企业财务支出的一个基本环节。在财务人员处理票据报销的过程中经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。那么究竟在票据填写和粘贴时应该注意些什么呢？ 　　票面填写： 　　１、部门名称：所在部门或办事处的名称 　　２、报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 　　票据问题： 　　１、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 　　２、不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 　　３、报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 　　４、对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 　　５、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

凭证导入出错 _0凭证导入出错

怎么装不了的？？？？ 怎么装不了的？？？？

.net没安装成功，估计是系统环境的问题。你可以单独安装下。net 4.0试试
@ZhuXuan:我试过了，还是不行
@黄华晓:把。net卸载干净，再单独安装，看看能否安装成功。不行的话只能做系统了。
亲，在百度上搜索.net framework 4.0 搜索下就有下载安装的。

改制企业，企业股权转让征不征契税 改制企业，企业股权转让征不征契税

　　问题：我企业是改制企业，在改制过程中发生了股权转让，这种情况，承受方征不征契税？

　　答：财税[2008]175号文件第二条规定：企业股权转让在股权转让中，单位、个人承受企业股权，企业土地、房屋权属不发生转移，不征收契税。本通知执行期限为2009年1月1日至2011年12月31日。

　　提示：财税[2003]184]号文件第二条规定：企业股权重组在股权转让中，单位、个人承受企业股权，企业土地、房屋权属不发生转移，不征收契税。国有、集体企业实施"企业股份合作制改造"，由职工买断企业产权，或向其职工转让部分产权，或者通过其职工增资扩股；将原企业改造为股份合作制企业的，对改造后的股份合作制企业承受原企业的土地、房屋权属，免征契税。

登陆提示‘19’错误 登陆提示‘19’错误

订单套打如何设计 订单套打如何设计

按科目范围查询累计数量不同按科目范围查询累计数量不同

多仓库出入库 多仓库出入库

凭证录入结束后，点击重新注册，并没有弹出更改操作员的界面，这是为什么呢 _0凭证录入结束后，点击重新注册，并没有弹出更改操作员的界面，这是为什么呢[]

截图！
@qq392629945:是不是我初始设置哪儿不对
@盛大董:密码对话框点下，输入密码，在去选账套试试！
您好：输入密码，如果密码没有，也要将鼠标点到密码位置，然后选账套
@畅捷服务童颖:2月份或3月份都这个提示
1.凭证是否记账，请取消记账 2.是否指定了科目 3. 是否有出纳签字权限 4.是否存在现金和银行存款的凭证

为什么打出来的现金流量表不对，补打一月份，累计数是整年的，怎么办 为什么打出来的现金流量表不对，补打一月份，累计数是整年的，怎么办[]

现金流量表本年累计默认是的按全年累计，每个月的本年累计数都一样，想按月来累计的话，把现金流量表本年累计金额公式用select函数。
比如报表第6行的本年累计取数公式设置为：?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)
此公式含义：本年累计=本月+上月本年累计。其中C6表示本月数，select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)表示上月本年累计。

速达荣耀G3.net怎么录入期初数数据的？ 速达荣耀G3.net怎么录入期初数数据的？''

“独董”与兼职董事个税缴法不同 “独董”与兼职董事个税缴法不同

　　某财务人员咨询：其公司董事人员分为独立董事与非独立董事（兼职董事）。根据公司股东大会审议通过的《关于支付独立董事与非独立董事津贴的议案》的规定，公司支付独立董事的津贴为人民币2.5万元/人/年（含税），支付非独立董事的津贴为人民币1万元/人/年（含税），这两者在个税扣缴申报中应税项目有无区分？

　　关于董事费的处理应分别以下两种情形处理。

各位亲，收到的餐费收据盖有财务专用章可以用来做账报税吗 各位亲，收到的餐费收据盖有财务专用章可以用来做账报税吗[]

可以，只是汇算的时候没有发票会调增
虽说可以调增，但最好不做，难道做汇算的时候一张张去翻凭证？
@毛虫之火:谢谢
@紫婷:谢谢

开始开始啦，认真听讲 开始开始啦，认真听讲

我们公司是建安企业，有一个工程是清包工的项目，工程款是70万元，已经拿到税务局去备案过了，但是我们公司的人把这笔工程款开成了11%的，问要怎么样退回多交的税，做红字冲销吗？那样缴的税款回的来吗？ 我们公司是建安企业，有一个工程是清包工的项目，工程款是70万元，已经拿到税务局去备案过了，但是我们公司的人把这笔工程款开成了11%的，问要怎么样退回多交的税，做红字冲销吗？那样缴的税款回的来吗？[]

可以开红字发票，再开正确的，这样本期就少交了
@张立平_:你好，但是这个工程是上个月（9月份）开具的。我询问过纳税服务热线，她说现在正值报税期间，让我们先把税报了，之后做红字冲销，我想我这个工程多的税怎么样回的来，红字冲销之后是不是有留抵税额，这样下个月我们开以少交改差额的税。
@叶子YbU: 10月份就少交了

用友 年末结转本年利润

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功