#财税实务# @赵树峰 请问员工以个人名义，在社保所交了一年一次的养老保险，共花了6000，公司给报了4000，个人负担的2000不是从工资中扣除，而是个人一次性负担了。那么公司怎么做账？ _0#财税实务# @赵树峰 请问员工以个人名义，在社保所交了一年一次的养老保险，共花了6000，公司给报了4000，个人负担的2000不是从工资中扣除，而是个人一次性负担了。那么公司怎么做账？[]

个人名义交的社保，不是公司名义交的社保，公司入账计入费用，但是严格来说所得税前不能税前扣除。
@赵树峰:哪怕是公司给负担的那部分也不可以税前扣除吗？
@路上人:严格来说是这样的，只有以公司名义去给个人交的那种才可以扣除。
@赵树峰:哦，知道了，以后想这种情况的还是要事先筹划好啊
@赵树峰:嗯，好的，可以做福利费吗
@拥抱幸福1441081589:不管你做什么，都涉及所得税扣除的问题
@赵树峰:明白，谢谢老师。

公司本月垫付的运费100元，下个月有可能付90元，有时付150元，老板想把垫付运费做到成本里，收到的运费做收入，怎么做分录啊，晕死 公司本月垫付的运费100元，下个月有可能付90元，有时付150元，老板想把垫付运费做到成本里，收到的运费做收入，怎么做分录啊，晕死[]

为什么要做收入那不是要交增值税
你做费用不就可以到成本里去了么
@欣雨BRf:不考虑增值税的问题，分录怎么做？
借 销售费用-运费 贷银行存款（现金）
@龍心:次月时这笔钱回收回来的，有时比垫付的多 有时比垫付的少
你公司是干嘛的啊，配货站吗
@踏雪寻宝:不管多少都要进成本的。
@龍心 次月收回来时分录怎么做啊
原来你怎么做的，次月收回做反分录
垫付会有票么，没票能确认成本么，没票到可确认收入，你老板要捐税呀
内张的话无所谓了

用友U8 05年度应收中业务余额表格式混乱，且表头表体都是英文。2004年度正确用友U8 05年度应收中业务余额表格式混乱，且表头表体都是英文。2004年度正确 问题原因:数据库表RPT_FLTDEF错误 解决方法:从RPT_GLBDEF表中查出应收余额表的ID号，删除05年度RPT_FLTDEF表中对应ID号的记录，后把04年度RPT_FLTDEF表中对应ID号的记录复制到05年度RPT_FLTDEF表中。问题解决
解决方案：
问题原因:数据库表RPT_FLTDEF错误 解决方法:从RPT_GLBDEF表中查出应收余额表的ID号，删除05年度RPT_FLTDEF表中对应ID号的记录，后把04年度RPT_FLTDEF表中对应ID号的记录复制到05年度RPT_FLTDEF表中。问题解决

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 总账1月份记账,记到辅助账时出现死循环用友U8 总账1月份记账,记到辅助账时出现死循环 问题原因:gl_accvouch表中的辅助项目不对 解决方法:--修复科目表中的辅助核算标志与凭证表不相应的记录。update gl_accvouch set cperson_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bperson = 0)) and cperson_id is not nullupdate gl_accvouch set ccus_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bcus = 0)) and ccus_id is not nullupdate gl_accvouch set csup_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bsup = 0)) and csup_id is not nullupdate gl_accvouch set cdept_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bdept = 0)) and cdept_id is not nullupdate gl_accvouch set citem_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bitem = 0)) and citem_id is not nullupdate gl_accvouch set citem_class = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bitem = 0)) and citem_class is not null
解决方案：
问题原因:gl_accvouch表中的辅助项目不对 解决方法:--修复科目表中的辅助核算标志与凭证表不相应的记录。update gl_accvouch set cperson_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bperson = 0)) and cperson_id is not nullupdate gl_accvouch set ccus_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bcus = 0)) and ccus_id is not nullupdate gl_accvouch set csup_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bsup = 0)) and csup_id is not nullupdate gl_accvouch set cdept_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bdept = 0)) and cdept_id is not nullupdate gl_accvouch set citem_id = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bitem = 0)) and citem_id is not nullupdate gl_accvouch set citem_class = null where ccode in (SELECT ccode FROM code WHERE (bitem = 0)) and citem_class is not null

