用友U8 例如帐薄有3页,显示的时候,第一页显示1-1,第二页显示2-1,第三页显示3-1,看上去不知道有多少页,,正确应该显示为1-3,2-3,3-3,
2016-1-2 0:0:0 用友NC小编用友U8 例如帐薄有3页,显示的时候,第一页显示1-1,第二页显示2-1,第三页显示3-1,看上去不知道有多少页,,正确应该显示为1-3,2-3,3-3,
用友U8 例如帐薄有3页,显示的时候,第一页显示1-1,第二页显示2-1,第三页显示3-1,看上去不知道有多少页,,正确应该显示为1-3,2-3,3-3, 问题原因:软件需求设计的原因 解决方法:此问题在我们的每一个版本的总帐里都存在,暂时还没有按您的要求(正确应该显示为1-3,2-3,3-3)来打印的控件,以后会考虑更改打印控件来改变页码显示的. 再现有软件里帐薄有3页,显示的时候,第一页显示1-1,第二页显示2-1,第三页显示3-1 这种显示方式,前面的数据表示页码,后面的数据表示横向的页码.解决方案:
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用友U8 目前库存各种入库和出库单据中只在新增,审核弃审查询,没有删除控制功能.如何控制各种单据删除功能.用友U8 目前库存各种入库和出库单据中只在新增,审核弃审查询,没有删除控制功能.如何控制各种单据删除功能.
问题原因:同解决方案 解决方法:您使用下面变通方式看是否可以满足您的需求:在企业门户--数据权限控制设置中选择“用户”权限控制,然后在企业门户--数据权限中对于具体某个用户设置是否有某些用户(包括该用户本身)所做单据的删改的权限,然后在库存选项中选择“操作员权限的控制”,那么该操作员对于没有用户权限的人所做的单据,在删除时就会有提示。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:您使用下面变通方式看是否可以满足您的需求:在企业门户--数据权限控制设置中选择“用户”权限控制,然后在企业门户--数据权限中对于具体某个用户设置是否有某些用户(包括该用户本身)所做单据的删改的权限,然后在库存选项中选择“操作员权限的控制”,那么该操作员对于没有用户权限的人所做的单据,在删除时就会有提示。
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凭证记账没反应了 凭证记账没反应了
问题号: | 14934 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证记账没反应了 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 凭证记账没反应了 |
问题现象: | 凭证记账时记到某些科目时就没反应了 |
问题原因: | 经查这些科目是新增的,需要向GL_accass表中添加记录,但不成功,有些列没有默认值 |
解决方案: | 手工添加列的默认值,记账正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 程序检测到“T3产品服务”没有开启,请问您是否开启?这是什么问题
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我公司是小型生产的,使用T1财贸版里面没有生产直接入库的吗?刚建账,入库的方式就只有进货入库吗? 我公司是小型生产的,使用T1财贸版里面没有生产直接入库的吗?刚建账,入库的方式就只有进货入库吗?[]
财贸宝没有生产功能。您可以通过报溢单进行产成品录入所以要是想入库存就只能用报溢单的方式录入?@福睿捷电:从供应商进货做进货入库单,生产入库做报溢单
不是入库存就只能用报溢单的方式录入已审核的进货单和销货单怎么反审核,删掉@福睿捷电:已过账不可以反审核,直接红冲
未过账只存入草稿的,在信息中心,业务草稿中进行反审核再删除没找到单据@福睿捷电:日期范围扩大一些,其他条件都不要输入,在查询看下
已过账的,在信息中心,经营历程中查看
未过账的,在信息中心,业务草稿中查看@服务社区李珊:我就点审核怎么就变成过账了的@福睿捷电:不可能的,是您自己点击了单据过账或是过账打印。我用获赠单入库行不行?会有什么影响吗@福睿捷电:也可以的。和获赠单的作用和效果是一样的
企业门户登陆失败 _0企业门户登陆失败
问题号: | 10106 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 企业门户登陆失败 |
适用产品: | u852 |
问题名称: | 企业门户登陆失败 |
问题现象: | 开机点企业门户,但是没有反映,再点提示门户已经运行 |
问题原因: | 排除硬件配置问题外,检查软件环境,发现IE版本为5.0 |
解决方案: | 将IE升为6.0+SP1,问题解决 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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是的填写该有的表格后,亏损企业不用计提,也不用缴纳企业所得@曹倩:好哩,谢谢@陈新丽A3m:嗯呐
用友无法查询无法查询
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U821升U8普及版后XP工作站登陆企业门户失败U821升U8普及版后XP工作站登陆企业门户失败
