用友U8 在进行部门帐查询时出现-运行时错误-339-,部件ufzzref.ocx或其附件之一不能正确注册,一个文件丢失或无效.并且系统自动关闭退出
2016-1-5 0:0:0 用友NC小编用友U8 在进行部门帐查询时出现-运行时错误-339-,部件ufzzref.ocx或其附件之一不能正确注册,一个文件丢失或无效.并且系统自动关闭退出
用友U8 在进行部门帐查询时出现:运行时错误"339",部件ufzzref.ocx或其附件之一不能正确注册,一个文件丢失或无效.并且系统自动关闭退出 问题原因:有可能文件ufzzref.ocx已损坏或没有正确注册解决方法:请从别的正常的使用的机器上拷贝一个ufzzref.ocx文件考到这台机器的相应位置,并手工用regsvr32命令注册这个文件或重启计算机。文件注册办法如下: 在开始->运行出输入: regsvr32 c:\winnt\system32\ufcomsql\sgv.dll 可解决该问题解决方案:
问题原因:有可能文件ufzzref.ocx已损坏或没有正确注册解决方法:请从别的正常的使用的机器上拷贝一个ufzzref.ocx文件考到这台机器的相应位置,并手工用regsvr32命令注册这个文件或重启计算机。文件注册办法如下: 在开始->运行出输入: regsvr32 c:\winnt\system32\ufcomsql\sgv.dll 可解决该问题
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友NC软件凭证打印设置方法2018-11-5 13:51:36
- 调拨单审核生成的其他入库单将其它手工填写的其他入库单覆盖2016-9-7 12:11:10
- 调整固定资产折旧2016-8-30 11:5:55
- 用友NC物资管理系统解决方案2016-8-10 0:0:0
- 升级前(NC,带辅助核算项的集团科目分配给下面公司后,下面公司不能修改该集团科目的辅助核算项目,但是升级NC,该项控制不再受约束。2016-8-10 0:0:0
- 利润表联查主营业务成本__的来源数据,为什么总帐中那么多笔明细,在IUFO联查时,则只有两笔,汇总依据是什么?2016-8-10 0:0:0
- 在做凭证分析时,无析界面只有按金额对比分析,无其它分配方式 (“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”)可选2016-8-10 0:0:0
- 用友U8 保存凭证时提示有人正在保存凭证。2016-8-10 0:0:0
- 用友U8 保存凭证时提示有人正在保存凭证。_02016-8-10 0:0:0
- 用友U8 保存凭证时,提示有其他人在使用,无法保存。2016-8-10 0:0:0
最新信息
- 程序检测到“T3产品服务”没有开启,请问您是否开启?这是什么问题
- 采购入库生单,选择采购到货单时,到货数量800,入库数量800时,老是提示:入库数量不能大于所参照到货单的数量,不能保存! 实际入库数量和到货数量是相等的。当把入库数量改成100之后,又可以生单成功!但是入库数量改成700,也是不能成功的。不知道什么原因??
- 采购分开流程,存货启用该了部门辅助项,参照进货单生成凭证,存货科目不能带出部门辅助项。但是进货单是录入了部门的。
- 采购到货单做好了,采购检验单生单时还是没有
- 采购发票制单的时候提示供应商被锁定
- 采购发票如何控制重复做单,现在发现有的采购发票有重复的单据,已经结账如何处理?可以做红字发票冲掉重复的蓝字发票吗?
- 采购批量 都影响那些单据啊?是只影响采购订单吗
- 采购期初记账是在什么情况下需要记账呢,在什么时候记账?
- 采购管理中的采购订单中的单价能否设置不录入,或者默认为0
- 采购管理中进货页面打开后出现脚本错误,其他控件都无法选择访问。
我在出纳通记银行日记账,出纳凭证错误,又按了导入,把总账导入了,原来自己做的出纳凭证那一条找不到删不了了 我在出纳通记银行日记账,出纳凭证错误,又按了导入,把总账导入了,原来自己做的出纳凭证那一条找不到删不了了[]
是出纳日记账生成到总账的凭证?都在总账-凭证查询中可以查看的@服务社区苏娜:不能删除这个凭证吗出纳日记账生成的凭证,需要在出纳账套中找到这条日记账,点击操作-删除凭证,不能直接在总账中作废@服务社区苏娜:在查询里面有,在日记账记录的里面一点数据没有那就需要查看数据来判断原因了,请联系您的服务商来协助查看下,或由服务商在支持网提交问题和总账账套以及出纳通账套备份,由总部查看数据来分析原因再做处理
丢失已开具的专用发票联和抵扣联能否重开? 丢失已开具的专用发票联和抵扣联能否重开?
问:我公司是一家服装生产企业,已将开好的专用发票发票联和抵扣联寄给购货方,对方不慎丢失。请问:购买方能否进行进项税额抵扣?如何申报抵扣?我公司需要重新开具一份增值税专用发票给对方吗?
答:你公司可根据《国家总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。