#财税实务#预付账款和应付账款后的暂估入账分录有何区别 一直挺疑惑 求解 #财税实务#预付账款和应付账款后的暂估入账分录有何区别 一直挺疑惑 求解[]

发票未到
预付账款---款付货未到；应付账款---货到款未付，当然重要标志是是否开票？
@人生豪迈:这个我知道 我就是想问下 做分录时 借 库存商品 贷方是预付账款还是应付账款-暂估入账 货到票未到的时候 如果是货款未付 或者货款已付 这两种情况下 贷方？
@達夫:付了钱了，挂账在预付账款；货到未付款，要列应付账款。
@達夫: 不管款是否已付，只要发票未到，贷方都是暂估入账
@人生豪迈:好的 我也比较赞同这种做法
@小李1452523328:是的只是需要分是应付账款还是预付账款下的暂估入账 我想着是不是已经付过款的就挂在预付款下的暂估 没付过款的挂在应付账款下的暂估比较清楚的反映事实
@達夫: 我们公司都是挂应付账款—暂估，没有预付账款—暂估

#财税实务# @赵树峰 现在是十一月份，可我代理记帐现在才收到8、9、10月份公司开给别个公司的手工票，金额不是很大，请问老师这个要怎么处理，可以做到当月去吗？ _0#财税实务# @赵树峰 现在是十一月份，可我代理记帐现在才收到8、9、10月份公司开给别个公司的手工票，金额不是很大，请问老师这个要怎么处理，可以做到当月去吗？[]

问题不大
你是代理记账的会计？如果金额不大，很可能是一两个月收一次做一次，但是当然最好最好是按时入账
@赵树峰:意思是可以做到当属月份的账里面是吗？关键是报了税提交了报表的没什么影响吧
@学无止境fUr:如果报了税交了报表的，只是凭证没做，那就做到所属月去就行
@赵树峰:税是零申报的，报表是根据之前那些单据做出来的，如果现在把这些做到所属月去那报表是不是又得重做，之前提交的那个报表还有效吗？
@学无止境fUr:那表不是你做的？
@赵树峰:是我做的哟
@学无止境fUr:那这样的话，以后最好每月及时取得做账资料及时入账做报表，这三个月的如果报表已经做了，要么重报报表，如果这不可能，那么就把这三个月都做到11月份，保证11月份报表是对的。
@赵树峰:明白了，谢谢赵老师[/微笑]

发生销售退回时如何进行财税处理 发生销售退回时如何进行财税处理

　　销售退回，是指企业售出的商品由于质量、品种不符合要求等原因而发生的退货。企业发生商品销售退回业务，应分别不同情况进行处理。

　　1.未确认销售收入的发出商品退回。由于销售收入并未确认，这种情况下只需将已记入“发出商品”、“委托代销商品”等科目的商品成本转回即可，发出商品被退回时，应按其成本，借记“库存商品”科目，贷记“发出商品”、“委托代销商品”等科目。

房屋出租税收管理工作存在哪些问题 房屋出租税收管理工作存在哪些问题

　　1.出租房屋税负较高。

　　其税种及税率为：营业税3%～5%、房产税4%～12%、城市建设维护税0.7%、教育费附加3%，个人所得税10%～20%，印花税1‰，不计地方性的各种收费，总体税率就近30%，如果加上土地使用税等则更高。出租房屋行业涉及税种之多、总体税率之高，给征管工作加大了难度。

　　2.房屋租赁关系及租金难以确定。

用友T3票据通

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

问个问题，固定资产有一张卡片，本月计折旧后，折旧清单表里显示的本月折旧额为93.21 累计折旧为5527.28,做资产减少后,为什么批量制单里的金额为5527.28-93.21=5434.07(相当于上月的累计折旧),这是正常现象还是软件有问题-(前提条件这张卡片使用年限未到期,做报废处理) 问个问题，固定资产有一张卡片，本月计折旧后，折旧清单表里显示的本月折旧额为93.21 累计折旧为5527.28,做资产减少后,为什么批量制单里的金额为5527.28-93.21=5434.07(相当于上月的累计折旧),这是正常现象还是软件有问题?(前提条件这张卡片使用年限未到期,做报废处理)[]

在做资产减少的时候，需要做计提折旧之后才可以进行减少，本月已经计提折旧之后的累计折旧是本月的月折旧额+上个月的累计折旧= 本月的累计折旧。
@服务社区_郝瑞然_:这个我知道,现在问题是批量制单里的数据刚好是上月的累计折旧金额,前提条件这张卡片使用年限未到期,做报废
@台州金友通余俊: 做完折旧之后在做资产减少做报废处理。

用的T310。8PLUS1的软件，输入完用户名，密码，点确定后，提示登录失败，这是咋回事 用的T310。8PLUS1的软件，输入完用户名，密码，点确定后，提示登录失败，这是咋回事[]

可能数据库有问题了
@qq392629945:数据库啥问题了，如何排查
@张强Z:看能备份数据不，备份好数据，社区下个数据库检测修复工具试试
@张强Z: 使用数据库修复工具检测，也有可能是操作系统日期格式不对，日期格式应该为yyyy-MM-dd，注：在做任何操作之前一定要备份下账套。数据库修复工具：http://service.chanjet.com/too ... 8fe4f
@qq392629945:还有其他原因吗，只是这一个原因吗
@张强Z:日期格式也要看下的

