用友U8 用qc('113',全年,-贷-,,,--,,,,,)取应收账款贷方年初数和从应收系统科目余额表中查询出来的贷方合计数不同,请问取数公式取的是哪个表呢?借方合计取出的相同,贷方为什么不同,有什么原因呢?
2016-1-10 0:0:0 用友NC小编用友U8 用qc('113',全年,-贷-,,,--,,,,,)取应收账款贷方年初数和从应收系统科目余额表中查询出来的贷方合计数不同,请问取数公式取的是哪个表呢?借方合计取出的相同,贷方为什么不同,有什么原因呢?
用友U8 用qc('113',全年,"贷",,,"",,,,,)取应收账款贷方年初数和从应收系统科目余额表中查询出来的贷方合计数不同,请问取数公式取的是哪个表呢?借方合计取出的相同,贷方为什么不同,有什么原因呢? 问题原因:qc('113',全年,"贷",,,"",,,,,)函数如果设置取贷方,则系统从gl_accass(辅助总帐)表中取数。 解决方法:此时,应该查询客户科目余额表才能对上数据。解决方案:
问题原因:qc('113',全年,"贷",,,"",,,,,)函数如果设置取贷方,则系统从gl_accass(辅助总帐)表中取数。 解决方法:此时,应该查询客户科目余额表才能对上数据。
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t3标准版客户端点任意模块提示子系统登录失败 t3标准版客户端点任意模块提示子系统登录失败
检查电脑日期格式设置日期格式问题,系统日期格式要求符合下面的格式:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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用友U8 工资卡,工资条件明细表等工资项目与工资数据不一致用友U8 工资卡,工资条件明细表等工资项目与工资数据不一致
问题原因:同解决方案 解决方法:经检查这些帐表都有“本月扣零、上月扣零”,删除这两个项目问题解决
解决方案:
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![其他入库单和其他出库单的金额对不上](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
其他入库单和其他出库单的金额对不上 其他入库单和其他出库单的金额对不上
问题号: | 9834 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 金额对不上 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 其他入库单和其他出库单的金额对不上 |
问题现象: | 你好: 客户的环境:U852 库存管理和存货核算 启用日期:2005-7 其他入库单,和其他出库单的金额对不上,差5000多,0000000456,0000000669我通过特殊单据记帐,其他按正常单据流程走,请解决。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好: 正常情况调拨单有单价,审核后自动带到其他出、入库单上。 调拨单生成的其他入库单记帐时若其他入库单没有单价,则在记帐时系统取其他出库单单价(前提是记价方式为全月平均的调出仓库已经坐过期末处理),但是若调拨生成的其他入库单有单价 则系统按单据上的单价记帐。你的其他入库单上有单价,单价来源不明。所以造成错误。 附件为查询出来的错误的调拨单记录,将这些调拨单弃审,重新审核即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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t1服装鞋帽普及版零售单据打印小票不好使,电脑和小票打印机连接上,没有钱箱,零售单据怎么能打印呢 t1服装鞋帽普及版零售单据打印小票不好使,电脑和小票打印机连接上,没有钱箱,零售单据怎么能打印呢[]
