T3，从2010年开始做的账,刚开始其他应收款和其他应付款没有设置客户往来和供应商往来，后来设置的，现在发现2010年期初总账和客户往来还有总账和供应商往来不平，期初余额上也是只有总账上有数据，点击进取没有明细，现在要怎么改 T3，从2010年开始做的账,刚开始其他应收款和其他应付款没有设置客户往来和供应商往来，后来设置的，现在发现2010年期初总账和客户往来还有总账和供应商往来不平，期初余额上也是只有总账上有数据，点击进取没有明细，现在要怎么改[]

正常是不允许中途修改辅助核算的
您这种情况具体看想怎么处理了，一种是反结账到2010年度修改，还有一种就是在新年度进行修改；
@服务社区刘明新:反结账到2010年度修改后我发现后面所有的账都对不上了
@cocoxue:因为中途启用了辅助核算，才导致的不平，除非在2010年重新录入这个科目的期初，然后再挂辅助核算；

交了一年的房租，怎么做帐摊销呀 交了一年的房租，怎么做帐摊销呀[]

如果是一年内的可以一次记账不用摊销
1.先做一笔待摊费用例如房租1200元
借：待摊费用-房租 1200
贷：银行存款/现金 1200
2.然后每月按月做一个凭证摊销：
借：管理费用/销售费用/制造费用（相关费用） 100
贷：待摊费用-房租 100
借：预付账款 贷：银行存款/现金 每月推销时，借：管理费用 贷：预付账款
@萌城少年:待摊费用已经被“预付账款”和“长期待摊费用”替代了[/微笑]
@余涛:那就用预付账款 或者长期待摊费用

用友U8其他821版16系统 ‘收发存汇总表’按存货汇总查询U8其他821版16系统 ‘收发存汇总表’按存货汇总查询

U8其他-821版16系统 ‘收发存汇总表’按存货汇总查询

U8其他计提折旧后无法生成折旧凭证U8其他计提折旧后无法生成折旧凭证

U8其他-计提折旧后无法生成折旧凭证

凭证打印 _111凭证打印

其他应收款长期挂帐金额较大是否涉及税收风险 其他应收款长期挂帐金额较大是否涉及税收风险 问：其他应收款，如果长期挂帐，并且金额较大，是否涉及风险？ 　　答：其他应收款长期挂帐应分析其形成的原因来判定是否有风险。一、费用性质挂账：费用挂账主要有以下两种：一种为实际费用已发生、但由于发票未到或发票遗失而挂账；另一种为应入未入费用，因企业效益差、无法消化而挂账。此种情况则应视重要程度决定是否应作调整。二、股东借款性质挂账，《部 国家总局关于规范个人者征收管理的通知 》 财税〔2003〕158号 ：年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。三、隐瞒收入的挂帐，其他应收款属于账户，是企业应收暂付的款项，正常情况下余额应该在借方，因此当出现贷方余额时应该予以关注，判断是否存在企业利用其他应收款账户来隐瞒收入，以达到少交税或不交税的目的。

销售单据客户丢失要求补单，请问在补单上能不能提现出补打日期，或者补打标志 销售单据客户丢失要求补单，请问在补单上能不能提现出补打日期，或者补打标志[]

您手工在打印报表设计中，双击一个单元格，输入补打，然后补打日期取字段，系统变量，日期即可
最后点击文件，另存为样式保存下
最后再打印出来
@服务社区李珊:任意单元格都行吗？我双击了页注脚那个单元格输入补单，点字段-系统变量-日期-确认，另存为报表样式，打印预览还是和以前一样 没什么变化
@王红霞1455592738:是的
您设置不对吧，看下图我的设置
@服务社区李珊:谢谢，改过来了，还有两个问题，第一，是不是只有在补打情况下才能用这个样式，平时制单不能用？第二，我发现如果制单时候用的不是这个样式，就不能输出到excel不能打印，是什么原因
@王红霞1455592738:不客气的，不是补打就不要使用这个样式
这是因为您其他样式是空白的，您可以切换到其他样式，再点击打印报表设计，里面肯定只有几个单元格，没有任何内容
那么您将该模板修改下之后，点击文件，另存为样式，选择其他样式就可了
@服务社区李珊:我打印出来那个补打字样和单子边框离得很远，如果单子小就打不上，我看你发的第二张图上就离得很近，这个那修改吗
@王红霞1455592738:我的补打和时间是在一个单元格中的
您将最后一行业注脚 右键，拆分单元格，给补打多一点单元格，然后将补打和时间放在一起就好了 [/龇牙]
然后将其他单元格还是 右键合并单元格
@服务社区李珊:好的，谢谢
@王红霞1455592738:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

房地产开发企业地下车库部分出租应如何缴纳房产税 _0房地产开发企业地下车库部分出租应如何缴纳房产税

　　【问题】：我公司是内蒙古地区的房地产开发企业，开发的商品房含有地下车库。该地下车库一直未能出售，也未转为我公司的固定资产。现在我公司将车库部分出租，部分供车主临时停车并收取车辆保管费。《国家总局关于房产税  城镇土地使用税有关政策规定的通知》（国税发［2003］89号）第一条规定，鉴于房地产开发企业开发的商品房在出售前，对房地产开发企业而言是一种产品，因此，对房地产开发企业建造的商品房，在售出前，不征收房产税；但对售出前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。

定额成本（norm cost） 定额成本（norm cost）

    在工业企业里，根据某一日期，一般是当月一日所确定的各种产品成本项目的耗费定额、当期费用预算和其他有关资料计算的一种预计成本。定额成本是企业产品生产成本的现行定额，它反映了当期应达到的成本水平。合理的现行成本定额是衡量企业成本节约或超支的尺度。

