请问利润表季报里的是每个月一个数据的？？我们公司是季报申报的，所以要把相关的3个月的加起来？比如第二季度就把4.5.6月的营业成本里边的本年累计数都相加起来就是第二季度的营业成本是么？急。。。。右边的第一，第二，第三，第四季度又怎么看呢 请问利润表季报里的是每个月一个数据的？？我们公司是季报申报的，所以要把相关的3个月的加起来？比如第二季度就把4.5.6月的营业成本里边的本年累计数都相加起来就是第二季度的营业成本是么？急。。。。右边的第一，第二，第三，第四季度又怎么看呢[]

准则中并没有对此作太明确的解释，通常认为准则中的本期是指当年一月到编报当期，上期则是上年同期。如果此理解与税局对本期金额及上期金额的理解不一的情况下，实务工作中你按税局的要求填报。

注册资本多了那些费用和税多？ 注册资本多了那些费用和税多？[]

印花税
注册资本没多任何东西

用友U8 38931用友U8 38930 问题原因:总帐没法启动 解决方法:经查为用友软件启动后就停了，没法启动！全部卸载后，重装SQL和用友就行了
解决方案：
问题原因:总帐没法启动 解决方法:经查为用友软件启动后就停了，没法启动！全部卸载后，重装SQL和用友就行了

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用友U8其他存货中出库汇总与材料出库单列表中合计数不一致U8其他存货中出库汇总与材料出库单列表中合计数不一致

U8其他-存货中出库汇总与材料出库单列表中合计数不一致

小微企业申报企业所得税年度报表A怎么上传的啊？求教，急需急需！！ 小微企业申报企业所得税年度报表A怎么上传的啊？求教，急需急需！！[]

用税友申报软件进行申报上传

企业ERP应用瓶颈 CIO决策避免四大错误 企业ERP应用瓶颈 CIO决策避免四大错误

　　有一家企业在04年就上了ERP系统。经过近5年时间的磨合，ERP系统的效益已经逐渐显现出来。在08年低，这家企业使用的ERP系统有了新的版本。企业管理人员就觉得应该对自己企业的ERP系统进行升级，以获得更大的收益。在09年3月份，就开始对现有的ERP系统进行升级。结果事与愿违。到现在已经快过去7个月了，升级后的麻烦还没有消除掉。虽然新版本的ERP系统提供了很多新的功能，但是这些功能对于企业来说基本上没有多少的使用价值。而管理者却硬要上这些功能。对于终端用户来说这个新版本的功能就有点像鸡肋的感觉。食之无味，弃之可惜。而且由于操作上也发生了比较大的变化，所以用户在使用上也碰到了许多新的问题，有些错误甚至给企业造成了比较大的损失。现在这家企业是骑虎难下。经过5年的努力好不容易才让ERP系统发挥了效益，现在又面临着即将崩溃的命运。

8月份重新计价之后结的账，结果9月份销货单生成凭证一直显示8月份单据异常，怎么处理啊 8月份重新计价之后结的账，结果9月份销货单生成凭证一直显示8月份单据异常，怎么处理啊[]

截图看下具体的提示。
@服务社区刘小艳:
@服务社区刘小艳:8月份在九月份重新计价并生成部分凭证后新加了一份销货单和几张出库调整单，是不是和这部分单据有关啊
@乐畅V:是的，这个就是因为有插单等情况导致的成本差额，如果需要调整成本就再去重新计价，如果不需要，点击是继续生成凭证即可，这只是个提示；
@服务社区刘小艳:是在9月份重新计价既可以了吗，可是9月份有一部分单据已经生成凭证了，重新计价这部分凭证有影响吗，应该不用删了重新弄的吧
@乐畅V:要删除凭证才能重新计价的。
@服务社区刘小艳:好的，多谢啊
@乐畅V:[/可爱]不客气哒。。
@服务社区刘小艳:不行啊，9月份已经重新计价了，可是还是现实8月份单据为正常记账
@乐畅V:提示的就是8月份，要针对8月份进行记账的。
您之前不是说8月份后面做了销货单和调整单的么。要重新计价的就是8月份，不是9月份；
@服务社区刘小艳:那是不是得把八月份的凭证都删除了再重新计价啊
@乐畅V:要不要重新计价是您要看成本是不是要 调整，如果成本没有问题，不需要调整，那就不需要重新计价的，您就点击是继续生成凭证就可以了；
如果要计价，那就要删除凭证；
@服务社区刘小艳:业务结账时不是自动生成了出库调整单吗，这部分单据生成凭证并记账之后不用重新计价的吧
@乐畅V:这个不需要，那您就直接点击是生成凭证就可以了！
弹出的界面只是个提示
@服务社区刘小艳:还是不行啊，我们把新加的销货单改到9月份记账，这样就只有业务结账时的出库调整是新增的，还是显示为正常记账，和差异凭证有没有关系啊，我们都不敢动了
@乐畅V:您现在是点击是之后不能正常生成凭证吗？
@服务社区刘小艳:八月份生成凭证时重新计价了，结账之后有自动生成的出库调整单和新增了一张销售单，到9月份生成销货单时就显示8月份未正常记账，我们把新增的销货单改了日期是9月份的啦，还是显示，自动生成的出库调整单我们修改了辅助信息，生成凭证后是差异凭证，老显示未正常记账和这有关系吗
@乐畅V:跟这个是没有关系的，如果一直有提示，那您备份账套后联系经销商提交支持网上让后台工程师处理下；
@服务社区刘小艳:好的
@乐畅V:[/可爱][/握手]