您好,您是什么接口的小票打印机?usb接口还是串口并口的?回复 畅捷服务陈一:是usb口德,这台点脑还了解一个普通的打印机,每回一点零售设置里的打印就是正常用A4纸打印出来,就是不从小票打印机出来,零售设置那需要设置什么吗您好,您在零售设置界面里面‘pos外部设备设置’中把‘windowns驱动’打上勾,然后把零售打印机设置为默认打印机。同时建议零售小票电脑不要再用其它普通打印机,容易出现纸张混乱的情况@畅捷服务陈一:那我怎么才能在经营历程里选择上零售单据,看到后可以打印出小票呢?还有就是在这个零售单里,是把结账后自动打印勾选让,就可以直接打印出销售小票吗@畅捷服务陈一:您好,我还有个问题,就是小票上面显示商品信息不全怎么才能显示全一些,我在小票样式里把商品名称设为45了,还是没打出来,就是显示前五个字@CXT:您好,补打零售单是在零售单界面按ctrl+p可以直接输入要打印的零售单号点击确定即可打印。如果结账就需要打印是需要勾选上该选项@CXT:您看下您在小票样式设置中把对齐方式改为左对齐后看下是否能显示全回复 畅捷服务陈一:之前系统默认的都是左对齐,一点都没改,就是改商品信息的字符数了字符长度够了,把打印纸张的宽度设置长一点。
![用友用备份数据恢复时,找不到备份数据看文件夹里又是在的](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友用备份数据恢复时,找不到备份数据看文件夹里又是在的 用友用备份数据恢复时,找不到备份数据看文件夹里又是在的[]
能否截图看下你的备份文件是啥样的!@qq392629945:@Rao:那你是如何引入的呢 ?@Rao:那你是如何引入的呢 ?@qq392629945:系统管理--账套---恢复你备份的是年度帐吧,uf2kact是帐套的,ufyer的年度帐,需要帐套主管登陆@Rao:不科学啊,是这个备份文件啊!@畅捷服务朱雪彪:原来电脑硬盘坏了,只能找到这个了,不知道是哪一年度的,要如何恢复数据用admin登陆在帐套下面的引入就应该能看到了@畅捷服务朱雪彪:没有引入这一按钮啊@Rao:恢复按钮!哦,有的版本是恢复按钮@畅捷服务朱雪彪:T3是恢复,T6、u8才是引入!建议找回当初卖软件给你们的人,如果他不理你,你可以找我们。用友服务QQ:3539323072 【特别声明:我们是用友及畅捷通的授权代理商,取得相关技术资格证,是正规代理。服务社区是不提供远程服务的,我们可以提供远程技术支持,弥补了这一块的不足。当然如果你担心受骗,可以不找我们。】恢复数据时只能看见*.lst文件,也就是只能看见一个文件,你是一个都看不见吗?@李日国_大桐江电子: 退出系统管理,重新登录去恢复,就看得到.lst文件了,谢谢~@用友服务_张秋同_中级: 我们也是代理哈[/奋斗]祝贺!
![用友填制凭证时业务员无法过滤](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友填制凭证时业务员无法过滤填制凭证时业务员无法过滤
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![发票结算时提示结算数量超过入库数量](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发票结算时提示结算数量超过入库数量 发票结算时提示结算数量超过入库数量
问题号: | 15441 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票结算时提示结算数量超过入库数量 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 发票结算时提示结算数量超过入库数量 |
问题现象: | 870红字采购入库单数量-1,单价-52,是负数,能保存并且是上月单据已经记账,被发票参照后,发票单价是负数,不能保存。 参照入库单生成发票界面显示已经结算数量是-1,但是实际入库单数量是-1 |
问题原因: | 发票结算时提示结算数量超过入库数量,实际上没有结算;修改rdrecords表iSQuantity,再打sp2补丁.ok |
解决方案: | 发票结算时提示结算数量超过入库数量,实际上没有结算;修改rdrecords表iSQuantity,再打sp2补丁.ok |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 老师,我们2015年导入了新帐套来代替原来的帐套,所以会计科目增加了“研发费用”导改财务报表不平。接下来2016年所有的报表 都不平,怎么办呢?
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![用友U8 在客户档案里将客户编码为1807的客户并到1801客户时,提示-基础档案中使用,不可并户.](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 在客户档案里将客户编码为1807的客户并到1801客户时,提示-基础档案中使用,不可并户.用友U8 在客户档案里将客户编码为1807的客户并到1801客户时,提示:基础档案中使用,不可并户.
