只有一个单独的核算管理，在做材料出库单是某一产品显示的可用量为-189.01，但在收发存汇总表里查询是-0.01，之后，我备份了数据，整理了现存量，可用量里显示-1936.85，出现这种问题应该如何解决？ 只有一个单独的核算管理，在做材料出库单是某一产品显示的可用量为-189.01，但在收发存汇总表里查询是-0.01，之后，我备份了数据，整理了现存量，可用量里显示-1936.85，出现这种问题应该如何解决？[]

您好！检查收发存汇总表结存是多少，是否对应可用量；如果不一样，具体要查看数据进行处理，就需要您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据进行处理；
@服务社区刘明新:收发存汇总表显示-0.01
@王喜红:这样的话，具体要查看数据进行处理，就需要您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据进行处理；

T+有些组装单展开时，发现组装数与物料清单父件数相同为1时，为什么组装单里的子件数量都是物料清单BOM里对应子件数量的两倍？原来的物料清单全部停用，改用新编的版本号清单还是不行！已耽搁客户3天，还没解决，急呀！ T+有些组装单展开时，发现组装数与物料清单父件数相同为1时，为什么组装单里的子件数量都是物料清单BOM里对应子件数量的两倍？原来的物料清单全部停用，改用新编的版本号清单还是不行！已耽搁客户3天，还没解决，急呀！[]

请专家快帮我分析下，[/流汗]
正在分析。
软件补丁是否更新。
建议提交支持网数据问题及时查验数据来进一步审视是否物料清单建的有问题。
目前物料清单没有bug问题。
@畅捷支持侯椿寳:今天上午刚打了最新补丁
@486703：提交数据，现在可备份给你吗？
http://support.chanjet.com/issue
这里提交支持网数据问题。

用友U8 XP HOME英文版本的操作系统支持u851以上版本么用友U8 XP HOME英文版本的操作系统支持u851以上版本么 问题原因:环境问题 解决方法:XP HOME不管是中文还是英文都不支持U8.因为我们U8产品需要IIS服务组件.HOME中没有该组件. 我们建议您使用WIN2000 PRO 或 WIN2000 SERVER 或 XP PRO+SP1做操作系统.
解决方案：
问题原因:环境问题 解决方法:XP HOME不管是中文还是英文都不支持U8.因为我们U8产品需要IIS服务组件.HOME中没有该组件. 我们建议您使用WIN2000 PRO 或 WIN2000 SERVER 或 XP PRO+SP1做操作系统.

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用友U8 卡片管理中的原值跟固定资产总帐中的金额不符用友U8 卡片管理中的原值跟固定资产总帐中的金额不符 问题原因:卡片中的部门在档案找不到 解决方法:补录丢失的档案
解决方案：
问题原因:卡片中的部门在档案找不到 解决方法:补录丢失的档案

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批发商品销售业务的程序 批发商品销售业务的程序

　　1 本地商品销售的业务程序

　　企业批发商品销售业务程序与商品交接货方式和结算方式有很大的关系。一般来说，本地商品销售采用提货制或送货制，货款结算大多采用支票、委托收款结算方式。

　　采用提货制交接方式，一般由购货单位派采购员到供货单位去选购商品，由供货单位的业务部门填制统一规定的“专用发票”，如联次不够，可增开补充联或另开发货单作附件。除留下存根联备查外，其余各联交购货单位采购员办理结算货款和提货手续。供货单位财会部门在收到货款后，在“发票联”上加盖收款戳记，留下“记账联”，其余联次退还给购货单位采购员到指定的仓库提货。

票务服务管理制度 票务服务管理制度

　　1．票务员要熟悉通往各地的火车线路、轮船航线、飞机班次；熟知车、船、机各班次线路的始发、沿途经过的地方和终点站，抵达各站的准确时间、运行所需时间和各地的中转站情况等。

　　2．在接受客人订票时，要问清客人姓名、所住房号，请客人填写订票单，填好后逐项进行核对，向客人收取押金，然后将订票单一联交给客人，作为取票凭证，并将订单进行整理后与车站、机场联系，选购车（船、机）票；

　　3．接受订好的机票时，将票上的时间、地点、车次，分别与订票单核对，无误后方可收取，并将票价、收取的手续费核算准确，把票和剩余款分别装入客人订票袋中，按客人房号迅速送到客人手中，与客人当面核对无误后收回取票单；

其中一个帐套能查询到凭证，但是明细帐等帐表，查询出来不显示数据，怎么处理？-其他帐套没有问题，没有安装补丁。 其中一个帐套能查询到凭证，但是明细帐等帐表，查询出来不显示数据，怎么处理？其他帐套没有问题，没有安装补丁。[]

补丁有修复过这个问题，请您先备份账套后到社区—产品线下载补丁进行修复；
@服务社区刘小艳:产品线--产品更新？
@梅黎ZNF:是的呢。。
@服务社区刘小艳:也是下载这个补丁安装吗
@服务社区刘小艳:安装了补丁还是不行，查询帐表就没有数据显示出来。
如果还是没有显示，烦请联系您的经销商，需要到数据库中执行脚本进行处理了。
@服务社区刘小艳:什么脚本，我就是给他们做服务的。[/糗大了]
@梅黎ZNF:这个需要到支持网上提交让后台工程师转给研发确认脚本后才能发给您进行处理的呢。
@服务社区刘小艳:检测出来是这个问题，有什么方法快速处理吗？
@梅黎ZNF:点击一键修复，如果修复不成功，这个只能提交支持网获取脚本进行处理了；

对车辆购置税计税价格确定方法的探讨 对车辆购置税计税价格确定方法的探讨

车辆购置税的计税价格是由销货方销售应税车辆向购买者收取的、除增值税税款以外的全部价款和价外费用组成的，当纳税人购车发票的价格未扣除增值税税款而发生价款与增值税税款合并收取的，在确定车辆购置税计税价格时，应将其换算为不含增值税的销售价格。其换算公式为：