用友T3用友通根据调拨单制单用友T3用友通根据调拨单制单
调拨单一般需不需要生成凭证呢？
如果根据调拨单制单的话，凭证分录应该是什么呢？
库存调拨单一般不用生成凭证。如果要制单的话，可以到制单界面，同时选择“其他入库单”和“其他出库单”，其他入库单：借：库存商品，贷：一个中间科目 其他出库单：借：一个中间科目，贷：库存商品 合并制单：借：库存商品 贷：库存商品。

用友软件销售出库单格式混乱且无法删除用友通销售出库单无法删除

用友通销售出库单无法删除。单核算模块，销售出库单有误，删除该单据时没有提示是否删除成功，上张、下张翻的时候也看不到，可是再进入销售出库单，该单据还存在，没办法彻底删除？销售出库单对应的单据模板格式乱了。
“业务单据设计格式还原工具”。
使用方法：
1.双击打开“BYYHJ003业务单据设计格式还原.exe”，登陆单据格式有问题的账套
2.登陆后选中“销售出库单”及“账套依据（如演示账套999）”
3.在“选项”中设置还原的类型，点确定，这样销售出库单单据格式就还原成和演示账套999一致。

请问老师，我一个朋友要注册代理记账公司需要一个中级会计师证及五个会计的会计证才能成立，他想拿我的会计证去挂他的公司，请问有影响吗？ _0
不要用自己的证去做，现在会计也是有承担风险的

公司新注册了三家分公司，还没有去地税核定税种，没有报税，这样可以吗？ 公司新注册了三家分公司，还没有去地税核定税种，没有报税，这样可以吗？[]

最好咨询当地主管税务机关
不可以，因为现在信息时代你的公司成立已经传到税局，逃不掉

T1批发零售普及版 除了官网查号，如何在系统内部知道购买了几个点 T1批发零售普及版 除了官网查号，如何在系统内部知道购买了几个点[]

您好，您登录软件后在软件最上面有写具体几用户

用友T3软件货位管理_0货位管理

货位管理原因分析：问题解答：

生产加工单加工两个产成品，但是下达领料时，材料出库单只带出一个产成品的材料？原因分析：工贸宝最新版本中，对下达领料做了优化，在生产加工单中，选择多个产成品之后再点击下达领料，在材料出库单中会带出选中产成品生产所需要的材料。问题解答：备份数据，安装最新补丁，安装补丁之后再生产加工单中，全选或多选生产成品后，再点击下达领料，就可以将选中产成品所需的材料全部带入到材料出库单中。

支出类型的快捷键？原因分析：见问题答案。问题解答：快速打开支出类型的快捷键是Ctrl+Y。

用友软件开账日期开账日期 原因分析：见问题答案。问题解答：点击“维护中心”--“系统配置”--“财务参数”--“启用会计期间”查看即可。

各位，请问一下。 应收账款期初数错误了，怎么调整。 账面上的数大于实际数。 由于疏忽录入错误。 是去年的帐。 _0各位，请问一下。 应收账款期初数错误了，怎么调整。 账面上的数大于实际数。 由于疏忽录入错误。 是去年的帐。[]

那你可能要调整的就不是应收账款一个科目了，对应科目也要调整
@君凤祥:需要怎么做。 请问一下
要看错在哪里，肯定有另一个科目也录错的。先找出原因再调整
把应收账款的数字和它对应的直接改了就行
学习

协同办公通讯录里的同事和基础设置里的员工这二个如何关联，登陆是不是只有协同办公通讯录里的同事才可以登陆？ 协同办公通讯录里的同事和基础设置里的员工这二个如何关联，登陆是不是只有协同办公通讯录里的同事才可以登陆？

您好，只要启用了云应用，在权限里增加操作员的时候，选择员工名称，这个时候员工档案与工作圈的通讯录就会进行关联和同步。
那么邀请T+用户怎么加入到基础设置的员工里面
@王林im6:您好，从工作圈增加的，无法同步到软件中。因为实际的同步是操作员与通讯录的同步，而不是直接跟员工档案的同步。
@畅捷服务陈亮: 如何给员工和通讯录中的同事相应的权限。
在软件的权限设置里进行授权。
@畅捷服务陈亮: 在哪个模块
登陆软件后，进入系统管理——用户权限。
@畅捷服务陈亮: 一个用户可以同时属于二个组吗？
@王林im6:用户名不允许重复，所以知道操作员不能出现两个组里，但是操作员可以对应同一个员工档案

我国《会计法》规定，用电子计算机进行会计核算的单位，所使用的会计软件应当符合国务院有关部门的规定，该国务院有关部门是指(??? )。 我国《会计法》规定，用电子计算机进行会计核算的单位，所使用的会计软件应当符合国务院有关部门的规定，该国务院有关部门是指(??? )。我国《会计法》规定，用电子计算机进行会计核算的单位，所使用的会计软件应当符合国务院有关部门的规定，该国务院有关部门是指(??? )。
A:国家技术监督局B:国务税务总局C:财政部D:信息产业部
正确答案: C:财政部
答案解析: 本题考核使用电子计算机进行会计核算的相关规定。《会计法》规定，使用电子计算机进行会计核算的，其会计账簿的登记、更正，应当符合国家统一的会计制度的规定。这方面的具体规定，主要有财政部发布的《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》、《会计核算软件基本功能规范》等。