你好，工程师，麻烦指教一下，T1记帐宝，本月结转25张凭证，当中21号凭证，总结转不了。
凭证审核记账了吗，这张凭证是不是作废凭证啊
审核，记账没有
设置的
不需要审核
其他凭证都能自动结转，只有21号凭证未结转
@丹平:记账了没有，把21号凭证截图过来看下，您截图后，先把图片保存到桌面上，再点评论里的上传图片
@服务社区黄旻:
@丹平:您这截图凭证不是还没记账吗，记下账，再去结转
@丹平:提示为，无可记帐凭证
@丹平:您登陆软件的日期是不是11月份？到总账，凭证整理选择11月份，看下有没有作废凭证
问题应该出现在未记帐凭证的起始号21
@服务社区黄旻:我还是21号凭证记不上帐

12.1，好多操作员录入单据时选择部门和仓库时经常看不到他有权限的档案，重新设置一下权限就能选到了，但是过段时间就又看不到了。。。比如张三有销售部的权限，但是选择部门时就看不到销售部， 12.1，好多操作员录入单据时选择部门和仓库时经常看不到他有权限的档案，重新设置一下权限就能选到了，但是过段时间就又看不到了。。。比如张三有销售部的权限，但是选择部门时就看不到销售部，[]

操作设置的权限 暂无时效控制。
检查是否有人为修改过用户权限利的公共数据权限设置。
@畅捷支持侯椿寳1976:没人修改过，就是用着用着就这样了，我重新设置后，好了，过不了多长时间就又这样了。 一天发生好几次
@畅捷支持侯椿寳1976:如图，只能看到一个部门，（这个操作员还是账套主管）
12.1的问题还需要等待下周一发布补丁修正一些bug问题。
亦可提交支持网数据问题反馈。

用友U8其他存货与总账对不平U8其他存货与总账对不平

U8其他-存货与总账对不平

我上月明明借方是应收账款2430元，这月收到之后，期末结账发现，资产负债表预收账款出现2430元，按理说应该平了呀！怎么会出现预收账款囊？ 我上月明明借方是应收账款2430元，这月收到之后，期末结账发现，资产负债表预收账款出现2430元，按理说应该平了呀！怎么会出现预收账款囊？[]

你看下是否是资产负债表的报表单元公式弄错了，调整一下
应该是重分类了

啤酒企业包装物会计核算 啤酒企业包装物会计核算

　　对于包装物的核算一般有三种方法：一是直接计人产品 成本，做随同产品一同定价出售，回购时做购进；二是出租。当 退回时收取租金，若实行收押金的办法，发出时收取押金，收 回包装物时，退还押金；三是按国税发[1995]l92号文件规定 “从1995年6月1日起，对销售除啤酒、黄酒外的其他酒类产品 而收取的包装物押金，无论是否返还以及会计上如何核算，均 应并人当期销售额征税。”

　　在实际操作中，经常会遇到押金核算不能一一对应，包装 物辅助核算登记不及时，回收的包装物因无金额而无法人账， 生产中定额内损耗无法人账等等的问题。在此本人就上述核 算的第三种方法操作中的问题，提出建议。

期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致 期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致

