金蝶固定资产折旧删除
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编金蝶固定资产折旧删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除？
固定资产生成的凭证如何删除？
问题模块： 固定资产
关键字：删除凭证
问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析： 进入固定资产模块，找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品：T3系列
问题答案：进入固定资产--处理--凭证查询，可以直接在凭证查询中，找到折旧凭证，按工具栏上的删除按扭就可以。固定资产模块生成的凭证如果要删除的话，也要在固定资产模块里删除，总账系统里取消记账审核后，在固定资产-处理-凭证查询里，找到凭证，直接点删按钮除即可，如下图：
固定资产删除凭证之后，进入总账系统，填制凭证界面，找到固定资产凭证，会发现已经出现作废标志，此时整理凭证后，此凭证会彻底删除。
用友软件删除凭证方法 ：
一、作废凭证
1、进入填制凭证界面后，通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。
2、单击【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示"作废"字样，表示已将该凭证作废。
3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。
4、若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
二、有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。
【操作步骤】
1、进入填制凭证界面，单击菜单【制单】下的【整理凭证】。
2、选择要整理的月份，按〖确定〗后，显示作废凭证整理列表。
3、选择要删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下凭证重新排号。
删除固定资产卡片方法：
操作步骤：以最新可修改日期登陆软件，打开“卡片管理”，在卡片列表界面，鼠标单击具体卡片，然后直接单击“删除”按钮，系统显示“确实要删除该卡片？”，单击“是”，即成功删除该卡片。
注意：
1、卡片作过一次月末结账后不能删除。作过变动单或评估单的卡片删除时，提示您先删除相关的变动单或评估单。
2、 已制作过凭证的卡片删除时，提示请删除相应凭证，然后删除卡片。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
您好，我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊？我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔，但是根本没制单人，这个是不是系统自动生成的？是怎么实现的啊？ 您好，我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊？我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔，但是根本没制单人，这个是不是系统自动生成的？是怎么实现的啊？[]
您这应该是属于暂估的业务；
暂估业务是入库和发票不同期的情况。
等到下个月来发票了，通过入库单生成进货单，再生成发票（假设发票立账，进货单立账可以不做发票），录入实际价格。
单据审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。
单独回冲会自动生成红蓝回冲单，红字单据是冲入库单的，蓝字是正确单价的。对的对的，就是暂估业务，您的意思是这种情况，如果是发票立账只要生成并审核发票，如果是进货单立账生成并审核进货单，此时系统就会自动生成红蓝回冲单是吧？@杨小漪:是的哦。。还有一种情况，如果我前边暂估数量是100个，而后边要不了这么多，需要退50个给供应商，那么此时这种暂估业务又如何处理呢？@杨小漪:这种您需要单独的做退货单处理，原单据还是继续生成后续单据；@服务社区刘小艳:刚才您提到了红蓝冲抵是下月来发票了系统才进行的，那如果是当月呢，当引用采购入库单生产发票立账时，系统直接修改入库单单价是吗？@杨小漪:当月的会直接反填入库单单价；@服务社区刘小艳:就是说只有跨月了，系统才会自动处理生产红蓝回冲单对吧？@杨小漪:是的，跨月的才算是暂估业务；@杨小漪:刚才咱们提到的要向供应商反冲回50件产品，但是我们公司仓比较多，可能当初这100件产品我已经调给其他前段销售仓库了，只是前段仓库只卖了50件，所以剩下的要退回？这样是不是需要前段仓库钱把剩余的50件退到我的仓库，然后我再给供应商退呢？因为我们公司对外只是我这个仓库进行。而且这50件活的发票也是跨越到的，请问这种情况怎么处理呢？这个可以不用，您的货在哪里可以就直接从哪个仓库退回，如果要统一业务必须从这个仓库来做的话，那就先退回仓库，再做退货，根据情况来处理；@服务社区刘小艳:那剩下那我们公司正常销售掉的50件货的进项发票怎么处理立账呢？直接引用以前那张100件货的入库单吗？此时系统是不是也会根据正确的数量和单价进项红蓝回冲呢？红蓝回冲是不是也能根据数量回冲？@杨小漪:也就是说您之前还是正常的开100的发票，然后退货，生成退货的发票；但是供应商只是给我们开了50件货的增值税专用发票，这种情况，我们的系统还是只能“进货”跟“退货”两条线单独处理对吧？@杨小漪:您是先做的入库单再生成进货单的吧？
这种情况只能分别生成100和50的发票单据；@服务社区刘小艳:恩恩，好的。谢谢。还想请问一下，场景：供应商先给到我100件货，但是当月先不开发票，每越根据我实际销售情况进行开发票核算，也就是说这100件货，分几次开票且每次的发票数量一定小于100。请问下这种情况发票每次来我怎么处理呢？@杨小漪:您这个类似于受托代销的业务，可以参考下图第一种方案处理；@服务社区刘小艳:恩恩，谢谢，我先看一下，如果有什么问题我还得再请教您[/可爱]
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【问题】
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【解答】
根据《发票管理办法》规定，已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经机关查验后才可销毁。未按规定保管发票的，可处1万元以下罚款。