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

凭证金额方向如何切换 凭证金额方向如何切换

企业“混搭销售”的税务筹划 企业“混搭销售”的税务筹划

在实际经营活动中，企业的兼营和混合销售行为往往同时进行，充分运用政策进行筹划，就能使企业达到合法降低税负的目的。

　　对于兼营和应税行为的处理，规定，人应分别核算货物或增值税应税劳务及非增值税应税劳务的销售额，不分别核算或者不能准确核算的，由主管税务机关核定其销售额。

　　对于营业税的兼营行为，税定，应分别核算不同税目的营业额，未按不同税目分别核算的，从高适用税率。

做对账收款的时候，提示某POS机号在2016-5-17的零售单未上传完毕，请稍后再试，这个怎么解决？ 做对账收款的时候，提示某POS机号在2016-5-17的零售单未上传完毕，请稍后再试，这个怎么解决？[]

请到pos端点击f11数据同步，然后再做对账收款。
提示的是5月份的单据，现在是9月，也是按F11上传？
@啊杰1430706497:那就不行了，此问题需要提供数据分析，请到支持网站提交支持问题并发送账套和posdata过来看一下。
那我就提交账套备份文件和POSDATA，行吧
@啊杰1430706497:可以的。

复核现金付款凭证的注意点 复核现金付款凭证的注意点

　(1)对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，即从银行提取现金或以现金存入银行，为了避免重复，只按照收付业务涉及的贷方科目编制付款凭证。

　　(2)现金付款凭证如出现红字时，实际经济业务应是现金收入的增加，但在处理时，为了避免混淆，人员在凭证上加盖印章时，仍应加盖现金付讫章，以表示原经济业务付出的款项已全部退回。

　　(3)发生销货退回时，如数量较少，且退款金额在转帐起点以下，需用现金退款时，必须取得对方的收款收据，不得以退货发货票代替收据编制付款凭证。

发货单列表零售单价精确度为6位显示18位小数 _0发货单列表零售单价精确度为6位显示18位小数

房地产接受土地使用权投资入股如何确认成本 房地产接受土地使用权投资入股如何确认成本

　　【问题】

　　房地产企业接受土地使用权入股，计算土地时其土地成本如何确认？

　　【解答】

　　房地产开发企业以接受投资方式取得的土地使用权，根据有关文件的规定，此类情形以部、国家总局《关于土地增值税若干问题的通知》（财税[2006]21号）规定的执行日期为界限，分两种情况确认土地成本：

nc数据备份

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

用友U8 在总帐-帐表-项目明细帐-项目明细帐查询 选择项目大类,项目及部门,科目为41010101(部门项目辅助核算)确定后查询结果为当前累计借方数是当前合计借方数的两倍(如当前合计为100,当前累计就变为200),当前累计期末余额和当前合计期末余额数一致是正确的.如查询选包含未记帐结果就是正确的.试着新建帐套问题是一样的,是不是软件问题请测试并回复谢谢用友U8 在总帐-帐表-项目明细帐-项目明细帐查询 选择项目大类,项目及部门,科目为41010101(部门项目辅助核算)确定后查询结果为当前累计借方数是当前合计借方数的两倍(如当前合计为100,当前累计就变为200),当前累计期末余额和当前合计期末余额数一致是正确的.如查询选包含未记帐结果就是正确的.试着新建帐套问题是一样的,是不是软件问题请测试并回复谢谢 问题原因:同解决方案 解决方法:你好！ 1、在最新补丁环境下（hotfix+模块补丁）＋演示帐套999中测试无此问题，请检查机器环境； 2、在SQL数据库中查找CODE表中的bend 字段的末级标识是否正确； 3、再查询GL_ACCASS\GL_ACCVOUCH\GL_ACCSUM表中是否有多余记录； 4、建议打上相关的控件（HOTFIX）及模块补丁包。 5、请查看一下Department中bDepEnd部门的末级标识是否正确； 6、再查看一下fitemss**class中bItemCend项目的末级标识是否正确；（如果是您新增加的项目大类，它会自动创建一个项目目录及项目大类表）
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:你好！ 1、在最新补丁环境下（hotfix+模块补丁）＋演示帐套999中测试无此问题，请检查机器环境； 2、在SQL数据库中查找CODE表中的bend 字段的末级标识是否正确； 3、再查询GL_ACCASS\GL_ACCVOUCH\GL_ACCSUM表中是否有多余记录； 4、建议打上相关的控件（HOTFIX）及模块补丁包。 5、请查看一下Department中bDepEnd部门的末级标识是否正确； 6、再查看一下fitemss**class中bItemCend项目的末级标识是否正确；（如果是您新增加的项目大类，它会自动创建一个项目目录及项目大类表）