返聘退休人员的工资可在企业所得税税前扣除 返聘退休人员的工资可在企业所得税税前扣除 在一些技术含量较高的行业里，“高端技术人才”千金难求，因其岗位及技能的重要性，即使是到了退休年龄、办了退休手续，还会有不少企业把他们返聘回来，继续“散发余热”，每月照常发放工资。但企业在作申报时，却往往会遇到一个疑问这笔支出能否在税前扣除？ 　　记者为此致电地税12366热线，了解到：根据《中华人民共和国法实施条例》规定，企业发生的合理的工资、薪金支出准予扣除。工资、薪金支出强调在企业任职或者受雇。《国家总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第15号）也进一步明确，企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员以及接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用，应区分为工资、薪金支出和职工福利费支出，并按企业所得规定在企业所得税前扣除。其中属于工资、薪金支出的，准予计入企业工资、薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。 　　因此，返聘离退休人员所发生的费用支出，应区分为工资、薪金支出和职工福利费支出，如果从事生产岗位的退休技术员工被返聘，其劳务报酬应视为工资、薪金支出，其享受的集体福利，应被视为职工福利费支出。 　　咨询台 　　1.企业发生的汇兑损失能否在企业所得税前扣除？ 　　答：根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十九条规定，企业在货币交易中，以及纳税年度终了时将人民币以外的货币性资产、负债按照期末即期人民币汇率中间价折算为人民币时产生的汇兑损失，除已经计入有关资产成本以及与向所有者进行利润分配相关的部分外，准予扣除。 　　2.跨地区汇总企业分配表上填列的三项因素，应以哪一年的数据为准？ 　　答：根据《国家税务总局关于印发的公告》（国家税务总局公告2012年第57号）的规定，自2013年1月1日起，总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例；三级及以下分支机构，其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构。 　　所称上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额，是指分支机构上年度全年的营业收入、职工薪酬数据和上年度12月31日的资产总额数据，是依照国家统一的规定核算的数据。 　　一个纳税年度内，总机构首次计算分摊税款时采用的分支机构营业收入、职工薪酬和资产总额数据，与此后经过中国确认的数据不一致的，不作调整。

查询多栏账，后面的分项上面只能看到借方的数据，怎么能让后面的借贷方都显示出来？ 查询多栏账，后面的分项上面只能看到借方的数据，怎么能让后面的借贷方都显示出来？

呵呵。。。分析方向，这个和软件没有关系。
请参考截图设置。
@QQ3380808784:你好，我在哪里可以设置这个分析方向，能让两个方向同时都显示出来吗？

定期减免外资企业所得税的优惠 定期减免外资企业所得税的优惠

　　1.对生产性外商投资企业，除石油、天然气、稀有金属、贵重金属资源开采项目外，经营期在10年以上的，从开始获利的年度起，第一、第二年免税，第三、四、五年减半征收企业所得税。

　　2.对下列企业从开始获利的年度起，第一年至第五年免税，第六年至第十年减半征收：

　　（1）从事港口、码头建设的中外合资经营企业，经营期在15年以上的；

　　（2）在海南经济特区设立从事机场、港口、码头、铁路、公路、电站、煤矿、水利等基础设施项目的外商投资企业和从事农业开发经营的外商投资企业，经营期15年以上的；

单独购买车库契税税率应是多少 单独购买车库契税税率应是多少

　　问题：根据大连市大政发〔2008〕12号文件将2008年上半年大连市市内四区（含大连高新技术产业园区）普通住房价格标准调整如下： 五级地、六级地 7000元/平方米。请问：万科假日风景应该属于五级地、六级地这个标准，万科假日风景的车库是70年的产权，小区的容积率为1.1，车库是按18万元/套买的，面积为25.9平，合单价为：6950元/平，请问车库办理产权时契税税率应是多少？

　　答复：车库的契税税率为4%.

当月出现留抵可以吗,生产型出口企业如何考核税负？ 当月出现留抵可以吗,生产型出口企业如何考核税负？ 问：当月出现留抵可以吗？生产型出口企业如何考核税负？ 　　答：生产企业当月出现期末留抵是可以的。一般人应缴税负＝（增值税纳税申报表主表中第19行“应纳税额”本年累计栏+退税申报汇总表中“当期免抵税额”本年累计栏）÷（增值税纳税申报表主表中第2行“应税货物销售额”、第3行“应税劳务销售额”的“一般货物、劳务和应税服务”的累计栏+免抵退税申报汇总表中”免抵退出口货物劳务计税金额”本年累计栏）。

