用友U8 查询以前能够对帐得也报错,但是查询 辅助表没有问题,凭证表也没有问题
2016-1-10 0:0:0 用友NC小编用友U8 查询以前能够对帐得也报错,但是查询 辅助表没有问题,凭证表也没有问题
用友U8 查询以前能够对帐得也报错,但是查询 辅助表没有问题,凭证表也没有问题 问题原因:了解到客户更改了人员的档案,估计是这个问题 解决方法:查询期初。某个人的部门没有变过来,于是对帐的时候出现了问题解决方案:
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业务反结账,是需要当月生成的相关凭证优先删除处理。到存货明细账中把凭证字号显示出来,检查该月自动生成的出库调整单,把出库调整单生成的凭证删除。采购订单列表,打印模板设置,特殊设置,多单连续打印设置。这是因为在业务结转时,勾上了自动生成出库调整单,并且该调整单生成了凭证,可以到存货明细账中,点击栏目把【凭证字号】的字段显示,根据出库调整单进行查询,有凭证字号的说明是生成凭证了,找到凭证删除即可。
12月份让别人虚开了50万钢材,2月份这个公司将我这发票作废了,现在税局让自查说明原因,我说对方联系不上了,请教老师会不会有税务风险?一定要进项转出交税吗【新手勿答] _012月份让别人虚开了50万钢材,2月份这个公司将我这发票作废了,现在税局让自查说明原因,我说对方联系不上了,请教老师会不会有税务风险?一定要进项转出交税吗【新手勿答][]
[/难过]肯定有税务风险。[/惊恐]如果虚开增值税专用发票,虚开的税款数额在1万元以上或致使国家税款被骗数额在5000元以上,则构成虚开增值税专用发票罪;普通发票虚开发票100份以上或虚开金额累计在40万以上的,虽未达上述标准,但五年内因虚开发票行为受过行政处罚两次以上,又虚开发票的构成虚开发票罪,应予立案追诉。你们没扫描进项吗?他们开红字发票了吗?
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企业被税务稽查原因及接待时技巧 企业被税务稽查原因及接待时技巧 一、被稽查的几种原因 (一)税务机关通过评估发现疑点,经税务约谈后,仍旧存疑的,会移交税务稽查。 纳税评估先基于企业的纳税申报表,进行案头的初步审核比对,通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比,分析纳税人应纳相种的异常变化,推测纳税人实际纳税能力是否异常。 纳税评估工作流程是:采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解,并将评估情况等记入纳税评估工作底稿,交由纳税评估委员会审理,并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档,对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题,提出管理处罚的审理意见,由管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照规定自行改正,需要处理处罚的,要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的,移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后,对需要查补税款的,按照稽查规程处理,并转税收征管部门组织税款入库,同时定期将处理结果向评估部门反馈。 信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查纳税评估纲目的是强化管理,提高税源,着重于纠错,调整,由管理机关执行,而稽查目的是打击,一般会罚款等,由稽查局执行(二)按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 一般会叫企业先自查(如附件4的广告业自查提纲),对自查阶段我们须注意的问题:稽查的另一目的也是收税,自查阶段先交多少会适应,没有标准,但一般不少于上一年度纳税总额的??%。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的,很可能会成为了税务检查的重点对象,因为从重点税源企业挖税远比从一般中见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有,即使请了中介帮助协查,仍不能高枕无忧,因此切不可轻视。同时,应先把能在报表上体现的税款自查一遍,应自查税务登记,发票领购、使用、保存情况,纳税申报、税款缴纳等情况,资料及其他有关情况,比如印花税,现在很多省市采用了核定征收的方式,只要看的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生,这些表面上易计算检查的税款一定要报上去,这样可以赢得稽查局的好感,起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外,公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲,对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是,企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求,还应该跳出提纲,结合企业自身的实际情况来自查,这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通,认真把握机会再梳理一遍,看看还有什么地方疏漏了,以免留下后患。 如果税务部门对企业的自查结果满意,企业就可以顺利过关。如果不满意,税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透,以避免被税务机关稽查。 如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是:对此次能积极自查的企业,由其自查补缴税款,加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底,或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的,下一步将立案查处,从严处罚。 (三)税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的,应当立案检查。 (四)随机抽样而被稽查。 二、稽查接待及应对 1、平常须准备的基础工作 财务人员须加强税务政策的学习,资料应分门别类存档,不该对外的资料,不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件,不要把重要的东西乱放。 2、稽查接待心理准备 如果受到稽查,不要紧张。首先,给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等,这是起码的礼貌。如果叫不要动,把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形,万一被他们搜查发现,如没有这方面问题,则无所谓了),这时告诉他,我们公司有规定,未经某领导同意,任何人不能调阅资料。东西都在这里,不能拿,如果我给你看了,公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下,这时你打打打。。。就是打不通或是关机,给检查留点回旋余地。(根据有关法律规定,只有公安、检查、法院才有搜查权,并且进行搜查,必须向被搜查人出示搜查证,所以不给他看他也不能强求),特别注意,千万不要和他们争执、争吵,中国人嘛,以和为贵,人家也是奉命行事,让他们休息等等,通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员,这有利于建立互信互谅,使税务稽查顺利进行,也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权,降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 3、稽查前的准备事项 了解原因,有的放矢(了解来者为什么性质而来),对方实力,心中有数(来者是什么来头,有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系,就是“查户口”,平时也要多积累点,以便做出神速应对,必要时找好对应的关系),重大遗漏,补缺补差,准备材料,以备查询,相关文档,入屉入柜,接待地点,远离账册(接待地点要求干净、整洁,远离财务科、档案室),安排专人负责配合税务部门的稽查,如果企业时间上与税务稽查时间冲突,应当及时与税务机关协商,变更稽查时间。但不要频繁变更,否则,会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊(懂财务而非主办会计接待,一般至少副总接待等),如果有税务代理机构或税务顾问的,须及时进行沟通,对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题,应当及时补签。最好在税务稽查时,税务顾问能够在现场。 4、接待技巧 神态上不要紧张,要冷静对待。 有理有节地对待稽查人员,避免与稽查人员冲突。 遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则,公司负责人可礼节性出面应付,但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍,由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说:要全面配合稽查工作,要什么拿什么,然后说还有什么会议要开等等,离开一会儿!(执总要在背后周旋其他的东西,财务随时要告诉执总情况)。 税务稽查中,应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题,应当及时予以回答,但自己不清楚的地方不要随意答复,应当找有关人员核实后再作解释。 陪同:税务稽查人员在公司经营场所走访,一定要有财务负责人陪同,各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题,先请财务人员解释,非财务人员只能含糊回答(这是因为财务负责人知道那些是有问题的,处罚力度如何等)。 5、稽查资料提供技巧 有限配合(对检查权的正确理解,检查权不是搜查权);财务资料,有限提供(谨慎提供各项资料);非财务部门,适当规避(业务部门资料,不得适时提供)。 6、稽查底稿核对方法 稽查底稿是税务稽查的依据,带走之前应复印一份留着分析,好作准备应对,核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后?如果发现与实际不符?3天内应及时作出书面反馈,了解稽查进度现在到了那一步,便于好打点打点有关人员。如通过了解发现,稽查底稿还在稽查组长手中,稽查组长住在××别墅,爱好是名烟名酒名茶等等,用个适当的方法,买点大中华什么的,带点上等的普洱茶啊,如果还不够加点RMB,总之要找对人、送对路。临走的时候,把你写好的反馈报告交给他说:“大哥啊,稽查底稿有些与实际不相符,抽个时间看看”。让你走后,他抽着大中华,喝着普洱茶,带着愉快的心情认真的看完,在他这一环节尽量减少对公司不利的,说不定重写稽查底稿,你重新签个字,然后流到下一环节。(使处罚在你撑控之内)一定要了解稽查进程,快速做出反映,不然,再好的关系都没用,人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系,必需时须动用关系来处理稽查事项。 反馈时千万千万不要大吵大闹,本来10万可以搞定事情,你一闹说不定就变成100万了,反映一定是书面而非口头7、稽查意见反馈技巧 认真研究,逐条核对;协调配合,进退有序;有礼有节,有理有据
用友T3用友通代垫费用制单 用友T3用友通代垫费用制单
代垫费用制单是如何自动生成的,怎样自动生成凭证,科目在那里设置?代垫费用制单在“客户往来制单”的“应收单制单”中产生。如果对于这个客户设置的科目是“应收账款,这张凭证的的科目也是“应收账款”,可以改为“其它应收款”。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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- 采购入库生单,选择采购到货单时,到货数量800,入库数量800时,老是提示:入库数量不能大于所参照到货单的数量,不能保存! 实际入库数量和到货数量是相等的。当把入库数量改成100之后,又可以生单成功!但是入库数量改成700,也是不能成功的。不知道什么原因??