T＋支持法文版的不？ _0T＋支持法文版的不？[]

没有法文版软件，可以尝试在这种系统上安装一个简体中文包使用。
@服务社区刘小艳:孩子他妈，早上好，现在T+支持几种版本
@王国栋wgd:英文，繁体是确认可以的，其他的就只能先安装简体中文包，能正常显示的就是可以使用。
@服务社区刘小艳:想要实现法文，有语言安装包吗？
@任建新:先下载一个简体中文包安装上去看下。

t3 只有年度帐备份的文件 怎么恢复数据 t3 只有年度帐备份的文件 怎么恢复数据[]

建立一个新的账套，年度和启用模块和要恢复的一致，账套主管登录系统管理，恢复年度数据即可。
@_哎呦喂_:我试试
@吴飞云:账套号 要不要一样
@吴飞云:是该备份里面的账套号，还是按到备份账套号建立一样的账套号
@吴飞云:账套号不用一致。
@吴飞云:或者看看这个，还可以强制还原
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2

华美财富公司工商注册号是多少- 华美财富公司工商注册号是多少?''

在哪里可以买到自考销售团队管理的书 在哪里可以买到自考销售团队管理的书''

用友T+ 11.5怎样分期间生成自定义转账凭证？用友T+ 11.5怎样分期间生成自定义转账凭证？

依次点击“总账”-“自动转账”-“自定义转账”按钮，选中想要生成凭证的转账设置后选择相对应的“转账期间”后点击“生成凭证”按钮，会自动生成一张凭证点击“保存”。

用友T6-企业管理软件V6.1存货核算模块没有“期初委托代销发出商品”功能节点？用友T6-企业管理软件V6.1存货核算模块没有“期初委托代销发出商品”功能节点？

存货核算选项中设置“委托代销成本核算方式”选择按发出商品核算。

问题咨询：0351-7335728

T3 安装结束之后提示 用友通 已停止工作-重新装了系统也这样,求解-----急!!!! T3 安装结束之后提示 用友通 已停止工作重新装了系统也这样,求解????急!!!![]

