下列各项中，应通过“应付利息”科目核算的有(??? )。 下列各项中，应通过“应付利息”科目核算的有(??? )。下列各项中，应通过“应付利息”科目核算的有(??? )。
A:预提短期借款利息B:计提的分期付息、到期一次还本的长期借款利息C:计提的分期付息、到期一次还本的应付债券利息D:计提的到期一次还本付息的应付债券利息
正确答案: A:预提短期借款利息

B:计提的分期付息、到期一次还本的长期借款利息

C:计提的分期付息、到期一次还本的应付债券利息
答案解析: 企业计提到期一次还本付息的应付债券利息时，应借记“财务费用”、“制造费用”、“在建工程”和“研发支出”等科目，贷记“应付债券——应计利息”科目。

小规模纳税人，零报税完毕后，为什么登录地税后，显示本月营业税跟个人所得税还未报？ 小规模纳税人，零报税完毕后，为什么登录地税后，显示本月营业税跟个人所得税还未报？[]

你可以点申报查询，查看下有没有显示已申报的信息。
在哪报的税？是在客户端还是网站
@小沙粒大世界:我是在客户端报的。个税显示已成功，请问营业税也是从软件里面查询吗？我每次在地税里面只选择（城市维护建设费，教育附加费，地方教育附加），前几个月一直是这样报的，也没有提示，是不是在重新添加上营业税？
@广东小冯:谢谢，我查询的个税显示已经成功了。

用友U8 6月份的一张调拨单据生成其他入库单和其他出库单，但其他出库单据和其他入库单据上的单价不一致。用友U8 6月份的一张调拨单据生成其他入库单和其他出库单，但其他出库单据和其他入库单据上的单价不一致。 问题原因:经检查，发现用户是先对调入仓库的其他入库单先记帐，但记帐时因为对应的出库单据没有单价，所以此入库单取的是参考成本。当后对调出仓库的其他出库单记帐时，造成出库成本与入库成本不一致。 解决方法:问题解决：删除其他入库单据生成的凭证，取消单据记帐，再重新记帐。
解决方案：
问题原因:经检查，发现用户是先对调入仓库的其他入库单先记帐，但记帐时因为对应的出库单据没有单价，所以此入库单取的是参考成本。当后对调出仓库的其他出库单记帐时，造成出库成本与入库成本不一致。 解决方法:问题解决：删除其他入库单据生成的凭证，取消单据记帐，再重新记帐。

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用友U8 用户使用的是财务通8.20版本，结转上年总帐的时候，系统提示-'icostgrade'列名无效-，建立年度账失败。用户一共有五套账，其中四套结转均没有问题，成功结转。用友U8 用户使用的是财务通8.20版本，结转上年总帐的时候，系统提示"'icostgrade'列名无效"，建立年度账失败。用户一共有五套账，其中四套结转均没有问题，成功结转。 问题原因:经过SQL事件探察器跟踪发现问题出在‘costomer’表中。‘customer’表中一共247条记录，‘icostgrade’字段的值都是‘0’，将跟踪到的最后一个语句在查询分析器中来执行得到的结果依然是"'icostgrade'列名无效"。进入总帐看其客户档案，也没有特别的地方，也没有设置自定义项目。难道是程序有问题？打开其他的数据库看的时候，在其他账套的各个年度数据库的‘customer’表中，却没有'icostgrade'这一列。奇怪，怎么凭空就多出这么一列来呢？仔细核对这个账套和其他几个账套的不同之处，后来发现，这个账套的版本信息反映这个账套是财务通8.21版的。询问用户才知道是其从兄弟单位拷回来的账套，而那家单位正好使用的是财务通8.21版的。 解决方法:1、建议客户重新建一套新账。或者 2、升级到财务通8.21版。
解决方案：
问题原因:经过SQL事件探察器跟踪发现问题出在‘costomer’表中。‘customer’表中一共247条记录，‘icostgrade’字段的值都是‘0’，将跟踪到的最后一个语句在查询分析器中来执行得到的结果依然是"'icostgrade'列名无效"。进入总帐看其客户档案，也没有特别的地方，也没有设置自定义项目。难道是程序有问题？打开其他的数据库看的时候，在其他账套的各个年度数据库的‘customer’表中，却没有'icostgrade'这一列。奇怪，怎么凭空就多出这么一列来呢？仔细核对这个账套和其他几个账套的不同之处，后来发现，这个账套的版本信息反映这个账套是财务通8.21版的。询问用户才知道是其从兄弟单位拷回来的账套，而那家单位正好使用的是财务通8.21版的。 解决方法:1、建议客户重新建一套新账。或者 2、升级到财务通8.21版。