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“四步走”做好企业清算的所得税处理 “四步走”做好企业清算的所得税处理 企业清算是指企业解散后,依照法定程序,对企业的资产和债权债务关系进行全面清理,以了结其债权债务关系的经济活动。 一、企业清算所得税处理涉及的重要概念 (一)企业清算所得税处理的两个层面 企业在所得税方面存在两个层面的应税主体。一是企业层面,即注册成立的企业作为一个独立的所得税应税主体,应就其实际生产经营所得申报缴纳;二是者层面,企业的投资者在所得税上也应作为一个独立的应税主体,需要就其投资取得的股息红利所得和投资转让所得缴纳所得税。如果投资者是企业,应缴纳企业所得税,如果投资者是个人,应缴纳。 因此,企业注销后的所得税清算应包含这两个层面的内容。企业层面的主体确认清算所得,缴纳企业所得税。企业层面主体清算完成并向投资者进行财产分配后,投资者层面的主体需要就其取得的分配额确认股息所得和投资转让所得(或损失),分别按规定缴纳企业所得税或个人所得税。 (二)资产负债观下清算所得来源的实质 企业清算所得税处理中的核心问题是正确确认清算所得。根据《部国家总局关于企业清算业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]60号)文的规定:清算所得=企业的全部资产可变现价值或交易价格-资产的计税基础-清算费用-相费+债务清偿-弥补以前年度亏损。可以看出,在新企业所得下,财税[2009]60号文是站在资产负债观下来定义清算所得的来源的。资产负债观认为:收入和费用仅是资产和负债变化的结果,收入是资产的增加或负债的减少,费用是资产的减少或负债的增加。 将等式(资产=负债+所有者权益)变换后,可以得出以下公式:资产-负债=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润。企业清算时,企业的实收资本、盈余公积、资本公积项目一般不再发生变动,因此得出清算所得来源的本质:资产-负债≈利润。在企业清算环节,这里的利润实际就表现为清算所得。从这个公式我们就可以看出,除弥补以前年度亏损外,企业的清算所得本质是来源于企业在清算环节资产、负债的变动。资产的净增加和负债的净减少产生清算所得,资产的净减少和负债的净增加产生清算损失。 (三)清算当期涉及的两个年度 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,企业应自实际经营终止之日起60日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。同时,根据《国家税务总局关于企业清算所得税有关问题的通知》(国税函[2009]684号)的规定,企业清算时,应当以整个清算期间作为一个纳税年度,依法计算清算所得及其应纳所得税。 因此,企业在清算当期涉及到两个紧密相连的纳税年度。从企业清算当年的1月1日至企业终止生产经营之日,为一个纳税年度,在该纳税年度,纳税人办理的是当期生产经营所得企业所得税的汇算清缴。从企业终止生产经营之日至企业税务登记注销之日为清算期,清算期也是一个独立的纳税年度,在这个纳税年度,纳税人办理的是企业清算的所得税事项。两个纳税年度的分界线为“企业终止生产经营之日”,可按如下原则确定:1.企业章程规定的经营期限届满之日;2.企业股东会、股东大会或类似机构决议解散之日;3.企业依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销之日;4.企业被人民法院依法予以解散或宣告破产之日;5.有关法律、行政规定清算开始之日;6.企业因其他原因解散或进行清算之日。 二、企业清算所得税处理应分“四步走” 明确上述概念之后,在实际工作中做好企业清算的所得税处理,应按如下四个步骤进行: 1.完成清算当年年度所得税汇算清缴及以前年度税务事项的处理; 2.编制清算开始日的资产负债表; 3.根据企业清算环节资产、负债处理情况确认清算所得; 4.进行投资者清算的所得税处理。 下面通过案例具体说明如何运用这四个步骤,做好企业清算的所得税处理。 蓝赣化工有限公司(以下简称蓝赣公司)于2005年6月成立,注册资本1000万元(其中中星集团出资600万元,占60%;自然人王某出资400万元,占40%),截至2009年9月30日,累计留存收益8100万元。由于公司生产环节污染严重,环保部门要求该企业关停,股东会于2009年9月30日决定解散并注销蓝赣公司。 2009年9月30日,蓝赣公司资产负债表如下: 单位:万元
资产 | 金额 | 负债 | 金额 |
货币资金 | 550 | 短期借款 | 100 |
应收账款 | 350 | 应付账款 | 200 |
其他应收款 | 100 | 应付职工薪酬 | 50 |
存货 | 2 600 | 应交税费 | 150 |
固定资产 | 6 000 | 其他应付款 | 100 |
可供出售金产 | 400 | 负债总额 | 600 |
所有者权益 | 9400 | ||
实收资本 | 1000 | ||
资本公积 | 300 | ||
留存收益 | 8100 | ||
资产总额 | 10000 | 负债及所有者权益 | 10000 |
资产 | 账面 价值 | 计税 基础 | 处置 收入 | 应纳 税费 | 备注 |
货币资金 | 550 | 550 | 550 | 0 | |
