请问,本月计提固定资产折旧时,将以前年度5000元以下的固定资产未摊销完的折旧,所有的一次性摊销,还是留一部分固定资产在以后月份每个月都分摊一些,每个月折旧的多少对账务有什么影响?
2017-9-17 0:0:0 用友T3小编请问,本月计提固定资产折旧时,将以前年度5000元以下的固定资产未摊销完的折旧,所有的一次性摊销,还是留一部分固定资产在以后月份每个月都分摊一些,每个月折旧的多少对账务有什么影响?
请问,本月计提固定资产折旧时,将以前年度5000元以下的固定资产未摊销完的折旧,所有的一次性摊销,还是留一部分固定资产在以后月份每个月都分摊一些,每个月折旧的多少对账务有什么影响?[]所有的一次性摊销
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![#财税实务# @曾雪枫 请问一下,我们有个异地的分公司,在成立的时候选择了非独立核算,那现在是要它们把票据全部拿上来总公司和总公司一起做账,还是它们自己单独做账,然后和总公司的报表合并后纳税?](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务# @曾雪枫 请问一下,我们有个异地的分公司,在成立的时候选择了非独立核算,那现在是要它们把票据全部拿上来总公司和总公司一起做账,还是它们自己单独做账,然后和总公司的报表合并后纳税? #财税实务# @曾雪枫 请问一下,我们有个异地的分公司,在成立的时候选择了非独立核算,那现在是要它们把票据全部拿上来总公司和总公司一起做账,还是它们自己单独做账,然后和总公司的报表合并后纳税?[]
异地的分公司,在成立的时候又选择了非独立核算。分公司没有独立核算、独立纳税申报。总公司在报税时需要再合并分公司报表了。异地的分公司,可以把所有票据交到总公司,也可以在分公司所在地做账,汇总报表即可,但按税务要求,部分税种要到总公司申报的。分公司的税种,税局是怎么鉴定的。一般来说,企业所得税是汇总缴纳,其他税种还是要求分公司独立申报的。@若只如初见520:那分公司还需要自己建账么?@曾雪枫:是不是先要去分公司所在地的税局问一下在决定比较好?@miss毛毛:是的,如果需要向分公司申报税种,那么还是需要单独建一套账的@曾雪枫:那老师,再问一个问题,是不是不管发票的抬头是不是分公司,都可以拿来总公司核算,还是如果不建账的话,就直接开总公司的发票?@miss毛毛:你不单独建账的话,统一建在总公司的一套账,就不要出现分公司的发票@曾雪枫:分公司去问了税局,税局说只申报增值税,所得税其他的就由总公司统一缴纳,那这是不是分公司要建账了,那建账是它们自己做还是我们做?@miss毛毛:谁做,是你们内部的要求。如果要申报增值税,你分公司必须单独建一套账,不然,数据哪里来啊@曾雪枫:分公司单独建立一套账的话需不不要每月合并报表,还有所得税其他的就由总公司统一缴纳,是不是季度报税的时候把收入费用都加在一起合并报税?@miss毛毛:是的,需要编制合并报表
![用友T3用友通项目总账显示串行](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通项目总账显示串行用友T3用友通项目总账显示串行 项目管理中,查询项目总账时,合计数结果总在最后一行行中显示,没有在合计行中显示。账套项目大类“工程项目”,项目编码是中文,编码本来是为了方便用户录入用的,现在录成中文编码,项目总账是按编码排序,用中文编码的项目就会排到合计下面。将“工程项目”的项目编码更新成阿拉伯数字或字母,涉及表有总账GL_accvouch凭证明细表,GL_accass辅助账表,Gl_bfreq常用凭证表,fitemss02用户账套的工程项目表举例:update GL_accvouch set citem_id=’用户新更新的项目编码’ where citem_class=’02′ update GL_accass set citem_id=’用户新更新的项目编码’ where citem_class=’02′ update Gl_bfreq set citem_id=’用户新更新的项目编码’ where citem_class=’02′ update fitemss02 set citemcode=’用户新更新的项目编码’。
![多栏账打印问题](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
多栏账打印问题 多栏账打印问题
问题号: | 20976 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.3PLUS1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 多栏账打印问题 |
问题现象: | 一个多栏账打印问题:比如说:管理费用有很多二级科目,余额在借方,但实际中贷方也有发生,月末打印多栏账时,发现,主页是可以打印货方,但副页没有贷方,则不能打印,因为只能取一个方向 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 建议用户做凭证时做成借方红字。实际在企业中,多数企业都是这样处理的。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![该新开业的饲料生产企业归国税还是地税管](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
该新开业的饲料生产企业归国税还是地税管 该新开业的饲料生产企业归国税还是地税管
问:我们是一家于2002年1月新开业的饲料生产企业,地税局征收我们的所得税,国税局也说管我们,到底我们该归哪家管理?