企管通11.3修复安装 企管通11.3修复安装

期初余额已经审核的记录但仍可修改的问题 期初余额已经审核的记录但仍可修改的问题

T3普及版10.8.2 安装没完全成功，也卸载不了，怎么办？ T3普及版10.8.2 安装没完全成功，也卸载不了，怎么办？[]

亲，先备份下数据，然后停止数据库服务直接删除UFSMART文件夹和ufcomsql文件夹 删除之后清理下注册表就可以了。
@畅捷服务_郝瑞然_:请问注册表如何清理？
@黄烟治: 可以使用第三方软件进行清理，例如360 安全卫士 QQ管家等。
@黄烟治:可以参考上面工程师的做法，自己处理一下。如果自已解决不了，或担心数据丢失，可以联系我们。【QQ：2628496227】
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）
@经销商_周健_用友远程服务:好的，谢谢！
@黄烟治:不客气

复制单据 复制单据

针对不同角色，其关心的HR话题有哪些？ 针对不同角色，其关心的HR话题有哪些？ 针对不同角色，可做不同侧重点的阐述，比如：
?一、企业高层关心的HR管理改善要点
????????1)?过程规范性，规范意味着较小的执行风险；
????????2)?管理成本，成本对应的HR管理的资源配置量；
????????3)?企业文化，内部员工沟通氛围以及对HR制度执行的信任；
????????4)?企业HR信息的适时掌控。
?二、企业中层关心的HR管理改善要点
????????1)?HR职能对于企业生产经营的贡献与价值；
????????2)?HR职能的基于信息系统的咨询服务的提供。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

调整科目期初余额方向 调整科目期初余额方向

用友U8 852库存管理中有一张销售出库单无法审核提示“不允许在数据表中插入重复的值，单据审核失败”用友U8 852库存管理中有一张销售出库单无法审核提示“不允许在数据表中插入重复的值，单据审核失败” 问题原因:在此张单据中的批次管理中的批号有误 解决方法:在数据库中找到此张出库单所对应的批号字段，将其中批号前的空格删除。重新审核即可。
解决方案：
问题原因:在此张单据中的批次管理中的批号有误 解决方法:在数据库中找到此张出库单所对应的批号字段，将其中批号前的空格删除。重新审核即可。

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易代账里没为什么没有“以前年度损益调整”科目？ 易代账里没为什么没有“以前年度损益调整”科目？[]

用利润分配-未分配利润，代替，
@曹倩:显示1001库存现金有赤字对结账有影响吗？
赤字是一个提醒，自己注意一下就可以了，可以正常结账
和会计制度有关系的
@贾新倩:请设想下，现金怎么可能出现负数呢？所以建议你调整下账目，不要让现金成为赤子，虽然不影响结账，但对科目余额的方向是不对的

利润表中的每股收益公式怎么做 利润表中的每股收益公式怎么做

每股收益＝利润/总股数
@服务社区刘佳佳:那公式怎么设呢
@cocoxue:要看利润具体是什么数据，是否体现在利润表中，总股数是否体现在利润表中，一般情况利润是取净利润，总股数不体现再利润表中，所以这个数最好手工计算好后填写进去。