　　把一定时期的定额成本与实际成本进行比较，便可以揭示实际脱离定额的差异，指出生产和成本管理中成绩和存在的问题。以定额法计算产品成本时，定额成本是计算产品实际成本的基础。

登录用友时，漏斗过后没响应，再次登录时提示“企业门户已运行” 登录用友时，漏斗过后没响应，再次登录时提示“企业门户已运行”

T1服装鞋帽版 V11.5标准版的，里面的标签条码是商品的条码吗？为什么没人客服回答呢？打电话也没有人接？ T1服装鞋帽版 V11.5标准版的，里面的标签条码是商品的条码吗？为什么没人客服回答呢？打电话也没有人接？

服装版的条码标签打印一般不是用这个，打开辅助中心 条码打印进行设计
标签打印也是在条码打印那里设置吗
@看最美的烟花: 是的，条码打印里面有个ez条码标签打印
好的，谢谢哈

#易代账，我想问一下，我想用易代账，但是公司业务很少，大部分月份都没有业务，也没有凭证，那么我做账的时候，是不是只需要哪个月有凭证就做哪个月的就可以了？ #易代账，我想问一下，我想用易代账，但是公司业务很少，大部分月份都没有业务，也没有凭证，那么我做账的时候，是不是只需要哪个月有凭证就做哪个月的就可以了？[]

不对～你每个月不用折旧？
@赵建波1448185470：呃，，，，如果真的没有呢[/撇嘴]
没有固定资产 刚成立公司 各项业务都没有是不是可以不做 那个月有再做

T+12.1ADMIN和操作员密码忘记， T+12.1ADMIN和操作员密码忘记，[]

您好，您可以到服务社区-更多下方的工具下载下载清除密码工具。
sql语句FAXAI
@yccyxrj:稍微等一下好吗？需要晚点发给您。
链接：http://pan.baidu.com/s/1nuEAY4x 密码：gmsr 下载吧！
清系统管理员密码：
针对系统库执行语句：
UPDATE EAP_ConfigPath SET AdminPassword='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
清除操作员的密码：
针对系统库和账套库分别去执行：
update EAP_User set password = 'dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='

提示空间磁盘不足，报错。软件是占用服务器C盘空间吗？？？？ 提示空间磁盘不足，报错。软件是占用服务器C盘空间吗？？？？[]

Ｃ盘会有一些自动生成的文件，安装需要保证系统盘和安装磁盘有足够的空间；
当空间足够还提示，检查：
１、对安装路径的website文件夹设置user、Everyone完全控制的权限
2、路径下的baseDB.zip文件丢失或者损坏，可以到其他同版本的服务器电脑上拷贝一个进行覆盖。
3、磁盘被压缩（恢复帐套出现比较多），文件夹被压缩（文件夹名称显示蓝色的，说明是被压缩了）

为什么我以前的凭证、帐都没有了 _0为什么我以前的凭证、帐都没有了[]

企业固定资产的预计净残值可以为零吗 企业固定资产的预计净残值可以为零吗 问：企业固定资产的预计净残值可以为零吗？ 　　答：根据《中华人民共和国法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第五十九条规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定，不得变更。  

营业额不足3万的，减免的营业税，那要不要计提？转营业外收入？如果计提转了不就是交了企业所得税了？ 营业额不足3万的，减免的营业税，那要不要计提？转营业外收入？如果计提转了不就是交了企业所得税了？[]

要计提，转减免（营业外收入）借：营业税金及附加。贷：应交税费-应交营业税！转减免：借：应交税费-应交营业税。贷：营业外收入
营业额不足3 万的，是不用计提营业税的，那附加税也就不用计提了
到底要不要转呀？有规定吗

联查凭证提示未进行凭证制作，无法查看 联查凭证提示未进行凭证制作，无法查看

销货单弃审提示：当前单据已被下游单据执行，不能进行此操作-联查订单、开票、出库、退货，都无数据 销货单弃审提示：当前单据已被下游单据执行，不能进行此操作联查订单、开票、出库、退货，都无数据[]

收款查了吗
@qqhr沙:收款单也没有
有可能做了收入成本配比结转， 系统管理—生成凭证—凭证查询中根据销货单查询凭证。
@畅捷支持矦椿寳1976:还没有做生成凭证，立账方式是发票立账，销货单不能生成凭证
@贾永明v2I:麻烦帮忙想想还有别的吗？
生成的后续业务：
1、点击销货单-联查，查询是否有后续业务存货，需要从后往前删除。
2、还有一种比较特殊的情况，销货单做了收入成本配比结转，已经生成凭证了，这张凭证在联查界面是查询不出来的，需要打开“系统管理”-“生成凭证”-“凭证查询”，在查询条件中，单据编号复制对应销货单的编号，
将查询出来的销货单对应的凭证都删除即可。
@畅捷支持矦椿寳1976:问题已经解决，方法是我们原来修改过数量的小数位，原来小数位2位，做了许多销货单，后来改成4位，生单了发票，后来想修改销货单必然先删除发票，这样就造成小数位最后2位的剩余（如：开始数量是0.01修改小数位位0.0111这样 删除发票就会剩下0.0011 就在数据库中存着）把数据库中销货单明细表中的相应列的差额删除就可以了
很不错。
建议用户把问题缘由和处理方案，
在工作圈中发布一贴，让更多的同道中人知会。

用友预览和打印总账和明细账时提示-重复列太多,错误36-_1预览和打印总账和明细账时提示"重复列太多,错误36"