答:根据国税发[2002]8号文件规定,自2002年1月1日起,在各级工商行政管理部门设立(开业)登记的企业,其企业所得税由国家税务局负责征收管理。但在工商行政管理部门办理变更登记的企业,其企业所得税仍由原征收机关负责征收。2001年12月31日前已在工商行政管理部门和其他行政管理部门登记注册,但未进行税务登记的企事业单位及其他组织,在2002年1月1日后进行税务登记的,其企业所得税按原规定的征管范围,由国家税务局、地方税务局分别征收管理。
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请问下 销售订单表头的字段不够 可以修改吗? 请问下 销售订单表头的字段不够 可以修改吗?
请到基础档案--单据格式设置中进行修改销售订单表头@服务社区_郝瑞然_:没有地方可以修改? 在哪修改的@服务社区_郝瑞然_:表头自定义项目8这个要修改@好圆: 可以修改的,可以使用自定义项的,修改请到服务器端进行修改。@服务社区_郝瑞然_:服务器那里也是安装这个步骤修改吗?@服务社区_郝瑞然_:不是数据库修改吧@好圆: 直接在服务器那边操作就可以了。
![新建帐套需要注意哪些事项](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
新建帐套需要注意哪些事项新建帐套需要注意哪些事项
当我们有了软件之后,不要急于尝试软件的各项功能,有的选项选了之后不能修改。首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解,应了解该财务软件的运作流程。然后,按下列程序进行套帐的初始化操作。
1、在用友财务软件中,首先应该以管理员的身份新建套帐,建帐之后不应先去初始化期初余额,更重要的工作是进行财务分工!不要对我说你单位就你一个会计,即便如此,你也得进行财务分工,身兼数职:所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离,以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人:系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中,应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。
2、进行科目设置。在财务分工之后,接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要,如果不够(准确地说,肯定不够!),还应该添加相关的科目。比如,在核算增值税的过程中,很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目,但你在系统提供的会计科目中不能找到,此时应进入“会计科目”模块,进行科目的添加工作,在添加的过程中,应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目,该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是,用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的,如果科目编码设置错误的话,后患无穷!而且,科目只要设定好了,以后核算中想将之删掉都不行!
3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间,在录入期初余额时,不能在“年初余额”栏目中输入,这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时,一定要注意数据的准确性,因为,这些期初数据一旦发生作用时,你是无论如何也不可能去修改的!
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用友T3软件结存单价为负引起的无法审核结存单价为负引起的无法审核
结存单价为负引起的无法审核原因分析:在存货系统中查看收发存汇总表月初结存时发现XX品种结存金额为负,而客户采用全月平均法计算成本,在没做期末处理前本月无产品成本,这时系统会用(结存金额+入库金额-出库金额)/(结存数量+入库数量-出库数量)的方法来计算产品单价.由于上月结存金额为负数,结存数量为正数,备份后修改IA_SUMMARY表中的上月结存单价和金额为正常金额,测试审核成功.问题解答:备份后修改IA_SUMMARY表中的上月结存单价和金额为正常金额,测试审核成功.
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出口货物增值税“免、抵、退”税政策分析 出口货物增值税“免、抵、退”税政策分析
按《财政部 国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]第007号)规定,在我国凡独立核算,经主管国税机关认定为一般增值税纳税人的生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物,除另有规定外,一律实行“免、抵、退”税管理办法。
实行免、抵、退税办法的“免”税,是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税:“抵”税,是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额:“退”税,是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。
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在核算管理模块,对采购入库单进行正常记账后,对此单据进行购销制单时,提示错误:有分次结算的入库单或结算单有多条分录,制凭证时必须选取全部相关单据合并制单。在核算管理模块,对采购入库单进行正常记账后,对此单据进行购销制单时,提示错误:有分次结算的入库单或结算单有多条分录,制凭证时必须选取全部相关单据合并制单。
问题模块: 存货核算
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期初余额的累计借贷方怎么录?
期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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