　　计税价格＝含增值税的销售价格÷[1＋增值税税率]

　　日常征管中发现，中、小城市及农村的车辆销售商有很大一部分是小规模纳税人，这部分小规模纳税人所缴纳的增值税是按4%征收率计算征收的。因此，小规模纳税人销售的车辆计税价格＝含增值税的销售价格÷[1＋4%]

防伪税控接口 防伪税控接口

当服务器和客户端不在同一网段时登陆提示“sql无权限，无法登陆” 当服务器和客户端不在同一网段时登陆提示“sql无权限，无法登陆”

我公司是一般纳税人，新、老项目都进行了预缴税款，再回公司开的增值税发票，请 问这会计分录如何做？谢谢。 我公司是一般纳税人，新、老项目都进行了预缴税款，再回公司开的增值税发票，请 问这会计分录如何做？谢谢。[]

预缴税款：
借：应交税费—应交增值税（已交税金）
贷：银行存款/现金

851A发货单列表无法过滤，过滤就报错 851A发货单列表无法过滤，过滤就报错

851应付系统单据号为何取上年的？851应付系统单据号为何取上年的？

T3普及版服务启动不了，提示以下两个，请问老师这是什么原因？ T3普及版服务启动不了，提示以下两个，请问老师这是什么原因？

这个问题我们已经整理了一个详细的文档，里面有图文说明的，更加清晰直观，您参考一下：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45c8
@服务社区刘明新好的 谢谢
@丶梦里花落知多少:[/微笑]

致远协创a6协同管理软件怎样打开收文 致远协创a6协同管理软件怎样打开收文''

哪些企业使用erp,哪些企业需要erp 哪些企业使用erp,哪些企业需要erp''

各位亲们，问你们一个问题，企业所得税需不需要计提？ 各位亲们，问你们一个问题，企业所得税需不需要计提？[]

有利润就要计提
可以提，也可以不提。
@梦在扬帆:不提的话，交了做账 借：应交税费-应交企业所得税贷：银行存款 那岂不是应交税金这个科目一直挂账？
@学无止境fUr:在缴纳的时候做分录，借：所得税费用
贷：银行存款

老师，我这个余额是错的，这样的情况可以可以结账吗？ 老师，我这个余额是错的，这样的情况可以可以结账吗？

老师，这个我要改吗？然后结账？
你结什么账呀，看清楚好伐

1、一个季度不含税22万，增值税6500。增值税交，教育附加地方教育附加免，城建税交。是对吗- 1、一个季度不含税22万，增值税6500。增值税交，教育附加地方教育附加免，城建税交。是对吗?[]

都要交
经国务院批准，现将扩大政府性基金免征范围的有关政策通知如下：
　　一、将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。
　　二、免征上述政府性基金后，各级财政部门要做好经费保障工作，妥善安排相关部门和单位预算，保障工作正常开展，积极支持相关事业发展。
　　三、本通知自2016年2月1日起执行。
@倪玲1457921978:不到30万不是可以免教育附加的嘛？
缴不缴看你申报后附加税的报表就可以了。
@龍心:看报表？不计提当然就没有啊
现在你填好增值税报表后自动就有了

因为我们公司的网店绑定的是建行 该网店需要支付网站的平台使用费，于是在钱留单据里面填了付款单，但是这样增加了这个网店的应收，该怎么办 因为我们公司的网店绑定的是建行 该网店需要支付网站的平台使用费，于是在钱留单据里面填了付款单，但是这样增加了这个网店的应收，该怎么办[]

您需要做钱流单据下的一般费用单，填写付款金额。若是只填写付款金额的话，时会形成应收款的。
@服务社区李珊: 问题是这个网店的货款是10天为一个结算周期 是和建行绑定的 支付使用费也是建行
@服务社区李珊:财务模块是对的 就是业务出错了 要怎么调整业务这边
@大人1446002345:钱流单据下的调账单据，应收/应付增减或减少单进行调整即可
@服务社区李珊:但是如果填了应收减少 会影响到利润 我这边之前业务是做错了 但是财务还是转到待摊费用里面了的
@大人1446002345:肯定会影响的，因为之前已经做错了已经产生了错误的利润了。所以现在只能去调整或是将之前做的单据红冲之后再做正确的单据。如果后期做的单据特别多了，建议直接通过调账单据进行调整
@服务社区李珊:之前没有影响的利润啊 付款单生成的凭证是应付账款 贷建行 然后我手工做了借待摊费用 贷 应付 没有影响到利润 那我现在要是做应收减少的话 就计入营业外支出了
@大人1446002345:费用增加肯定会影响当期利润金额的。请按照上面答复进行调整下金额。或是先做钱流单据下的会计凭证，将之前做的凭证做一张反方向的冲销之后再做一张正确的凭证进去。
@服务社区李珊:等于付款单上面生成的所有分录我都要红冲 然后我这个钱是付出去了的 我再做一张借应收 贷建行？
@大人1446002345:支付手续费的时候直接做一般费用单即可。这笔钱不是应收款，而是直接就需要支付给建行的。然后之前已经做错的单据，如果后期做的业务已经很多了，就按照我上面说的进行调整吧。红冲会造成很多的红字单据。如果要从源头解决，就需要红冲之前做的业务单据了。另种方式您可以选择其中一种进行操作。
@服务社区李珊:我明白你的意思 我的意思是我现在因为之前填错了 填成了付款单 导致财务分录是 借应付 贷银行 因为填错付款单导致 应收增加了 所以现在调应收减少单 生成的是借费用 贷应收 因为网店的收入是绑定在建行的 是建行支付的