我选项设置里面已经做了按照订单严格销售，可是销货单还是可以直接开单啊。那没做到管控啊？这个是啥意思啊？ 我选项设置里面已经做了按照订单严格销售，可是销货单还是可以直接开单啊。那没做到管控啊？这个是啥意思啊？

此处管控是指 销货单、出库单严格按照订单明细记录和数量销售 出库。
用户鼠标悬浮在勾选项上 有相关说明。
@畅捷支持侯椿寳1976:能不能按照订单严格销售，打勾了不让他直接开销货单或之类的
。
@畅捷支持侯椿寳1976:还是我有哪个开关没开，导致还能直接开销货单
此选项不是用来控制不能开销货单。

我是做服装的 用T+软件在物料里面怎么设置 那个颜色和尺码 我是做服装的 用T+软件在物料里面怎么设置 那个颜色和尺码[]

社区有T+服装插件只需安装插件就可以了。
@长沙企创tanglin0:谢谢协助回复，服务社区里t+服务插件和调试说明，请参考下。
@畅捷服务苏文强:您好 我想问一下 我安装的是T+普及版的 安装插件里面的步骤 找不到相应的放文件的文件夹 是不是只有T+标准版有啊
回复 畅捷通_闪闪：是不区别.版本的!
@长沙企创tanglin0:您好 我想问一下 我安装的是T+普及版的 安装插件里面的步骤 找不到相应的放文件的文件夹 是不是只有T+标准版有啊

用友U8 红字销售发票制单，凭证记录无法合并操作用友U8 红字销售发票制单，凭证记录无法合并操作 问题原因:使用问题,主要原因是用户在“应收款管理”—初始设置—基本科目设置—销售退回科目没有设置； 解决方法:在“应收款管理”—初始设置—基本科目设置—销售退回科目进行设置即可
解决方案：
问题原因:使用问题,主要原因是用户在“应收款管理”—初始设置—基本科目设置—销售退回科目没有设置； 解决方法:在“应收款管理”—初始设置—基本科目设置—销售退回科目进行设置即可

用友U8 有一个产成品材料费用为0,其他都正常用友U8 有一个产成品材料费用为0,其他都正常 问题原因:半成品入库单不小心手工输入单价金额0,产成品取不到成本 解决方法:重新计算
解决方案：
问题原因:半成品入库单不小心手工输入单价金额0,产成品取不到成本 解决方法:重新计算

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小微企业申报企业所得税年度报表A怎么上传的啊？求教，急需急需！！ 小微企业申报企业所得税年度报表A怎么上传的啊？求教，急需急需！！[]

用税友申报软件进行申报上传

发票科库存机打发票存根丢失如何处罚 发票科库存机打发票存根丢失如何处罚地税部门发票科收缴纳税人开具过的机打发票存根联丢失一箱该如何处罚

多网段下客户端无法访问，提示“U8管理服务是否已启动” 多网段下客户端无法访问，提示“U8管理服务是否已启动”

制作现金流量表之前，需要做什么的设置 制作现金流量表之前，需要做什么的设置[]

您好，请参考文档的方法处理：http://service.chanjet.com/zhi ... c37cd
您好，先到 基础档案-财务-会计科目界面 有个“编辑”菜单下面-指定科目， 把现金 ，银行存款 指定为现金流量科目，然后项目目录里增加现金流量项目，做凭证时相关科目录入具体现金流量。

发票内容不全影响进项税抵扣 发票内容不全影响进项税抵扣

    最近，人员对某公司进行税务检查时发现，该公司财务人员将他们取得的一张没有填写运价、里程、发货人等有关内容的运输发票入账，并进行了进项税额抵扣。税务人员当即告诉企业财务人员这张运输发票不得进行进项税额抵扣，并要求进行税务调整。企业财务人员纳闷：企业发生的运输业务真实、运输发票又不假，为何不能抵扣进项税额呢？

    税务人员解释，根据《国家税务总局关于新版公路、内河货物运输业统一发票有关使用问题的通知》（国税发[2007]101号）规定，一项运输业务无法明确单位运价和运费里程时，可以按照《国家税务总局关于使用新版公路、内河货物运输业统一发票有关问题的通知》（国税发[2006]67号）第五条第五项规定，“运价”和“里程”两项内容可不填列。但是，准予计算进项税额扣除的货运发票，发货人、收货人、起运地、到达地、运输方式、货物名称、货物数量、运费金额等项目必须填写齐全，与货运发票上所列的有关项目必须相符，否则，不予抵扣进项税额。