U8其他请问U820怎样升级到U821？U8其他请问U820怎样升级到U821？

U8其他-请问U820怎样升级到U821？

#约七夕，在社区# @服宝 _0#约七夕，在社区# @服宝

哈哈，大家可能都觉得无图无真相吧[/偷笑]
@服务社区窦佳:大大是不是觉得应该上个合照[/龇牙][/憨笑]
@服务社区窦佳:小事未存照
@王瑞环zh:不合照，让我看看餐有多大也行嘛~[/偷笑]
@服务社区窦佳:我估计要是有合照，点赞就更多了[/憨笑]

发货统计表与发货单开票收款勾对表中发货数据对不上，发货表中发货数量为1718780件，发货勾对表中发货量为1690780 发货统计表与发货单开票收款勾对表中发货数据对不上，发货表中发货数量为1718780件，发货勾对表中发货量为1690780

您这个图里面显示的一个是发货数量一个是期初数量，我看不见。还是得找出一个客户单独分析一下

821销售统计表数据不正确的问题 821销售统计表数据不正确的问题

2015房地产“营改增”-三大税务风险如何化解 2015房地产“营改增”:三大税务风险如何化解 十二五规划把营改增作为经济改革的重要方向，“营改增”是继1994年分税制后又一次重大的税制改革，它从制度上解决了制下“道道征收，全额征税”导致的重复征税问题，实现了税制下的“环环征收、层层抵扣”。从2012年1月1日“营改增”试点工作开始，截止目前，仅剩房地产业、建筑业、金融业和生活服务业几个行业未纳入试点。按照十二五期间（2011-2015）完成“营改增”改革任务的要求，房地产业将于2015年实现“营改增”改革。一旦将房地产业纳入“营改增”试点范围，房地产企业将面临税负进一步加重、企业的账务处理难度增加、发票风险进一步加大等诸多风险。因此，专家认为，正确应对“营改增”带来的风险，尽早制定完善应对策略，对房地产企业而言意义重大。 　　一、全面做好“营改增”财务核算准备工作 　　“营改增”对房地产企业的账务处理提出了新要求，企业财务人员将面临新旧税制的衔接、政策的变化、具体业务的处理和核算的转化等难题。为了有效应对“营改增”带来的难题，房地产企业应充分学习相关政策，做好“营改增”财务核算准备工作 　　1、调整账户的设置 　　房地产企业应该在“应交税费”科目下设置“应交增值税”“未交增值税”等明细科目，辅导期管理的应在“应交税费”科目下增设“待抵扣进项税额”明细科目。在“应交增值税”明细账中，借方应设置“进项税额”、“已交税金”、“减款”、“转出未交增值税”等专栏，贷方应设置“销项税额”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等专栏. 　　“进项税额”专栏，记录企业购入货物或接受应税劳务和应税服务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。企业购入货物或接受应税劳务和应税服务支付的进项税额，用蓝字登记。 　　“减免税款”专栏，用于记录该企业按规定抵减的增值税应额。 　　“已交税金”专栏，记录企业已缴纳的增值税额，企业已缴纳的增值税额用蓝字登记。 　　“转出未交增值税”专栏，记录企业月末转出应交未交的增值税。企业转出当月发生的应交未交的增值税额用蓝字登记。 　　“销项税额”专栏，记录企业销售不动产或提供应税服务应收取的增值税额。企业销售不动产或提供应税服务应收取的销项税额，用蓝字登记；发生销售退回或按照规定允许扣减的增值税额应冲减销项税额，用红字或负数登记。 　　“进项税额转出”专栏，记录由于各类原因而不应从销项税额中抵扣，按规定转出的进项税额。 　　“转出多交增值税”专栏，记录企业月末转出多交的增值税。企业转出当月发生的多交的增值税额用蓝字登记。 　　“未交增值税”明细科目，核算企业月末转入的应交未交增值税额，转入多交的增值税也在本明细科目核算。 　　“待抵扣进项税额”明细科目，核算企业按税定不符合抵扣条件，暂不予在本期申报抵扣的进项税额。 　　2、正确进行会计处理 　　第一，取得过渡性扶持资金的会计处理。房地产企业“营改增”转换期间因实际税负增加的，将有可能向财税部门申请取得财政扶持资金，期末有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认营业外收入 　　第二，增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理。