我这边是在易代账刚建立的账套，试算平衡了4064204.76，但是上期报表数据是4050276.69，差别13928.07，这个数据正好是固定资产累计折旧的数据，这个软件累计折旧期初不扣减吗 我这边是在易代账刚建立的账套，试算平衡了4064204.76，但是上期报表数据是4050276.69，差别13928.07，这个数据正好是固定资产累计折旧的数据，这个软件累计折旧期初不扣减吗

你是不是没有录固定资产明细 什么时候买进的 残值率 还有年限
点击 期末结转 然后录入清单
@原谅我的急性子:明细录入了啊，差别就是差固定资产累计折旧这个金额
@原谅我的急性子:我录入期初数据后，试算平衡表与报表数据差别13928.07，就是累计折旧的数据，，，不知道为啥求指导

你好，我这边怎么生成不了销售出库单？
提示什么
当前数据已流转或档案不存在
@寇斌:您是销货单生成销售出库单吗
销售订单生成销售出库单或销货单
@寇斌:那您检查一下此订单是不是已经生成过了销售出库单
如果是销售订单，先检查是不是已经生成了销货单了。
有销货单了
@寇斌:如果已经生成的销货单，订单就不能再生成出库单。
主要是在总账里用销售出库单结转不了成本？
@寇斌:您说不能生成凭证？勾上包含零金额单据。
勾上了还是找不到单据，但是在单据查询里能找到
@寇斌:销售出库单联查凭证看下是不是生成了。换账套主管看看。

用友U8 8.52工资中做工资变动时：报‘、’附近有语法错误用友U8 8.52工资中做工资变动时：报‘、’附近有语法错误 问题原因:工资项目中有‘、‘号 解决方法:修改工资项目中的工资项目名称把‘、’号删掉
解决方案：
问题原因:工资项目中有‘、‘号 解决方法:修改工资项目中的工资项目名称把‘、’号删掉

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用友U8 客户端登录不上服务器用友U8 客户端登录不上服务器 问题原因:系统问题 解决方法:客户端安装mdac
解决方案：
问题原因:系统问题 解决方法:客户端安装mdac

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期初数据和余额表不一致. 期初数据和余额表不一致.

提前还借款会计分录 提前还借款会计分录公司提前还清以前的借款500000，剩下应付利息31564.38不用还了，请问会计分录应该怎么录？

结转期间损益到本年利润生成的凭证为什么费用类科目是借方红字而不是反方向，这样影响报表取数 结转期间损益到本年利润生成的凭证为什么费用类科目是借方红字而不是反方向，这样影响报表取数[]

你看他科目属性是支出类还是收入类
@畅捷服务朱雪彪:支出类
这种情况都是由于科目性质造成，如果确定是选择的支出的科目性质的话只能发数据让服务商看一下对比和其他费用类科目有什么不同

登录T3提示这个，卸载重装，打最新补丁也没有用。 登录T3提示这个，卸载重装，打最新补丁也没有用。

插上加密狗，重新注册
硬加密注册流程
http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4
linsense错误帮助说明：http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
您好 搜索C盘下是否有*.cjt文件，如果没有说明没有注册成功，注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器；具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46；重新注册请严格按照上面的操作；如果有cjt文件，32位系统查看cjt文件是否在system32文件夹中，如果不在请拷贝到对应文件夹中；如果是64位系统，查看cjt文件是否在syswow64文件夹中，如果不在，拷贝到syswow64文件夹中，然后再看是否正常
@EEEric:注册提示产品注册失败
@万勇eYj:你的是什么颜色的狗，红的选择红狗注册看看
参考上面回复的链接知识库文档解决。

单位或个人取得动迁补偿费是否缴纳营业税- 单位或个人取得动迁补偿费是否缴纳营业税? 问：请问单位或个人取得动迁补偿费是否缴纳？文件依据是什么？ 　　答：《国家总局关于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者行为营业税问题的通知》（国税函〔2008〕277号）文件规定： 　　人将土地使用权归还给土地所有者时，只要出具县级（含）以上地方人民政府收回土地使用权的正式文件，无论支付征地补偿费的资金来源是否为政府资金，该行为均属于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者的行为，按照《国家税务总局关于印发〈营业税税目注释（试行稿）〉的通知》（国税发[1993]149）号）规定，不征收营业税。  

