#财税实务# @曾雪枫 请都企得部汇算清缴年报表的问题：一小微贸易公司，2015年累计销售收入147260元（开票金额），也是按这个数报的增值税（4417.80元属低于3万免交增值税），没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金，当时做账时做营业外支出记账，年报中是否还要调增，具体数据应填哪个表哪行。谢谢！ _0#财税实务# @曾雪枫 请都企得部汇算清缴年报表的问题：一小微贸易公司，2015年累计销售收入147260元（开票金额），也是按这个数报的增值税（4417.80元属低于3万免交增值税），没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金，当时做账时做营业外支出记账，年报中是否还要调增，具体数据应填哪个表哪行。谢谢！[]

税收滞纳金填列在表A105000第20行。免缴增值税未作营业外收入那是如何入账的呢？正常应当填在表A101020第39行。
A101020表不是金融企业收入表吗，免缴的4417.80元增值税没有计提，包含在收入147260元中做营业收入入账了。

你好我想问问，我这小库9月点库对账还没此商品，结果10月对账又出现了，怎么回事 你好我想问问，我这小库9月点库对账还没此商品，结果10月对账又出现了，怎么回事[]

您好，点库对账是什么意思？是盘点吗？
对，我用帐套打印的库存跟他们小库实际库存比对，9月的就没有此商品对账的时候，结果10月就出现了
@A1444461113:打开库存状况表，选择小库，选择该商品，点击相关统计--单据明细，开始时间输入1999-01-01，结束日期输入9999-01-01，一定要按照我说的时间范围输入进去，可以看到每一笔单据的出入库情况，和您实际业务区核对下，您是否是存在错录或是少录的单据情况。
以前的都结账了还可能变动吗
@A1444461113:您先核对下是否是有存在我说的问题。

用友U8普及版升级后结转期初对帐发现科目不平U8普及版升级后结转期初对帐发现科目不平

U8普及版-升级后结转期初对帐发现科目不平

用友U8 U821应收系统中发票查询时发票号重复。用友U8 U821应收系统中发票查询时发票号重复。 问题原因:GL_accvouch表中期初数据中线索号与本年度的线索号重复。 解决方法:运行SQL语句：Update GL_accvouch Set coutid=NULL Where not iperiod between 1 and 12
解决方案：
问题原因:GL_accvouch表中期初数据中线索号与本年度的线索号重复。 解决方法:运行SQL语句：Update GL_accvouch Set coutid=NULL Where not iperiod between 1 and 12

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用友t3用友通调用凭证使用方法 用友t3用友通调用凭证使用方法

调用凭证如何使用？如果在“常用凭证”中已定义了与目前将要填制的凭证相类似或完全相同的凭证，调用此常用凭证会加快凭证的录入速度。调用方法为: 1、在做凭证时通过菜单【编辑】下的【调用常用凭证】。 2、按屏幕提示输入常用凭证代号，并用鼠标单击〖确定〗按钮。 首先，需要设置常用凭证，在要调用的凭证当前下，点击编辑下拉菜单的生成常用凭证，输入代号和说明最后，在重新点击调用常用凭证或按F4，输入代号即可调用。 备注：有现金流量的凭证不能被调用。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证打印行数 凭证打印行数

库存管理做单据保存提示，无效的过程调用或参数 库存管理做单据保存提示，无效的过程调用或参数

您好，该问题是数据问题，您联系一下您的服务商，提交支持网数据吧
@畅捷服务李笑旺:换台客户端就可以保存了
如果其他客户端可以，您在社区下载一个清理异常任务工具，

定义好自动转帐分录，提高电算化处理效率 定义好自动转帐分录，提高电算化处理效率

    在财务软件的使用中，定义帐套、系统设置、到凭证转入、审核、记帐、结帐，每一个环节都不能省略，而且必须根据单位的实际去设置、核算，所以大凡使用帐务处理系统的财务人员都基本上能熟练掌握及运用这些功能模块。但在实际使用帐务处理系统时，许多人都忽略或未使用财务软件中的一个相当便捷的模块，这就是定义和运用自动转帐分录。

