季度是怎么申报国税的增值税的？ 季度是怎么申报国税的增值税的？[]

属于一个季度的三个月销售额汇总起来

录入期初的时候保存时候报错 an item with the same key has already been added 录入期初的时候保存时候报错 an item with the same key has already been added

您使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12000\Appserver\server\Tool\checkBug
客户现在有事去了，等我试过之后再回复你，谢谢你[/西瓜]
@吴所谓cc:好的，等您测试成功的消息。
谢谢

用友U8 1.在应收中有部分发票在05年已红票对冲，但是还是结转到2006年，如csbs的03731690发票。但不能再次对冲，期初余额中也没有。_0用友U8 1.在应收中有部分发票在05年已红票对冲，但是还是结转到2006年，如csbs的03731690发票。但不能再次对冲，期初余额中也没有。 问题原因:在查询分析器中针对06年数据库执行821补丁(编号为1170）中的“821年结红票对冲问题.sql”，则在红票对冲时不再显示该单据 解决方法:在查询分析器中针对06年数据库执行821补丁(编号为1170）中的脚本“821年结红票对冲问题.sql”，则在红票对冲时不再显示该单据
解决方案：
问题原因:在查询分析器中针对06年数据库执行821补丁(编号为1170）中的“821年结红票对冲问题.sql”，则在红票对冲时不再显示该单据 解决方法:在查询分析器中针对06年数据库执行821补丁(编号为1170）中的脚本“821年结红票对冲问题.sql”，则在红票对冲时不再显示该单据

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用友U8 存货期初记怅时提示-记账失败-用友U8 存货期初记怅时提示"记账失败" 问题原因:客户存货的计价方式是按存货进行核算的,有少部份存货的计价方式为空 解决方法:将存货档案中存货的计价方式补上
解决方案：
问题原因:客户存货的计价方式是按存货进行核算的,有少部份存货的计价方式为空 解决方法:将存货档案中存货的计价方式补上

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凭证打印时不显示制单人等相关信息 凭证打印时不显示制单人等相关信息

期初余额审计的含义 期初余额审计的含义

　　广义地讲，期初余额的既包括首次接受委托对被审计单位的进行审计时所涉及到的如何审计财务报表期初余额问题，也包括注册会计师执行连续审计业务时所涉及到的如何审计财务报表期初余额问题。对于后者，注册会计师在当期审计中通常只需关注被审计单位经审计的上期期末余额是否已正确结转至本期，或在适当的情况下已做出重新表述，很少再实施其他专门的审计程序。

　　注册会计师首次接受委托对被审计单位的财务报表进行审计，必然会面临如何审计财务报表表期初余额问题，应当注意把握以下两个方面的问题：

客户机一直登陆不上，一直停留在显示“载入系统消息配置...”的页面。接着就是失去响应，无论重启还是重新安装都没有办法。求各位大神帮帮忙。急！在线等解答。谢谢 客户机一直登陆不上，一直停留在显示“载入系统消息配置...”的页面。接着就是失去响应，无论重启还是重新安装都没有办法。求各位大神帮帮忙。急！在线等解答。谢谢

您是互联网客户端还是局域网客户端？
是互联网呢
@畅捷服务周义刚:[/可怜]有解决方案么？
@周国勤:您先检查下211和8282是否能访问
@周国勤:一般需要在服务器电脑路由器做好211和8282端口的映射，防火墙中做好211和8282端口开放
@畅捷服务周义刚:端口已经设置好了，还是不行
@周国勤:请检查下是否能访问端口，在客户端电脑上 开始 输入cmd 回车，然后输入telnet 服务器ip或者域名 8282测试下
@畅捷服务周义刚:我在主机打开服务器的时候，上面远程链接状态显示：远程注册服务没有启动是什么意思？
@周国勤:这个没有影响，不用关注
@周国勤:主要查询端口问题
@畅捷服务周义刚:如图
@畅捷服务周义刚:您输入错误中间是有空格的，您仔细看下我的回复，另外先在添加删除程序中的打开关闭Windows功能中开启telnet功能
@畅捷服务周义刚:[/玫瑰]可以上了呢，谢谢么么哒
@周国勤:不客气

单据编码我怎么设置为短一点的！？ 我不要这么长。 不是手工输入的哦。 单据编码我怎么设置为短一点的！？ 我不要这么长。 不是手工输入的哦。

辅助中心，单据编号规则样式设置，编号样式，选择销售单，可以修改编号样式的
找到了

企业并购与ERP重组的研究 企业并购与ERP重组的研究

　　一、企业并购将带来ERP系统的重组

　　在经济全球化和信息技术革命的影响下，ERP系统作为经济信息系统和经济管理系统的整合，是企业进行成功运营的重要方面。因此，不同企业根据自身的经营特点采用不同的ERP系统，这就有可能导致企业并购前后采用的ERP系统不尽相同，而一套完整的ERP上线将耗费大量资金，企业并购后如何对企业集团ERP进行整合将是企业集团面临的主要问题之一。