- 采购分开流程,存货启用该了部门辅助项,参照进货单生成凭证,存货科目不能带出部门辅助项。但是进货单是录入了部门的。
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t6凭证导入工具
总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序,它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容:
一 总账工具的功能
总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似,可以使用本功能对公共目录进行复制。另外,本功能对不同帐套的公共目录进行复制,可以在不同帐套中进行凭证传递,完成不同帐套复制公共目录的功能。
独立的地下商业街也需缴纳土地增值税 独立的地下商业街也需缴纳土地增值税
【问题】
转让独立的地下商业街是否缴纳土地?
【解答】
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U8其他发货单录入时第一行自由项颜色录入01,后面增加的表体行在录入到颜色时录入任何内容都显示颜色编码为01的内U8其他发货单录入时第一行自由项颜色录入01,后面增加的表体行在录入到颜色时录入任何内容都显示颜色编码为01的内
U8其他-发货单录入时第一行自由项颜色录入01,后面增加的表体行在录入到颜色时录入任何内容都显示颜色编码为01的内
自动编号: | 15993 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 发货单 |
问题名称: | 发货单录入时第一行自由项颜色录入01,后面增加的表体行在录入到颜色时录入任何内容都显示颜色编码为01的内 | ||
问题现象: | 存货有自由项颜色,发货单录入时第一行自由项颜色录入01,后面增加的表体行在录入到颜色时录入任何内容都显示颜色编码为01的内容。 | ||
原因分析: | InvoiceItem_sal表出问题。 | ||
解决方案: | 导入上年度的InvoiceItem_sal表后发货单录入正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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T+12.1打了最新补丁,在哪去取消贷款和电商模块不显示啊? _0T+12.1打了最新补丁,在哪去取消贷款和电商模块不显示啊?[]
这个好像现在取消不了吧不是最新补丁已经出了可以取消了吗?@陈元久:但是补丁昨天的补丁内容上是没有的。今天没有补丁更新您打上了最新补丁之后,点击云运用-云应用用管理当中,可以看一下右侧有没有隐藏的控制按钮。可以取消,打了最新补丁后,进入软件点击云应用-云应用管理里面,找到对应的功能,点击隐藏菜单即可。
861年度结转考勤结转失败 861年度结转考勤结转失败
问题号: | 12006 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U861–系统服务–系统管理 |
问题名称: | 861年度结转考勤结转失败 |
问题现象: | 861年度结转考勤结转失败 |
问题原因: | 程序问题,变通解决。 |
解决方案: | “结转考勤业务的时候首先将考勤的所有数据复制到下一个年度帐,然后将不需要的数据从第二年度帐中删除。 鉴于该用户考勤数据量较大,为了能够尽快完成年结,建议采用如下方法结转(在一段时间以后会发布数据卸载工具,利用该工具可以完全解决该问题): 1、将2005年度帐的如下表的数据备份(保持所有表的结构、外键关系不变) 请假 hr_tm_leave 休假 hr_tm_vac 出差 hr_tm_errand 刷卡数据 hr_tm_oricarddata 日结果 hr_tm_DayResult 加班结果 hr_tm_overtimeresult 加班安排 hr_tm_overtime 加班时段 hr_tm_overtimeperiod 2、在2005年度帐,运行报错的时候执行的语句:”delete from hr_tm_leave where datediff(d,dEndDate,’2005-12-31′)>=0 delete from hr_tm_vac where datediff(d,dEndDate,’2005-12-31′)>=0 delete from hr_tm_errand where datediff(d,dEndDate,’2005-12-31′)>=0 delete from hr_tm_oricarddata where datediff(d,dDateTime,’2005-12-31′)>=0 delete from hr_tm_DayResult where datediff(d,dDutyDate,’2005-12-31′)>=0 delete from hr_tm_overtimeresult where uOverTimeCode in (select uOvertimeCode from hr_tm_overtime where datediff(d,dJbDate,’2005-12-31′)>=0) delete from hr_tm_overtime where datediff(d,dJbDate,’2005-12-31′)>=0 delete from hr_tm_monthresult where cYear<'2005' " 3、执行年结程序 4、在2005年度帐中,将第一步备份的数据回写到原来的表中。注意:加班安排与加班时段之间有外键关系,要保证加班安排的主键不变。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 将用友系统重装时,提示“repreader2.dll”内存分配访问无效。手工注册该文件提示:“ox77c17ea2”指令引用的“0x16ae5544”内存。該内存不能为“written”。只能将系统格式化重装解决。 |
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- 财贸宝 现在2015年12月结账后要如何转到2016年 年结么?年结的话 供应链所有的应收明细会自动转入过来么到新年度么? 能向其他的T1版本直接跨年么?
用友t3过年度帐
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功