贷款和应收款项类金融资产的主要账务处理 贷款和应收款项类金融资产的主要账务处理 【导读】贷款是商业银行的一项主要业务，应设置“贷款”科目对案规定发放的各种贷款(如质押贷款、抵押贷款、保证贷款、信用贷款，以及具有贷款性质的银团贷款、贸易贷款、协议透支、信用卡透支、转贷款)进行核算。一般企业的应收款项，通常设置“应收账款”、“应收票据”、“长期应收款”、“其他应收款”等科目核算。 　　与应收账款和应收票据有关的主要账务处理： 　　1. 应收账款的账务处理 　　(1) 企业因销售商品、提供劳务等经营活动发生的应收账款，按应收金额，借记“应收账款”科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”等科目，涉及销项税额的，还应按销项税额，贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记“应收账款”科目。 　　(2) 企业与债务人进行债务重组，应当分别债务重组的不同方式对重组债权进行处理。具体参见本书第十二章的相关内容。 　　2. 应收票据的账务处理 　　(1) 企业因销售商品、提供劳务等而收到开出、承兑的商业汇票，按商业汇票的票面金额，借记“应收票据”科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”等科目，涉及增值税销项税额的，还应按销项税额，贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。 　　(2) 持未到期的商业汇票向银行贴现，符合金融工具确认和计量准则有关金产终止确认条件的，应按实际收到的金额(即减去贴现息后的净额)，借记“银行存款”等科目，按贴现息部分，借记“财务费用”等科目，按商业汇票的票面金额，贷记“应收票据”科目；不符合金融工具确认和计量准则有关金融资产终止确认条件的，不应结转应收票据，应按实际收到的金额(即减去贴现息后的净额)，借记“银行存款”等科目，按贴现息部分，借记“财务费用”等科目，按其差额，贷记“短期借款”等科目。 　　(3) 将持有的商业汇票背书转让以取得所需物资，按应计入取得物资成本的金额，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按商业汇票的票面金额，贷记“应收票据”科目，如有差额，借记或贷记“银行存款”等科目，涉及增值税进项税额的，还应按进项税额，借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目。 　　(4) 商业汇票到期，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，按商业汇票的票面金额，贷记“应收票据”科目。 　　【例】 甲公司20×9年1月份销售A商品给乙企业，货已发出，甲公司开具的增值税专用发票上注明的商品价款为100 000元，增值税销项税额为17 000元。当日收到乙企业签发的不带息商业承兑汇票一张，该票据的期限为3个月。A商品销售符合规定的收入确认条件。 　　甲公司的相关账务处理如下： 　　(1) A商品销售实现时 　　借：应收票据——乙企业                                     117 000 　　贷：主营业务收入——A商品                                 100 000 　　应交税费——应交增值税(销项税额)                         17 000 　　(2) 3个月后，应收票据到期，甲公司收回款项117 000元，存入银行 　　借：银行存款                                               117 000 　　贷：应收票据——乙企业                                     117 000 　　(3) 如果甲公司在该票据到期前向银行贴现，且银行拥有追索权，则甲公司应按票据面值确认短期借款，按实际收到的金额(即减去贴现息后的净额)与票据面值之间的差额确认为财务费用。假定甲公司该票据贴现获得现金净额115 830元，则相关账务处理如下： 　　借：银行存款                                              115 830 　　财务费用——票据贴现                                    1 170 　　贷：短期借款——xx银行                                    117 000 　　需要注意的是，企业应当设置“应收票据备查簿”，逐笔登记商业汇票的种类、号数和出票日、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、背书转让日、贴现日、贴现率和贴现净额以及收款日和收回金额、退票情况等资料。商业汇票到期结清票款或退票后，在备查簿中应予注销。