企业如何建账 企业如何建账

　　任何企业在成立初始，都面临建账问题，何为建账呢？就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。这看似是一个非常简单的问题，但建账过程可以看出一个人会计业务的能力，以对企业业务的熟悉情况，所以我们要了解一下企业应如何建账。无论何类企业，在建账时都要首先考虑以下问题：

　　第一，与企业相适应。企业规模与业务量是成正比的，规模大的企业，业务量大，分工也复杂，会计账簿需要的册数也多。企业规模小，业务量也小，有的企业，一个会计可以处理所有经济业务，设置账簿时就没有必要设许多账，所有的明细账可以合成一、两本就可以了。

用友T6-企业管理软件V6.1盘点单不能保存用友T6-企业管理软件V6.1盘点单不能保存

存货之前启用了保质期管理，所以之前做的入库单中录入了失效日期，即使后来取消保质期管理，但是收发记录子表中仍然有记录存在，导致做盘点单时会有提示。

之前录入的失效日期不再使用，对现在数据没有影响的情况下，可以将收发存汇总表中的失效日期的值清除掉。先将账套备份一下，然后执行以下脚本：use UFDATA_004_2013（修改成相应的账套号和年度） update RdRecords set dvdate=null where cInvCode in('5000','9002','9005','9006','9000')
注释：RdRecords ：收发记录子表；dvdate：失效日期；cInvCode ：存货编码。再去做盘点单即可保存成功。

单据输出时报“输出错误，可能数据库文件或表只读，或者您输出的文件路径太长。” 单据输出时报“输出错误，可能数据库文件或表只读，或者您输出的文件路径太长。”

UFO报表替换功能UFO报表替换功能

知识库详细内容

T+12.1登录时，提示如下界面，怎么解决？急救 T+12.1登录时，提示如下界面，怎么解决？急救

产品已经注册了
加密锁注册生成的授权文件有问题，请参考这里处理：http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
是win7 64位系统吗，试试搜一下*.cjt，在system32和sysSow64文件夹里都要有这个文件

怎么在进销存系统设置每页标题 怎么在进销存系统设置每页标题''

860工资可以重复期末处理 860工资可以重复期末处理

看下这个坏账准备，我觉得是选CD 看下这个坏账准备，我觉得是选CD

[/左哼哼]
答案不是cd吗?
@9527号:不知道，没有答案
@黄敏慈:没答案的习题 建议不做
[/微笑]
@9527号:你觉得应该选什么啊
@黄敏慈:cd

报销职工医疗费可以在税前扣除吗 报销职工医疗费可以在税前扣除吗

　　问题：我单位有报医疗费的，可不可以在应付福利费里例支？

　　答复：你单位如按规定为职工缴纳医疗保险的，职工发生的医疗费用应由保险机构负担，不得在你单位企业所得税前扣除。如没有为职工缴纳医疗保险，职工发生的医疗费用应按规定标准，在不超过职工福利费支出税前扣除标准内扣除。

往来现金 做汇兑怎么做，我收到一张票是300万，然后我要转到B户，中间解兑会少5万多。怎么做单据？ 往来现金 做汇兑怎么做，我收到一张票是300万，然后我要转到B户，中间解兑会少5万多。怎么做单据？[]