对外经济活动的组织形式及其税收特征——组织合资企业 对外经济活动的组织形式及其税收特征——组织合资企业

“合资”这个词本身表示一个相当含糊的概念，可以用来表示几乎任何一种形式的企业间的合作。不过，从税收角度看，合资企业（joint venture）是对外经济活动的一种特殊形式。世界各国的实践表明，有的合资企业组成一个独立的纳税单位，具有独立的法人地位；也有的合资企业并不组成一个独立的纳税单位，不是一个独立的法人。在后一种情况下，合资企业所得的分配取决于各方参资的份额，尔后分配的利润归入投资各方的总所得，缴纳所得税。这种组织形式类似于合伙企业，其合作伙伴可以是来自不同国家的自然人或法人。

发货统计表无法查询 发货统计表无法查询

U8 客户端可以打开 ，系统管理打不开双击就直接打开IE。不知道啥情况。 U8 客户端可以打开 ，系统管理打不开双击就直接打开IE。不知道啥情况。

请您拨打4006600588热线咨询一下。
@服务社区刘佳佳:能在线解决不
@上海用友业务售后小猪:抱歉这里是畅捷通服务社区，对u8软件不熟悉，清新拨打u8的服务热线4006600588咨询一下。

7月的 采购入库单 总金额 和7月的发票金额 不对应。 请给我点意见。 多为哪里的问题 _07月的 采购入库单 总金额 和7月的发票金额 不对应。 请给我点意见。 多为哪里的问题[]

入库单没有生成发票，入库单生成发票手工修改了发票内容；数据异常等等，这个最好有数据才能具体判断的
入库单金额小于 发票金额哎！
@李松稳Rji:做了发票没有做入库单这也是有可能的，建议您提交支持网问题，我们查看具体数据处理
多谢！
@李松稳Rji:[/微笑]

奇怪了 为什么只显示 一半呢 奇怪了 为什么只显示 一半呢

双击最大化试试
还是如此
远程分辨率的问题
@李松稳Rji:楼上回复了，看下
@qq37724861: 那应该怎么设置呢?
@李松稳Rji:凑合着远程，不舒服就调整远程电脑分辨率，没啥实际意义
和我想的一样...
@qq37724861:[/强]

T3用友帐套中财务报表没有了啥原因 T3用友帐套中财务报表没有了啥原因''

用友t+会计软件记账后，如何取消记账 _0用友t+会计软件记账后，如何取消记账''

#行业问题#各位大师问一下，勘测工程收入三百万，但是是工程结束之后才开的票，假设工程在九月结束，那我1-8月先付出的劳务成本（都是现金付的没有库存）要怎么做？直接挂1-8月的主营成本吗？还是也是挂工程物资？ #行业问题#各位大师问一下，勘测工程收入三百万，但是是工程结束之后才开的票，假设工程在九月结束，那我1-8月先付出的劳务成本（都是现金付的没有库存）要怎么做？直接挂1-8月的主营成本吗？还是也是挂工程物资？[]

补充一下，没有按合同进度什么的确认收入的，都是在开票期间确认全部收入的
先进工程施工进行归集

离职人员工资处理 离职人员工资处理

客户注册的时候提示这个，已经提交订单并审核了呀，怎么回事？ 客户注册的时候提示这个，已经提交订单并审核了呀，怎么回事？

加密狗有区域限制，
你是什么网？如果确定是本地代理商的产品，，铁通的网（移动）的爱出这个问题。
@吴国锋:已经提交并审核通过了，在晋中地区使用，但是提交了就出现那个情况了。
网络运行商分配的网段有问题。建议将客户的机器搬到其他网络的地方注册然后再搬回来使用。
@服务社区刘佳佳:客户是红色的加密狗需要换狗不？软件是最新版本的11.0
@会计生涯:最好换狗。
@服务社区刘佳佳:客户原先是10.2版本升级到11.0了，营改增科目是否会自动增加到原先的科目中
@会计生涯:不会需要手工增加一下。
@会计生涯:看你11开头的这个加密狗号，2016年5月产生了新条码，提交申请使用的新条码那个41开头的加密狗号提交的么？
@服务社区刘佳佳:客户使用的行业性质是2007新会计制度准则，这个也应该是手工加科目吗？客户是房地产业
@会计生涯:是的。

老师们，四月收到对方开给的进项税额抵扣发票，这个月（8月）才发现抵扣联发票只能开普票，而且不能抵扣，现在怎么办呢？ 老师们，四月收到对方开给的进项税额抵扣发票，这个月（8月）才发现抵扣联发票只能开普票，而且不能抵扣，现在怎么办呢？[]

对了，已经认证抵扣了。
进项转出吧
@陈薇:开红字发票，进项税额转出
这个不用开红字发票吧
@谭小姐_485194:他们进项转出，对方要开红字发票把
对方不用开红字发票的，公司不能因为其他公司不能抵扣而不开增值税专用发票。直接公司自己做进项转出就好了
@kjjy_465783:哦哦，好呢。谢谢啊。就是对方单位提出申请，然后开红字，再开一张正确的是吧？
@陈薇:是销售这商品本身不能开专票呢