按税法有关规定，房地产企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的，应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏，用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 　　3、完善企业内部财务、税务控制制度 　　良好的企业财务、税务控制制度是控制企业税务风险的重要手段之一。尤其在“营改增”后，账务处理复杂化、增值税专用发票风险凸显，企业更应该注意以下财税内控制度的建立和执行: 　　第一，采购环节尽可能取得进项发票后支付款项。“营改增”后，房地产企业增值税税负的大小很大程度上是由其进项税额决定的，企业在采购过程中，应及时取得进项发票，否则，在支付款项后，可能由于市场或物品原因发生纠纷，无法取得进项发票，不能进行抵扣 　　第二，采购货物以及向服务方付款应通过开户银行等途径。许多中小型房地产开发企业，服务方中涉及大量的个体户、自然人等情形，不乏有使用现金、单位小金库等方式付款的行为，此种行为不仅违反，还会涉嫌偷逃税嫌疑，应通过开户银行支付相关款项。 　　第三，加强房地产开发过程中的。房地产开发过程是成本产生的过程，尤其应加强各项成本发生凭据的管理，因为相关凭证不仅是企业账务处理的依据，还是土地增值税成本扣除的基本依据。 　　第四，关注销售合同条款的拟定。房地产企业在销售开发产品中，常常会使用各种促销手段，商业折扣还是现金折扣，财税处理有差异，需要在销售合同中予以明确；同时，不同的付款方式也会影响纳税义务的产生，企业在销售过程中应该有专业税务人士的指导。 　　第五，按时进行纳税申报，依法提交、留存各项财务、税务材料。“营改增”后，主管税务机关由地税变为国税，同时，纳税申报时间、提交的材料也会发生一定的变化，企业应按照国家法律、政策要求提交、留存各项企业资料。 　　二、全面提升增值税专用发票管理水平 　　>“营改增”后房地产企业需使用增值税发票，由于增值税发票历来是发票管理的重点对象，并且也是发生经济违法案件较多的票种之一，因此，“营改增”的试行对房地产企业发票管理的要求也大大提高。 　　1、及时取得可以抵扣的专用发票 　　在实际操作过程中，企业为了获取更丰厚的进项税额的抵扣，应尽量选择具有一般纳税人身份的企业作为供应商，因为这些供应商能够提供增值税专用发票，就能起到增值税抵扣的作用。实行营业税改增值税之后，进项税额抵扣范围稍有增大，从成本上扩大到了费用和固定资产上，企业还应当考虑到油费、人工费用等一些成本的支出情况来做选择，对于比较难获得的油费增值税发票，可以通过统一购进充值卡或者记账月结或季度结算的方式来解决。当然，由于“营改增”目前只在特定行业实施，由于地区和行业差异以及时间等因素都会对试点企业的进项税抵扣的获得造成影响，这就将直接影响到企业的纳税额度了。因此，企业在进行进项税发票纳税筹划时，应该注意区分可抵扣与不可抵扣进项税项目，从而不断提高企业自身的纳税筹措能力与水平。而且，在分析完企业进项税抵扣项目和金额之后，还要有效确保企业能够及时获取到增值税专用发票，作为实现进项税抵扣的重要依据，如果能够及时合法获取增值税专用发票就可以有效减轻税负，如果不能及时获取，则在申请税项抵扣时就会遇到困难，无法顺利进行。 　　2、加强专用发票的认证管理 　　房地产企业存在取得增值税专用发票无法抵扣的风险。因此，企业的财会人员应当充分了解实践中无法抵扣的增值税专用发票的几种类型：上游已定性为虚开的、经鉴定为伪造的、被证明为非税务机关出售的、通过金税系统发现的“失控”、“作废”票，以及走逃企业开具的未报税的增值税专用发票等。因此，房地产企业应当仔细认证比对上述发票，否则可能出现轻则不予抵扣进项税款，重则以非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票、逃税等罪名论处的情形. 　　3、防范虚开增值税专用发票 　　增值税专用发票除了具有一般发票的销售凭证作用外，还具有抵扣税额的作用。在利益的驱使下，“营改增”后部分房地产企业会虚开增值税专用发票，此外，大型房地产企业很可能会虚开增值税发票开给子公司或关联公司，从而达到调节税金、不缴或少交税的目的。这一点可在已进行的“营改增”试点中得到印证，试点行业尤其是交通运输企业，虚开和接受虚开的违法行为呈多发、高发态势。根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条规定，虚开增值税专用发票构成犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。