应收账款 | 350 | 320 | 300 | 0 | 发生坏账损失50万元, 符合税前扣除条件。 |
其他应收款 | 100 | 100 | 0 | 0 | 不符合坏账损失税前扣除条件 |
存货 | 2 600 | 2 590 | 3 200 | 598.4 | 544万元,地税54.4万元。 |
固定资产 | 6 000 | 5 950 | 9 000 | 600 | 增值税30万元,地税570万元。 |
可供出售金融资产 | 400 | 100 | 500 | 0 | |
合计 | 10000 | 9 610 | 13 550 | 1 198.4 |
资产 | 金额 | 负债 | 金额 |
货币资金 | 530 | 短期借款 | 100 |
应收账款 | 350 | 应付账款 | 200 |
其他应收款 | 100 | 应付职工薪酬 | 50 |
存货 | 2600 | 应交税费 | 650 |
固定资产 | 6000 | 其他应付款 | 100 |
可供出售金融资产 | 400 | 其他应交款(滞纳金+罚款) | 120 |
负债总额 | 1220 | ||
所有者权益 | 8760 | ||
实收资本 | 1000 | ||
资本公积 | 300 | ||
留存收益 | 7460 | ||
资产总额 | 9980 | 负债及所有者权益 | 9980 |
类别 | 行次 | 项目 | 金额 |
应纳税所得额 计算 | 1 | 资产处置损益(附表一) | 3940 |
2 | 负债清偿损益(附表二) | 20 | |
3 | 清算费用 | 80 | |
4 | 清算税金及附加 | 624.4 | |
5 | 其他所得或支出 | 100 | |
6 | 清算所得(1+2-3-4+5) | 3355.6 | |
7 | 收入 | ||
8 | 不征税收入 | ||
9 | 其他免税所得 | ||
10 | 弥补以前年度亏损 | ||
11 | 应纳税所得额(6-7-8-9-10) | 3355.6 | |
应纳所得税额 计算 | 12 | 税率(25%) | 25% |
13 | 应纳所得税额(11×12) | 838.9 | |
应补(退)所得税额计算 | 14 | 减(免)企业所得税额 | |
15 | 境外应补所得税额 | ||
16 | 境内外实际应纳所得税额(13-14+15) | ||
17 | 以前纳税年度应补(退)所得税额 | ||
18 | 实际应补(退)所得税额(16+17) | 838.9 |
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编制记账凭证的方法汇总解析 编制记账凭证的方法汇总解析 一、汇总收款凭证的编制 汇总收款凭证,是按现金科目、银行存款科目的借方分别设置,定期(如5天或10天)将这一期间内的全部现金收款凭证、银行存款收款凭证,分别按与设置科目相对应的贷方科目加以归类、汇总填列一次,每月编制一张。登记总分类账时,应根据汇总收款凭证上的合计数,记入“现金”或“银行存款”总分类账户的借方,根据汇总收款凭证上各贷方科目的合计数分别记入有关总分类账户的贷方。 二、汇总付款凭证的编制 汇总付款凭证,是按现金科目、银行存款科目的贷方分别设置,定期(如5天或10天)将这一期间内的全部现金付款凭证、银行存款付款凭证,分别按与设置科目相对应的借方科目加以归类、汇总填列一次,每月编制一张。月终时,结算出汇总付款凭证的合计数,据以登记总分类账。登记总分类账时,根据汇总付款凭证的合计数,记入“现金”、“银行存款”总分类账户的贷方;根据汇总付款凭证内各借方科目的合计数记入相应总分类账户的借方。 三、汇总转账凭证的编制 汇总转账凭证,习惯上,按照贷方科目设置,通常是按照除“现金”、“银行存款”以外的每一科目的贷方分别设置,定期将这一期间内的全部转账凭证,按与设置科目相对应的借方科目加以归类、汇总填列一次,每月编制一张。 四、汇总记账凭证的基本格式要求 编制收款凭证时,则只能编制一借一贷或一借多贷的凭证,而不能编制一贷多借的凭证。 编制转账凭证时,为了避免汇总时出现重汇和漏汇,只能按一个贷方科目与一个或几个借方科目相对应来填制,而不能以几个贷方科目同一个借方科目相对应来填制。
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借银行存款58.50,贷收入50,销项税8.5;借成本30,贷库存商品30借:银行存款58.5 贷:主营业务收入50 应交税费-应交增值税-销项税额8.5 借:主营业务成本30 贷:库存商品30借记:应收账款58.5,贷记:主营业务收入50万,应交税费-销项税8.5万,同时,借记 :主营业务成本30万,贷记:库存商品30万确认收入
借:银行存款58.5
贷:主营业务收入50
应交税费-应交增值税(销项税额)8.5
结转成本
借:主营业务成本 30
贷:库存商品 30@费亦青608:销项税额是58.5/(1+17%)*17%对吗@晴天1469362891:是的借:银行存款58.5 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)8.5 营业收入 50借:银行存款585000贷:主营业务收入567961.17应交税费-应交增值税-销项税额17038.83
借:主营业务成本300000贷:库存商品300000
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_