    我们知道在会计业务中存在一类凭证，这类凭证多是转帐类，它们每月重复或年年重复且有规律地出现。如：每月提取折旧费，按月上交税金，按月发放工资，月底结转管理费用到损益账户，年底进行收入、费用的决算等。这些凭证的摘要、借贷方科目，金额的来源或计算方法基本不变，如果我们要编制此类凭证，每月都将做许多这样的重复工作，而且所取金额必须从计算机记帐后随时查阅，记录后才能录入，稍有不慎，就会出现遗漏或输入错误。因此在财务软件的帐务处理系统中专门设置了“自动转帐分录定义”模块，我们可以把此类凭证的摘要、借贷方科目，金额的来源或计算方法预先设置定义好存入计算机，并用不同的“分录号”标记命名。随时使用时，告诉计算机“自动转帐分录”的分录号，由计算机自动调入该“自动转帐分录”，并根据预先定义的金额来源或计算方法自动取数，填制相应的金额、产生凭证。这样就不必经常重复输入此类凭证，可以成倍地提高录入速度。

对会计师事务所的风险管理工作再思考 对会计师事务所的风险管理工作再思考

    执业质量是会计师事务所的生命线，是会计师事务所生存和发展的根本，而风险的评估和管理则是质量控制的核心内容。会计师事务所的风险主要是审计职业风险。尽管我国在20世纪90年代末逐步加强了追究审计人员责任的力度，但是时至今日，由于国内经济体制改革的不彻底、文化传统上没有披露的习惯，以及一些非经济因素的干扰，这种风险存在不断扩大的趋势。

    一、审计职业风险导致的风险损失

用友系统管理备份报“路径失败”系统管理备份报“路径失败”

用友数据丢失恢复数据数据丢失恢复数据

在非标准生产订单子件维护里增加-全删-按钮在非标准生产订单子件维护里增加"全删"按钮

860软件不能登陆860软件不能登陆

老师，请问一下为什么我在做采购入库单红字的时候，会自动生成一张蓝色的一模一样的入库单，这样子的话那库存数不是没改变么？ _0老师，请问一下为什么我在做采购入库单红字的时候，会自动生成一张蓝色的一模一样的入库单，这样子的话那库存数不是没改变么？[]

您是怎么操作的，应该不会出现这种结果啊
@畅捷服务张彩用:刚问了仓库的录单员，因为我们公司的流程是先做采购申购单然后再做采购订单最后再生成采购入库单的，但是采购申购单跟订单是不能做负数的，那现在我司有个产品要退给供应商，做张红字采购入库单应该要怎么做？

企业购置增值税防伪税控系统设备费用可以抵扣吗 企业购置增值税防伪税控系统设备费用可以抵扣吗

某公司是增值税一般纳税人，2000年9月20日购进增值税防伪税控系统专用设备一套，共计金额12000多元，同时取得增值税专用发票，注明进项税额2040元。该笔进项税款能否抵缴当期销项税额，该笔费用能否在税前列支？

　　根据《国务院办公厅转发国家税务总局关于全面推广应用增值税防伪税控系统意见的通知》（国办发[2000]12号）和《国家税务总局关于推行增值税防伪税控系统若干问题的通知》（国税发[2000]183号）的有关规定：自2000年1月1日起，企业购置增值税防伪税控系统专用设备和通用设备发生的费用，准予在当期计算缴纳所得税前一次性列支；同时可凭购货所取得的专用发票所注明的税额从增值税销项税额中抵扣。

我的世界1.7.2怎么取消别人人地皮权限 我的世界1.7.2怎么取消别人人地皮权限''

录入采购订单及采购入库单时，参照不到存货录入采购订单及采购入库单时，参照不到存货

在存货档案中，需要勾选存货的外购属性（“基础设置”-“存货”-“存货档案”）。注意：如果已经勾选了外购属性，请查看是否勾选了“劳务费用”或“是否折扣”的属性。如果勾选了，请取消“劳务费用”或“是否折扣”前面的勾。

用友T6-企业管理软件V6.1发票制单是否可录预收账款科目的辅助核算用友T6-企业管理软件V6.1发票制单是否可录预收账款科目的辅助核算

问题咨询：0351-7335728

ufo报表如何导出

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

建立帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

用友T3新建帐套流程：