因此，“营改增”新形势下，房地产企业应全面清理营业税下的虚开发票问题. 　　三、积极进行税务筹划，控制潜在上升的税负率 　　根据最新官方披露的消息，2015年房地产营改增极有可能是适用11%的增值税率，相比较于营业税制下的5%的税率，税率大幅提升，房地产企业如果没有足够的可抵扣进项税额，必然面临税负大幅上升的风险。在此严峻的背景下，专家提出以下四种解决途径: 　　1、梳理经营流程，积极进行税务筹划 　　对于企业本身来说，要做到科学合理地实施，确保企业自身在营业税改增值税的过程中实现减负效果，需要企业及时准确的分析自身的税务情况。通过研究比较，了解企业可以依据进项税抵扣的方式来减轻纳税负担的项目在总的支出中的比例高低，纳入进行抵扣的比例越高，则越有利于实现减轻税负的目的，反之，则难以实现这一目的甚至会加大税务负担。当前不少企业通过外包企业产品和项目来实现合理筹划目的，这样可以帮助企业有效实现税费转移，对于无法解决进项税抵扣的企业而言具有重要的现实意义。但是应当注意的是，外包项目和产品时，应当保障企业的产品及服务质量。其次，除了产品外包之外，企业也可以将自身的某职能部门外包，以实现筹划目的。通过外包财务、人士等，降低管理成本，降低企业实际税务负担. 　　2、审查目前享受的政策，防范税收优惠政策被清理 　　2014年12月9日，国务院发布《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》（国发〔2014〕62号），文件是依据“党的十八届三中全会精神和《国务院关于深化制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求”，目的是“严肃财经纪律，加快建设统一开放、竞争有序的市场体系”，并明确要求，“各省级人民政府和有关部门应于2015年3月底前，向财政部报送本省（区、市）和本部门对税收等优惠政策的专项清理情况，由财政部汇总报国务院。”在这一背景下，华税律师建议，企业应该全面审查正在享受的各项税收优惠政策，尤其是，部分通过利用西部地区的税收优惠政策进行筹划的房地产企业，面临前所未有的政策性风险。专家有两点建议： 　　第一，与当地政府部门协商重新签署协议等文件。企业应在审查目前正享受的税收优惠政策的基础上，对据此签署的合同、协议、备忘录等的合规性予以高度重视。如果依据的税收优惠政策属于《通知》中无效的政策，应及时与政府部门协商，根据合法有效的税收优惠政策，重新签订协议 　　第二，重塑企业运营架构，继续合法享受税收优惠政策。企业可在税法专业人士协助的基础上，调整自身的生产经营活动，重新搭建自身的税务架构，确保自身的生产经营活动符合合法税收优惠政策的具体规定要求，具体可以通过注销、迁址以及并购重组等方式调整集团企业内部的税务架构，向具有正当性和合法性的优惠政策的产业及区域进行战略性迁移。 　　当然，企业应该积极争取国家针对“营改增”过渡时期出台的税收优惠政策，按照之前的做法，试点企业可以延续原有的税收优惠政策，企业应该充分把握，减少自身税收负担。 　　3、销售不同税率项目应分开核算，以适用较低税率 　　2012年“营改增”试点以来，在增值税原有17%、13%税率及3%、4%、6%的征收率的基础之上又增加了6%、11%两个低税率，同时将纳入增值税试点的小规模企业统一征收率为3%.这样一来，我国目前增值税税率体系包括17%、13%、11%、6%以及3%、4%、6%的征收率。房地产“营改增”实用何种税率，目前还没最后确定。但是，大型房地产企业势必出现混业经营的现象，根据相法政策，混业经营中，不同税率项目需要分开核算，否则会统一适用高税率，因此，房地产企业在“营改增”后，应对涉及的混业经营项目分开核算，以适用较低税率，降低税负成本 　　4、积极申请过渡性财政支持 　　不少企业都会在营业税改征增值税的过程中出现暂时性困难，针对这种情况，国家也出台了相应的政策加以扶持，对个别企业及行业进行过渡性的资金支持。因此，企业在营改增初期，如果出现较大的困难，难以通过自身措施减轻纳税负担，可以积极申请政府过渡性资金支持，以此来减轻企业暂时性困难，减资金压力. 　　“营改增”后房地产企业将面临诸多挑战。专家建议，为了更好地应对这些挑战，需要房地产企业领导、相关人员超前谋划、全盘考虑，提前做好相关培训工作，谋划制定或修订相关制度，使“营改增”能在房地产企业平稳过渡。房地产企业经营者应高度重视这一变化，并认真测算“营改增”对本企业的影响，在政策正式到来之前做好充分的应战准备，以赢得先机！