您好！您是什么操作系统，安装的T3是什么版本？
您好，您电脑是什么操作系统的呢？若是win7/win8系统，是家庭版还是旗舰版呢？是32位还是64位，T3安装的是哪个版本的呢？
win7X64旗舰,T3普及版10.8plus1
@服务社区李珊:win7X64旗舰,T3普及版10.8plus1
@岳西翠绿:10.8plus1还不支持win7 64位系统，建议更换系统为win7旗舰版32位系统或是升级T3软件到10.8plus2版本，才支持win7旗舰版64位操作系统
@服务社区李珊:win7X64旗舰,T3普及版10.8plus1
@岳西翠绿:10.8plus1不支持win7 64位系统
@岳西翠绿:上条已答复您
@服务社区刘明新:之前装过的,客户觉得这台机器用的不方便.换一台机器(WIN7X64旗舰)可以用.就这当客户端的不行
@岳西翠绿:那您最好就装最新版本10.8plus2的
@服务社区刘明新:服务器是10.8plus1 客户端装10.8plus1这样也能行?
@岳西翠绿:不是的，是要都换成最新版本10.8plus2，不然您就得换操作系统，10.8plus1不支持 64位系统的
@岳西翠绿:服务器是10.8plus1 客户端装10.8plus2这样也能行?
@岳西翠绿:不可以的，服务器和客户端的软件版本必须一致才可以的
@服务社区李珊:我想问下,为什么服务器端10.8plus1 可以用.而客户端不行?
@岳西翠绿:10.8plus1版本不支持win7旗舰版64位的操作系统，建议您将客户端的电脑系统更换为win7期间版32位系统。
@服务社区李珊:换了10.8.2还是不行
@岳西翠绿:服务器和客户端的电脑全部更换为10.8plus2版本了吗？若是都更换了，现在登录不上提示什么报错呢？
@服务社区李珊:都换成了10.8plus2，还是有相同的提示，用友通 已停止工作
@岳西翠绿:您以右键，管理员身份运行软件看下是否正常
@服务社区李珊:试过了，也是这样。我把整个（服务端和客户端）软件都安装上了。还是有这个提示。
@岳西翠绿:系统还是WIN7 X64旗舰版
@服务社区李珊:系统还是WIN7 X64旗舰版
@服务社区李珊:亲，如何解决？？？
@岳西翠绿:打开软件就提示报错的话，可能是软件为卸载干净导致的。您重新卸载软件在安装下，卸载软件之后将C:\Windows\Syswow64\UFCOMSQL文件夹删除，然后更换一个路径安装，若是之前安装在D:\UFSMART，您更换安装为 E:\UFSMART
@服务社区李珊:好，我试试。
@岳西翠绿:好的。[/微笑]

我购买的产品是畅捷通记账宝T1，从去年购买至今一直在用，今天打开来用的时候，其他功能按钮能正常使用，就是录入凭证与审核凭证按钮不能用，点击这两个按钮后软件处于不运作状态，再点击一次就处于无响应状态。 我购买的产品是畅捷通记账宝T1，从去年购买至今一直在用，今天打开来用的时候，其他功能按钮能正常使用，就是录入凭证与审核凭证按钮不能用，点击这两个按钮后软件处于不运作状态，再点击一次就处于无响应状态。[]

您是2G还是4G记账宝？我给您对应程序您替换下
@服务社区李珊:4G的
去年10月份左右也做过替换程序，解决了当时的问题，我今年也把那个替换程序重新替换了一下，好像也不行。
是今天，不是今年，呵呵
@黄女士1466405626:更换程序的方法请按照如下步骤来操作：

1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来，保存在您的桌面或本地磁盘；重要！
（或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来，也保存在自己的其他本地磁盘中；重要！）
2、请从以下链接下载记账宝4G程序：链接: http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化（请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里，有请剪切到其他磁盘），将下载下来的程序双击打开，点中记账宝文件夹，选择解压到您的可移动磁盘中；
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件，重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中，如有提示覆盖，请点击是；
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除，再从可移动磁盘中运行记账宝。
你好，我按照你教的方法重新做了一遍，还是一样，其他按钮可以，就录入凭证与审核凭证这两个按钮不可以
点击后，图标就变暗，之后就没反应了
@黄女士1466405626:下载服务社区，更多，工具下载，T3中的注册dll文件工具，注册组件之后再重新运行软件
该工具是通用的，不区分版本的
您能看到我的截图吗？注册不了
@黄女士1466405626:未看到您的截图
请将图片保存再桌面之后再上传
@服务社区李珊:
@黄女士1466405626:百度下载net2.0安装之后再重新使用该工具
按照你的指导，解决问题，谢谢。
@黄女士1466405626:不客气的，问题解决了就好。祝您工作愉快！[/微笑]