请问这个是什嚒情况啊 结存数是5kg 但是提示可用量是4 请问这个是什嚒情况啊 结存数是5kg 但是提示可用量是4

可用量不一定=现存量，
可用量=现存量+预计入库-预计出库，您到库存核算—现存量查询中进行核对；

对建立审计对象信息分析系统的几点思考 对建立审计对象信息分析系统的几点思考

　　近几年来，我国审计信息化建设在纳入国家信息化建设（金审工程）范围后，有了较快发展。在信息技术和网络技术方面逐渐形成体系，审计业务软件开发应用也有了较快发展。但审计信息化建设在实际工作中，还存在一些不容忽视的问题，这些问题如不妥善解决将影响审计信息化建设的发展和进程。

　　当前，审计信息化建设中主要存在如下几个问题：

　　一、高技术与低效益并存。审计信息化建设和发展不仅仅是信息和网络技术在审计工作中运用的问题，更重要的是审计管理思想和观念的转变。近几年来，有些审计机关对计算机审计在部分领域如金融系统实施情况期望值偏高，在某些审计环节不切合实际，过多地强调应用计算机审计手段，重设备配置，对审计软件开发和推广应用办法不多，效果不明显，忽视了改革和创新审计方式方法，没有真正把审计信息化建设作为改进审计管理方式方法的前提和基础来抓。其结果导致部分单位审计信息化建设是建立在效益低下基础上的，出现高技术与低效益并存的局面。

发票日报 发票日报

用友U8 存货收发存汇总表，入库与出库包含了调拨与其他入出库等。其他入出库不需要统计进去，或其他入出库与采购入库，销售出库分开。用友U8 存货收发存汇总表，入库与出库包含了调拨与其他入出库等。其他入出库不需要统计进去，或其他入出库与采购入库，销售出库分开。 问题原因:用户查询存货收发存汇总表时，没有选收发类别级次，故无法分开 解决方法:查询时，收发类别级次选2级，即可使其他入出库与采购入库，销售出库分开
解决方案：
问题原因:用户查询存货收发存汇总表时，没有选收发类别级次，故无法分开 解决方法:查询时，收发类别级次选2级，即可使其他入出库与采购入库，销售出库分开

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用友U8其他“工资变动”时出现“运行时错误”U8其他“工资变动”时出现“运行时错误”

U8其他-“工资变动”时出现“运行时错误”

开了发票，全额交增值税，但是部分不做收入，做应付账款可以吗 _0开了发票，全额交增值税，但是部分不做收入，做应付账款可以吗如我司与甲方签订了合同，发票由我司开具给甲方。但我司与丙丁两方就此项目有分成协议。我司给甲方开具发票100万，收到款项100万，按100万交增值税，但是按照分成协议我司所留款项为1/3，另外丙丁两方各得1/3.有种说法是33.33万入收入，另外66.67万直接挂其他应付-丙丁，可以吗？如果必须是100万（忽略税金）入收入，那丙丁的利润分成怎么付？走什么科目？

公司本来准备5月开始使用T3，但是由于各种原因，7月才正式开始，而账套启用的时间是5月，有什么影响吗 _0公司本来准备5月开始使用T3，但是由于各种原因，7月才正式开始，而账套启用的时间是5月，有什么影响吗[]

有影响，除非你没有期初余额！
@qq392629945:还没有录入期初余额
这个还好，影响不是很大，录入好期初把俩月额账补上就好
@....1462343836:有吗，没有的话 就空结
5、6月的账已经手工记账，那么在软件上可以进行空结，是吗，要怎么操作呢
@....1462343836:录入好期初之后，直接结账