临时工工资支出可否计入企业“工资薪金”？ 临时工工资支出可否计入企业“工资薪金”？

　　问： 企业临时用工的费用能否计入工资在税前列支？

　　答：《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十四条规定，企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除。

　　前款所称工资薪金，是指企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或者非现金形式的劳动报酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与员工任职或者受雇有关的其他支出。

在T1版本中没有销售订单统计和进货订单统计，而以前10.2版本中是有销售订单统计和进货订单统计。在T1版本中没有销售订单统计和进货订单统计，而以前10.2版本中是有销售订单统计和进货订单统计。

在信心中心---单据统计中心，选择进货订单或者销售订单，在右边列表中有订单统计.

用友t3软件报价

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销售订单执行统计表 存货订单执行情况有的数据出不来时怎么回事？ 销售订单执行统计表 存货订单执行情况有的数据出不来时怎么回事？

需要检查销售订单后续生单关联单据的执行情况。
@畅捷支持矦椿寳1976:这写数据我时同一张做的。 为什么有的出来了。有的没出来？都做到出库单而已 销售订单→ 销售出库单!
为什么都是显示辅舒数量，在设置那里看看有没有显示主数量的
检查问题存货的计量单位。
@畅捷支持矦椿寳1976:哦 上面能显示的是多计量，下面的是单计量。那要怎么调整都显示出来
设置，显示表体主计量字段。
@畅捷支持矦椿寳1976:有可能，您帮我看一下。http://218.86.38.26:3086/tplus/login.aspx 这个地址我怎么一直连接不上去怎么回事。其他的都可以连接
登录正常。
@畅捷支持矦椿寳1976:可是我登录不了
用户如果在局域网登录，使用局域网IP。
@畅捷支持矦椿寳1976:那个是外网，我的也是外网
360浏览器医生修复，除了重置浏览器，其余勾选修复，关闭防火墙。
检查动态域名解析工具是否正常。
外网ping 域名地址是否有返回响应时间。
外网是否有正常访问过。
百度ip138的外网地址，是否与花生壳之类的工具解析出绑定域名的ip一致。
如果不一致需要与 宽带运营商沟通 网络ip分配是否跨网段。
cmd中尝试以下命令，例如
ping bjherushangmao.imwork.net -t
是否可以ping通。
telnet bjherushangmao.imwork.net 10359
是否telnet 不通。
需要联系服务商开通此端口，或者换其他端口尝试。