直接在往来现金里做汇总损益调整 单，根据汇总，可选择在转前或者转后进行汇总损益调整。
@畅捷服务刘攀:12.0有吗？
@畅捷服务刘攀:
@瓜皮爱慕斯:你没有启用多币种管理，看系统管理，选项设置里勾上多币种管理。
@瓜皮爱慕斯:你这个是不是多币种业务？是我理解错了吧？你是不是票据兑换时的一个手续费之类的？
@畅捷服务刘攀:单币种，付贴现利息
@瓜皮爱慕斯:这种属于费用，果然我理解错了，直接做费用单应该就可以了。
@畅捷服务刘攀:费用单的话 能说下流程吗 谢谢你
@畅捷服务刘攀:费用单的话 能说下流程吗 谢谢你
@瓜皮爱慕斯:直接增加费用单即可。
@畅捷服务刘攀:A账户收到300万，然后扣贴现利息 ，再转到B银行账户
@畅捷服务刘攀:我这一套流程下来怎么做啊？
@瓜皮爱慕斯:现金费用单，选A账户，直接扣掉贴现利息，再转到B账户就行了。
@畅捷服务刘攀:没有选账户的地方
@畅捷服务刘攀:T+往来现金做汇兑单怎么做？A账户收到票300万，然后提前解承兑汇票需要支付52000， 得出的钱再转入B账户 详细流程能指导下吗？
@瓜皮爱慕斯:点现结金额边上的计算器就有了。
@畅捷服务刘攀:那是不是先做一张收300万的收款单，然后再做费用单？
@瓜皮爱慕斯:对
@畅捷服务刘攀:费用单的作用就是转账户吗？那现结那里填300万？还是扣除手续费后的金额
@瓜皮爱慕斯:你这300W是纯收到张票据还是要与销货业务的应收款对冲的呀？
@畅捷服务刘攀:收到银行汇票300万，然后提前解银行承兑汇票，是要支付解承兑利息的 扣掉52000
@瓜皮爱慕斯:那就是纯汇票业务喽，结算方式加一个银行汇票，收到时在现金银行里录一笔入账，支付贴现时在费用单用现金费用单支付掉，从同一个账户支付就可以，再做一个银行存取款单，把这个银行汇票下的钱转到真正的银行存款账户就OK了。
@畅捷服务刘攀:我做一张收款单 A账户 300万 ，然后做一张现金费用单，现结那选A账户支付52000，然后再做银行存取款单 转到B账户 是这样？
@畅捷服务刘攀:费用单是这么做吗
@瓜皮爱慕斯:对，费用名称建议不要写汇总损益，写票据贴现吧。好理解一些。
@畅捷服务刘攀:为何生成凭证 没有那张费用单出现？
@瓜皮爱慕斯:审核了不。日期对不对。
@畅捷服务刘攀:借入周转金，在往来现金——收款单入还是收入单入？会计科目是挂其他应付款的
@瓜皮爱慕斯:现金收入单吧确定收到钱了。同时做一张费用单确定应付款，这钱你得还人家的吧。回头还的时候再做一个付款单。
@畅捷服务刘攀:同时做一张费用单确定应付款 这张怎么做
@畅捷服务刘攀:懂了

盘点单，自动生成的其他入库单和出库单，出库单可以记账，入库单却不能记账，怎么处理呢？ 盘点单，自动生成的其他入库单和出库单，出库单可以记账，入库单却不能记账，怎么处理呢？

先记出库单，出库单记账完后点一下刷新再记入库单
@服务社区赖海芳:出库单已经先记好了，也刷新了，还是不能记，还有什么需要检查的
@库德伊比:出库单对应的仓库如果是全月平均法需要对出库仓库做完期末处理入库单才能记账，所以盘点单建议在特殊单据记账的界面进行记账，不建议用正常单据记账。
@服务社区赖海芳:盘点单如果在特殊单据记账了，那它生成的其他出入库单应该就不用记账了吧
@服务社区赖海芳:仓库是移动平均计价的
@库德伊比:移动平均，那么就说明存货明细账里面这个存货没结存成本了，也就是说出库单记账后没有取到成本导致入库单不能记账
@服务社区赖海芳:明细账里面是有结存金额 ，不过数量是负的，是由于出库单记账就变成负数的
@库德伊比:存货核算的选项中，入库单成本是手工输入的，有关系吗？
@库德伊比:数量是负的，金额是正的，这样就导致结存单价是负的了，盘点单对应的入库单需要点击鼠标右键手工输入单价后才能记账。
@库德伊比：没有直接关系，主要是因为盘点上没有单价导致入库单上没有单价所以记不了账。鼠标右键-手工输入单价后再记账就可。