在订单列表，或者订单执行统计表，怎么查询已经完结的业务，也就是发完货和收完款的订单？还是有其他表可以查询 在订单列表，或者订单执行统计表，怎么查询已经完结的业务，也就是发完货和收完款的订单？还是有其他表可以查询[]

可以在订单执行统计表里面查看该单据的累计发货数量，同时也可看到订单数量，可以判断是否已经发货完成了
@畅捷服务李笑旺:有没有条件，而不是要去看那个数量，统计都没办法统计
没有专门的条件筛选发货完毕的
@畅捷服务李笑旺:我的意思是能不能查询条件，一查就知道哪些是发货完成的，哪些是没有完成的，那些的结款完成的，那些是未结款完成的。像U8那样，有专门这个条件
目前您说的这个条件软件里面没有，您可以在条件设置的地方尝试增加条件

1.无法连续打印凭证-2.打印的凭证的如何如何在凭证上面显示辅助核算的客户名称-3.应收账款2级科目设置到1122--，现在已经用到112299无法再增加如何使用呢 1.无法连续打印凭证2.打印的凭证的如何如何在凭证上面显示辅助核算的客户名称3.应收账款2级科目设置到1122**，现在已经用到112299无法再增加如何使用呢[]

用A4纸张打印也行，只要连续就可以了，
使用数字加字母组合，如11221a,11221b,11221c。。。。。。。11221z
@许女士1462778896:在总账--设置--选项里选择连续打印
1、在总账-凭证-凭证界面选择月份就能连打
2、在总账-设置-选项-账簿-凭证打印内容，选择往来辅助核算添加到摘要栏或科目栏再打印
3、第二级科目的级次满了只能增加下级科目使用
打印出来的凭证如何显示辅助核算里面的客户呢
现在是想增加同级别的了，就没有办法了吗
@许女士1462778896:数字加字母

用友U8 0140001铜带,0140002铜带,0140003铜带,0330008磷化钢丝.发出金额-综合差异率不对.用友U8 0140001铜带,0140002铜带,0140003铜带,0330008磷化钢丝.发出金额*综合差异率不对. 问题原因:原因：存货总账的金额与存货明细账不一致导致。 解决方法:处理方法：请恢复期末处理，然后使用工具iasum.exe根据重算存货总账,该工具也可在下载中心的其他版本中下载维护平台工具全，安装后也有该重算存货总账的补丁。并使用最新的存货补丁chhssql.dll和uszzpub.dll 补丁使用方法：先到下载中心下载860hotfix.exe进行安装(2-5),然后替换同名文件，并在开始--运行中输入regsvr32 路径名+文件名 命令进行注册。（例如：regsvr32 c:\u8soft\chhs\chhssql.dll) iasum.exe工具使用说明：首先“连接sql数据库”--“刷新”选择要调整的数据库，然后点击“修复数据库”--“修复总账”，完毕后再点击“重算总账”即可
解决方案：
问题原因:原因：存货总账的金额与存货明细账不一致导致。 解决方法:处理方法：请恢复期末处理，然后使用工具iasum.exe根据重算存货总账,该工具也可在下载中心的其他版本中下载维护平台工具全，安装后也有该重算存货总账的补丁。并使用最新的存货补丁chhssql.dll和uszzpub.dll 补丁使用方法：先到下载中心下载860hotfix.exe进行安装(2-5),然后替换同名文件，并在开始--运行中输入regsvr32 路径名+文件名 命令进行注册。（例如：regsvr32 c:\u8soft\chhs\chhssql.dll) iasum.exe工具使用说明：首先“连接sql数据库”--“刷新”选择要调整的数据库，然后点击“修复数据库”--“修复总账”，完毕后再点击“重算总账”即可

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用友U8 对于发货单、订单等单据打印时能对项目设置折行显示。因有几个备注栏目字符较多，而单据长度有限，不能打印出所有的字。用友U8 对于发货单、订单等单据打印时能对项目设置折行显示。因有几个备注栏目字符较多，而单据长度有限，不能打印出所有的字。 问题原因:由于在打印模版中备注信息的行高不够，所以不能折行显示，增加备注栏目的高度即可。 解决方法:由于在打印模版中备注信息的行高不够，所以不能折行显示，增加备注栏目的高度即可。具体操作如下：单据格式设置-〉销售管理发货单-〉打印模版-〉备注-〉右键属性-〉普通页签布局中设置高度即可。
解决方案：
问题原因:由于在打印模版中备注信息的行高不够，所以不能折行显示，增加备注栏目的高度即可。 解决方法:由于在打印模版中备注信息的行高不够，所以不能折行显示，增加备注栏目的高度即可。具体操作如下：单据格式设置-〉销售管理发货单-〉打印模版-〉备注-〉右键属性-〉普通页签布局中设置高度即可。

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凭证录入默认日期为当前会计期间的最后凭证日期 凭证录入默认日期为当前会计期间的最后凭证日期

期末处理时出库成本为空 期末处理时出库成本为空

您好，我们从1月到8月都没有记账、结账，现在怎么操作把1-8月的账进行记账、结账等一系列操作？-系统提示凭证审核人和制单人不能是同一人，如何设置成同一人？ 您好，我们从1月到8月都没有记账、结账，现在怎么操作把1-8月的账进行记账、结账等一系列操作？系统提示凭证审核人和制单人不能是同一人，如何设置成同一人？[]