问题原因:问题分析: 1、此问题是由于在升级前委托代销发货单数据写到 endispatch(s) 表中,升级后将此部分数据写到 dispatchlist (s)表中以字段‘cbustype’='委托代销'的形式体现,而升级后委托代销业务数据在 endispatch(s) 表中还存在记录。 2、在并户过程中,程序首先会将源客户编码为1807的字段在各个已使用表中的记录都替换为目标客户编码1801,再修改客户档案1807的总公司为1801的总公司后将1807删除。而在调用到存储过程sp_UniteArchive_Pu 时出现错误,没有将 endispatch 表中的 1807客户编码替换为1801,造成在此表中还存在1807的记录,所以后续的操作都将终止。 解决方法:解决办法:(请做好数据备份) 修改存储过程,将 endispatch 表中需要并户的客户编码进行更新。请在查询分析器中选择您的账套及当前年度,执行如下存储过程 : ALTER PROCEDURE [sp_UniteArchive_Pu] @ArchiveType varchar(50), @cDestCode varchar(20), @cSourceCode varchar(20) AS if @ArchiveType='vendor' begin update po_poMain set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update purbillvouch set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update purbillvouch set cUnitcode=@cDestCode where cUnitcode=@cSourceCode update purSettlevouch set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update PU_AppVouchs set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update PU_ArrivalVouch set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode delete ven_inv_price_ruleitem from ven_inv_price_ruleitem inner join ven_inv_price_rule on ven_inv_price_rule.id =ven_inv_price_ruleitem.id and ven_inv_price_rule.cvencode=@cSourceCode delete from ven_inv_price_rule where ven_inv_price_rule.cvencode=@cSourceCode update pp_ppcdetails set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update pp_ppcquota set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update pp_productpo set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode end if @ArchiveType='customer' begin update SO_SOMain set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update dispatchlist set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update endispatch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update salebillvouch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update sa_settlevouch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update expensevouch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update SA_WrapLease set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update salepayvouch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update SA_QuoMain set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode if exists(select ccuscode from SA_CusUPrice where ccuscode=@cDestCode) delete from SA_CusUPrice where ccuscode=@cSourceCode else update SA_CusUPrice set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode if exists(select ccuscode from SA_ClassDisRate where ccuscode=@cDestCode) delete from SA_ClassDisRate where ccuscode=@cSourceCode else update SA_ClassDisRate set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode end if @ArchiveType='inventory' begin update po_podetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update purbillvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update purbillvouchs set ccorinvcode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pursettlevouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pu_appvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pu_arrivalvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_ppcdetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_ppcquota set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_rmrpdetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_forecastdetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_pomain set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update so_sodetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update salebillvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update salepayvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update expensevouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_wraplease set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_quodetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_settlevouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pricejustify set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_invuprice set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_cusuprice set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update dispatchlists set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update endispatchs set cInvCode=@cDestCode where cInvCode=@cSourceCode update sa_quantitydisrate set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_quodetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode delete from lowlevel where cinvcode=@cSourceCode if exists(select cinvcode from SA_saleplan where cinvcode=@cDestCode) delete from SA_saleplan where cinvcode=@cSourceCode else update SA_saleplan set cinvcode=@cDestCode where cinvcode=@cSourceCode end GO
解决方案:
问题原因:问题分析: 1、此问题是由于在升级前委托代销发货单数据写到 endispatch(s) 表中,升级后将此部分数据写到 dispatchlist (s)表中以字段‘cbustype’='委托代销'的形式体现,而升级后委托代销业务数据在 endispatch(s) 表中还存在记录。 2、在并户过程中,程序首先会将源客户编码为1807的字段在各个已使用表中的记录都替换为目标客户编码1801,再修改客户档案1807的总公司为1801的总公司后将1807删除。而在调用到存储过程sp_UniteArchive_Pu 时出现错误,没有将 endispatch 表中的 1807客户编码替换为1801,造成在此表中还存在1807的记录,所以后续的操作都将终止。 解决方法:解决办法:(请做好数据备份) 修改存储过程,将 endispatch 表中需要并户的客户编码进行更新。请在查询分析器中选择您的账套及当前年度,执行如下存储过程 : ALTER PROCEDURE [sp_UniteArchive_Pu] @ArchiveType varchar(50), @cDestCode varchar(20), @cSourceCode varchar(20) AS if @ArchiveType='vendor' begin update po_poMain set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update purbillvouch set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update purbillvouch set cUnitcode=@cDestCode where cUnitcode=@cSourceCode update purSettlevouch set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update PU_AppVouchs set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update PU_ArrivalVouch set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode delete ven_inv_price_ruleitem from ven_inv_price_ruleitem inner join ven_inv_price_rule on ven_inv_price_rule.id =ven_inv_price_ruleitem.id and ven_inv_price_rule.cvencode=@cSourceCode delete from ven_inv_price_rule where ven_inv_price_rule.cvencode=@cSourceCode update pp_ppcdetails set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update pp_ppcquota set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode update pp_productpo set cVenCode=@cDestCode where cVencode=@cSourceCode end if @ArchiveType='customer' begin update SO_SOMain set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update dispatchlist set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update endispatch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update salebillvouch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update sa_settlevouch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update expensevouch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update SA_WrapLease set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update salepayvouch set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode update SA_QuoMain set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode if exists(select ccuscode from SA_CusUPrice where ccuscode=@cDestCode) delete from SA_CusUPrice where ccuscode=@cSourceCode else update SA_CusUPrice set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode if exists(select ccuscode from SA_ClassDisRate where ccuscode=@cDestCode) delete from SA_ClassDisRate where ccuscode=@cSourceCode else update SA_ClassDisRate set cCusCode=@cDestCode where cCuscode=@cSourceCode end if @ArchiveType='inventory' begin update po_podetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update purbillvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update purbillvouchs set ccorinvcode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pursettlevouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pu_appvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pu_arrivalvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_ppcdetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_ppcquota set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_rmrpdetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_forecastdetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pp_pomain set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update so_sodetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update salebillvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update salepayvouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update expensevouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_wraplease set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_quodetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_settlevouchs set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update pricejustify set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_invuprice set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_cusuprice set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update dispatchlists set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update endispatchs set cInvCode=@cDestCode where cInvCode=@cSourceCode update sa_quantitydisrate set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode update sa_quodetails set cInvCode=@cDestCode where cInvcode=@cSourceCode delete from lowlevel where cinvcode=@cSourceCode if exists(select cinvcode from SA_saleplan where cinvcode=@cDestCode) delete from SA_saleplan where cinvcode=@cSourceCode else update SA_saleplan set cinvcode=@cDestCode where cinvcode=@cSourceCode end GO
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企业解散合伙人承担欠税连带责任 企业解散合伙人承担欠税连带责任
山东滨州某汽车销售公司是合伙企业,合伙人是梁某和蔡某。因经营效益不佳两人商定解散公司。2005年10月,该公司向山东滨州市区国税局申请办理注销税务登记时尚欠缴税款1.6万元,于是滨州市区国税局向其下达了催缴税款通知书,限其5日内结清欠缴税款,限期期满后,该公司负责人梁某出走查无下落,公司也无财产可供执行。在这种情况下滨州市区国税机关只好要求蔡某缴纳该公司欠缴的税款,蔡某称他已和梁某结清了应由他负担的债务,其余债务应由梁某负担,拒不缴纳欠税。2005年10月25日,滨州市区国税局从蔡某银行存款中扣缴了1.6万元税款,蔡某认为自己已结清了债务,国税机关从自己的存款中扣缴税款是违法行为。那么,滨州市区国税局要求蔡某承担欠税连带责任并在其银行存款中扣缴税款的法律依据是什么?
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您好 我问一下 我的现存量已经为0 为什么在收发存汇总表里还有余额呢? 您好 我问一下 我的现存量已经为0 为什么在收发存汇总表里还有余额呢?
检查库存台账是否有余额,如果也有,就以本月一号登录,整理一下现存量,然后再去查看是否正确@服务社区刘明新:整理现存量了之后还是有余额 啊 库存台账和收发讯汇总表里都有@鬼族的老大:库存台账和收发存汇总表都有余额,说明您的现存量数量是不正确的;@服务社区刘明新:您好 做什么单据才能使收发存汇总表里余额为0@鬼族的老大:现在不是收发存是否为零,必须要确定您到底哪一个是正确的数量,请您在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看您的具体数据做下一步的处理;@服务社区刘明新:就是上年结转的数据 我现在要把所有的库存清零 就把有余额的库存全部做了其他出库单了 也审核了 现在的情况就成了现存量为零 但是收发存不为零 我想要的效果就是 让收发存和现存量和台账都为零 就好了@鬼族的老大:那也得发数据了,才能具体给您写语句,做下一步的处理了;
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
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用友NC账簿查询操作步骤_