正规的劳动合同可以单位自己修改吗 正规的劳动合同可以单位自己修改吗''

“弥补以前年度亏损”的账务处理 “弥补以前年度亏损”的账务处理

　　中企业“”准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但最长不得超过5年。而在《》中规定，可弥补亏损在处理上视同可抵扣暂时性差异，符合条件的情况下，应确认与其相关的递延所得税资产。这样就因税定的计税基础和规定的账面价值间产生了暂时性差异，需要进行了所得税会计处理。同时，由于新法的实施，法定税率的变化，也要进行账务处理。

　　某公司2008年初“尚未弥补不超过5年亏损”200万元（年度申报表24行），2008年后所得额（企业所得税年度纳税申报表23行）50万元，2008年以前适用企业所得税税率为33%，2008年适用企业所得税税率为25%，企业盈余公积提取比例为10%。

请问上传财务报表中的利润表时，要填的是本期数和上期数，请问本期数和上期数指的是什么时候的数，谢谢 请问上传财务报表中的利润表时，要填的是本期数和上期数，请问本期数和上期数指的是什么时候的数，谢谢[]

本期数是本年累计，上期数是上年累计
对于现在来说，就是2015年12月利润表的本年累计数和2014年12月利润表的本年累计数
@小情歌1451514600:哦哦
@田健1449124402:请问上期的累计数在哪里看

库存中单据无法保存 库存中单据无法保存

我公司是服装公司，前期完全没有成型的做账系统，老板对亏损也是完全不知道，现在买了一个金蝶软件，说要我做起，真的无从入手，怎么办？ 我公司是服装公司，前期完全没有成型的做账系统，老板对亏损也是完全不知道，现在买了一个金蝶软件，说要我做起，真的无从入手，怎么办？[]

之前没有账务那有原始票据吗？
@倪玲1457921978:老板自己塞这塞那，有的还丢了，肯定整不齐。如果11月开始从第一张凭证入借银行存款，贷实收资本，后面都只入11月份后发生的经济业务，这样可以吗
@ALINA: 公司什么时候开始正式营业的？之前申报又都是怎么申报的呢？
@倪玲1457921978:好几年了，申报请的外帐，
@ALINA: 那你现在是做内帐还是外账呢？如果是内帐的话就全部记在11月份，以后在每个月记每个月发生的
@倪玲1457921978:好的，谢谢

您好，不知为何，正常退出，现在登陆时出现-请使用系统维护工具修复数据库：I-记账宝-ZWSET.MDB! 您好，不知为何，正常退出，现在登陆时出现:请使用系统维护工具修复数据库：I:记账宝\ZWSET.MDB![]

您好，该报错是由于系统库文件损坏导致的，您参考知识库的方法重建该系统库文件：
http://service.chanjet.com/zhi ... e1048
@服务社区李珊:您好，我不太会电脑，请给明确指引，谢谢
@施小姐uUn:上面文档中有详细的操作步骤和截图，您可以先看下该文档内容之后在操作
@施小姐uUn:知识库的文档暂只能在线观看，不能下载和打印
@服务社区李珊:看了一遍还是不会搞，可以将账套发给您，由您来修复吗？
@施小姐uUn:若是需要提交问题，您需要联系您的经销商，将账套数据在支持网 support.chanjet.com提交，有数据工程师帮您检测修复
@服务社区李珊:现在要这么复杂吗？我已买过2个用友记账宝，一直找你们就行了
@施小姐uUn:数据问题需要经销商帮您提交进行处理的，社区只是在线服务。您可以先根据文档进行操作，有疑问的地方可以说明下，我可以在指导您如何操作
@服务社区李珊:你好，因有2个记账宝，我在另一个恢复了坏了数据库记账宝的账套，可以正常记账了。请问坏了数据库的那个怎样处理才能作为备用？
@施小姐uUn:里面的数据若是还需要，建议您参照我上面的方法重建该系统库文件，若是数据不需要了，再社区的更多，产品线，T1，右上角点击产品更新中下载对应版本的补丁程序，现将U盘格式化之后，再将下载程序双击打开，点中记账宝文件夹，将其解压到记账宝U盘中即可。格式化之后里面没有任何数据，您可以重新建立账套进行做账。
@服务社区李珊:请问T1有分2G和4G吗？
@施小姐uUn:记账宝是分2G和4G的。
@服务社区李珊:好的，谢谢你，有不明白再联系
@施小姐uUn:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]