不能是同一人，可以跳过审核，不审核
总账-设置-选项，左下角 未审核的凭证允许记账 打勾
没有给权限
@qq37724861:您好，我们从1月到8月都没有记账、结账，现在怎么操作把1-8月的账进行记账、结账等一系列操作？
进去后 每个月 先记账-月末结转-记账-结账
@qq37724861:要记2次账 吗？
@qq37724861:[/强]
@qq37724861:从哪进入以前月份啊？抱歉我是第一次使用T3，哈哈
@服务社区刘明新:从哪进入以前月份啊？抱歉我是第一次使用T3，哈哈
@13718388525:从第一个月进入

对应结转或医院系统的管理费用分摊中生成的凭证是一借一贷的多张凭证 对应结转或医院系统的管理费用分摊中生成的凭证是一借一贷的多张凭证

用友数据采集时报错数据采集时报错

知识库详细内容

电费会计核算软件功能需求 电费会计核算软件功能需求

　　电费核算存在许多问题，主要有：科目汇总不平衡，上下级往来核对不一致，应收帐款长期未核对，价内、价外电费没有分开核算，甚至对部分用户的应收款项没建帐，收多少算多少等。造成这种状况的原因有诸多方面。主观上是电费核算人员业务素质较低、责任心不强，不能及时发现问题，也不愿主动解决问题，这是其一；其二用电营业的财务核算一般由财务部门和用电管理部门交叉管理，财务部门负责业务指导而无人事管理权，用电部门负责具体运作，大多又不懂财务，所以对这块工作有些措施很难落实，出现互相推诿的现象，结果是双方都疏于管理。客观上是工作量大，核算内容复杂，人员少，而且大部分单位沿用手工核算，即使运用计算机核算，到目前为止，还没有一套针对电费核算特点的软件，使用起来非常勉强。对这些问题上级主管部门非常重视，各供电单位也进行过清理。但由于涉及的时间长、工作量大，大部分单位没有结果；少数单位进行了彻底清理，也经常出现反复，或前清后乱。因此，要完全解决电费核算问题，提高用电管理水平，除了加强管理、配备得力人员外，开发统一的、适用的电费会计核算程序刻不容缓。本文就电费会计核算程序所必备的功能以及应考虑的问题作一些讨论。

MA-U8商机日常管理维护、查询工作场景？ MA-U8商机日常管理维护、查询工作场景？

录入时，打开客户、商机、产品（存货）、订单页面之一，进入新增订单页面；订单分为正常销售和样品两种；移动客户端录入基本订单信息，包括：客户名称、产品（存货）名称、数量、交期；提交后台（先放入订单池），剩余信息由销售内勤补充完成后，生成销售订单（单笔、批量）；

查询时，打开客户、商机、产品（存货）、订单页面之一，查询定位所需订单；查看该订单发货、开票、收款、应收款（帐期外应收，按立帐单据为准的应收）等情况，交期预警、催款提醒等；显示该订单所关联的客户、联系人联系信息，直接拨打电话、发短信、发邮件进行催款或其他联络；

项目管理从开工到结束有哪些工序 项目管理从开工到结束有哪些工序''

当产品到期，怎么办？当产品到期，怎么办？
删除如下两个文件：
C:\nc57\bin\license1
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重启中间件

T311.0财务报表打开提示一下窗口，点击确定之后，报表左上角出现“---表-加锁” _0T311.0财务报表打开提示一下窗口，点击确定之后，报表左上角出现“***表-加锁”

报表以只读方式打开，然后点击文件--另存为，修改下报表名称，以后打开另存为的这个，原来的删除就行
请参照楼上回复的操作

林业单位资产管理中土地指的是什么- 林业单位资产管理中土地指的是什么?''

原值增加保存时提示：本机或网络出现问题原值增加保存时提示：本机或网络出现问题

年终奖1个月工资 大家都是这么核算的 年终奖1个月工资 大家都是这么核算的[]

[/强]我表示我估计没有年终奖，还是家园给力[/强]
@雪薇薇:是应该按基本工资核算 还是各种福利合计发放啊 晕了
做为年终奖，适用特殊算法

为什么用友固定资产模块计提折旧上个月金额是1233.58下个月折旧就是1233 .57两个月之间总差1分钱 为什么用友固定资产模块计提折旧上个月金额是1233.58下个月折旧就是1233 .57两个月之间总差1分钱[]

因为折旧很多是很多位小数，取两位小数之后系统就自动将最终多出来的小数分配到不同的月份以保证最终累计折旧加上残值能等于原值
是不是提折旧快到期了，这也正常的

用友在系统管理中以ADMIN登陆也不能删除操作人员在系统管理中以ADMIN登陆也不能删除操作人员

我的对公账户上实际收了90万，我却开了150万的发票，多出来的60万该怎么处理啊。 我的对公账户上实际收了90万，我却开了150万的发票，多出来的60万该怎么处理啊。[]

记入应收账款。
@费亦青608:具体分录呢
主要是合同约定的货款是多少？
@宋军鑫087:150万，可是他走私户60万，剩下90万走对公
关注
@费亦青608: 是不是把60万借应收，贷收入，应交税费销项税
符合条件，确认收入150万，60万计入“应收账款”等科目
走私人账户的让对方公司开个走私户说明，会计分录就借：银行（对公90，对私60），贷主营业务收入和应交税费。
@用户1472830284_118:对于公司来说，60万并未收到，所以应计入应收账款。
@费亦青608: 要确认收入吧
走其他应收款60万，因为钱被股东收了