用友U8 存货核算与总帐对帐不平,有部份发票无法显示对应相应的凭证，实际上该单据已生成凭证用友U8 存货核算与总帐对帐不平,有部份发票无法显示对应相应的凭证，实际上该单据已生成凭证 问题原因:对于委托代销的发票，生成凭证时没有将存货科目回写到存货明细帐中，导致对帐不平，2005-10-25日曾经出过相应补丁 解决方法:在查询分析器中针对错误帐套的06年度执行下面的语句，将存货科目都填上。 update ia_subsidiary set cinvhead='1243' where cpzid is not null and cinvhead is null 为了避免以后出现此问题，请打上最新的852hotfix和852dbhotfix。附件的chhssql.dll为10-25日解决该问题的补丁，如果不想打852hotfix，可以先打该补丁试一下，如果进入报错，请还是打上852hotfix和852dbhotfix
解决方案：
问题原因:对于委托代销的发票，生成凭证时没有将存货科目回写到存货明细帐中，导致对帐不平，2005-10-25日曾经出过相应补丁 解决方法:在查询分析器中针对错误帐套的06年度执行下面的语句，将存货科目都填上。 update ia_subsidiary set cinvhead='1243' where cpzid is not null and cinvhead is null 为了避免以后出现此问题，请打上最新的852hotfix和852dbhotfix。附件的chhssql.dll为10-25日解决该问题的补丁，如果不想打852hotfix，可以先打该补丁试一下，如果进入报错，请还是打上852hotfix和852dbhotfix

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你好T6产品，存货核算模块下的，出库汇总表里面，查询条件里的“收发类别”这个 是什么意思？既然出库了，为什么 还有 收发之分？ 你好T6产品，存货核算模块下的，出库汇总表里面，查询条件里的“收发类别”这个 是什么意思？既然出库了，为什么 还有 收发之分？

这个是一个过滤界面，有客户退货会用收的类别走，所以收发都会显示。
@畅捷服务童飞:好滴，谢谢您！

T1怎么查存货的出入库情况呀，像T+中的收发存汇总表后存货明细账之类的？ T1怎么查存货的出入库情况呀，像T+中的收发存汇总表后存货明细账之类的？[]

信息中心，库存信息，仓库进销存变动表
经营分析，商品进销存变动表
@服务社区李珊:你好进销存变动表会不会包含，盘点的其他出库单数据呢，以及报损单那些
@服务社区李珊:你好进销存变动表会不会包含，盘点的其他出库单数据呢，以及报损单那些
@汪招钦:查询商品进销存变动表就可以了。里面什么信息都包含

WEB业务离线无法填制销售发票WEB业务离线无法填制销售发票

产品成本只能按成本项目编制正确吗 产品成本只能按成本项目编制正确吗''

什么网站可以下载?年度财务报表 什么网站可以下载?年度财务报表''

营改增之后，建筑业的税率是多少，之前是老合同的质保金，要等两年后才可以拿到，这部分的税率是按老合同的税率算，还是营改增之后的税率 营改增之后，建筑业的税率是多少，之前是老合同的质保金，要等两年后才可以拿到，这部分的税率是按老合同的税率算，还是营改增之后的税率[]

建筑业的税率11%，老合同老办法，具体最好跟税务局协商确定好
老合同可以选择简易征收3%，建筑行业营改增始终是一个头痛的问题，比较人工占30%不可以抵扣
11%。

离休人员和老红军医疗费支出的核算 离休人员和老红军医疗费支出的核算

    离休人员和老红军不设个人医疗帐户，个人也不缴纳医疗保险费。离休人员和老红军医疗保险费从职工医疗保险基金中划出的“离休人员医疗基金”中支付。离休人员和老红军医疗基金超支时，由原渠道解决。
    会计上，离休人员和老红军报销的医疗费，在“离休人员医疗基金”中开支，借记“离休人员医疗基金支出”科目，贷记“银行存款——支出户”或“暂付款”科目。离休人员和老红军医疗基金超支由原渠道解决，这部分医疗费，社会医疗保险机构不进行帐务处理。

用友在财务通U8.21版本，在打印固...在财务通U8.21版本，在打印固...

易贷账的竞赛结束了吗？什么时候才出答案呢？最好是带分录的 易贷账的竞赛结束了吗？什么时候才出答案呢？最好是带分录的[]

没有结束，我也是第一次进去做了两套题
活动8月31号就结束了，但可以进去做题练习。
我想知道什么时候能公布答案。
作对提交，目前没答案
答案你在家园放大镜里找呀，有些试卷的答案，家园里可以找得到。
@上善若水1434616788:怎样搜索呀
家园上面不是有个方大镜吗.A卷，你就找A卷有关话题就可以了。
@潇潇9988:你的头像左边有个放大镜，可以在文本框里面输入你想查询的问题，找类似的