T+12.1，模块：总账、报表；-客户原账套有2015年和2016年度账，现在公司更名，只需要保留2016年度账，账套有很多自定义结账和自定义报表，T+同步工具不能满足，请问大神，如何处理？ T+12.1，模块：总账、报表；客户原账套有2015年和2016年度账，现在公司更名，只需要保留2016年度账，账套有很多自定义结账和自定义报表，T+同步工具不能满足，请问大神，如何处理？[]

15年底做期间损益结账，单独16年帐套即可修改帐套名称
@董江川:详细一点？怎么单独16年的账套？
登录15年帐套，做期间损益结转，相当与分离帐套？试试可以吗？
@董江川:不行的吧，这个是T+噢
。。。。[/尴尬]

用友软件返年结后修改完成后怎么操作 用友软件返年结后修改完成后怎么操作''

“工匠精神”对审计人的启示 “工匠精神”对审计人的启示 最近，笔者品读了一本名为《工匠精神》的书，感到颇受教益。所谓“工匠精神”，就是作为一名工匠，要有良好的敬业精神，不断雕琢自己的产品，不断改进自己的工艺，对每件产品、每道工序都凝神聚力、精益求精，执着对精品追求终极完美，其利虽微，却长久造福于世。 　　由此，联想到我们人开展审计项目，也应该多一些“工匠精神”，高标准地打造审计精品高端产品，把手中“装备”练精，强力推进AO在审计实践中的运用，确实审计成果始终经得起实践、人民和历史的检验。 　　一是要有对审计工作专注执着的精神。专注与执着，是事业成功的必备条件。须知，搞审计就是在打一场没有硝烟的仗，我们怎么可以对自己职责、岗位不专注、不专心呢？审计人不可以像有些工匠那样刻板，但必须要有工匠一样对工作专注，对事业的执着和追求。要主动向审计监督倒逼出的问题开刀，始终保持“问题一刻不查实”“坐不住”“慢不得”“等不起”的危机感和紧迫感，真正做到心里时刻装着国家、人民的利益高于一切、为党和政府宏观决策提供科学依据，眼睛永远盯着被审计对象。要始终视岗位为战位，强化审计工作犹如备战打仗思想，把备战当作本能，真正做到常思常忧、常审常备。以人民满意作为审计人的第一标准，不断强化爱岗敬业的责任意识，以只争朝夕的精神，奋勇争先，不搞墨守成规，循规蹈矩，坚持工作高标准，生活低要求；视审计质量为生命线，当主审不要滥竽充数，顶着压力干，迎着风险审，盯着一流计，干出个风风火火、亮出一个一鸣惊人，把审计质量展现在审计工作全过程中，展现在审计项目的每一个细微环节处。始终以锐意进取的精神状态搞审计、谋发展，不断强化固本强能，努力在本职岗位上成长成才。 　　二是要有对审计工作精益求精的精神。工匠的一个显著特点就是精益求精，审计人开展审计项目也要如此。审计工作成果最讲究真实，更是来不得半点弄虚作假，应该是丁是丁，卯是卯，要把AO运用的标准树得高高的，审查的要求卡得严严的。牢牢把握审计信息化发展规律，审计人员在平时的审计工作中多试、多练，牢牢抓好三个阶段，即在项目实施阶段注重AO功能的充分合理运用、在实例撰写阶段注重细节和创新、在实例审核阶段注重推敲和完善，切实提升AO应用实例质量。俗话说，技多不压身。对于各式人才综合能力素质要求越来越高的今天，这对审计监督、AO运用提出了更高的要求。任何人、任何环节哪怕出现一个微小的失误，都可能影响整个审计结果、成果。平时如果有“马马虎虎过得去”的思想，关键时刻不可能确保审计工作的力度更大、质量更高、效果更好。审计人要秉持工匠一丝不苟的精神品质，立足岗位当好审计创新发展的“驱动器”，善于学习、善于钻研，善于借鉴，当遇到问题时，多讨教和学习，进竞提质，当“活字典”、“问不倒”和“活资料”。只有专业专了、精了，对违纪违法问题“敢碰”，说硬话、下硬手、依法审计，秉公执纪，做到该查处的查处，该保护的保护，用移交案件的实际行动凸显审计的作用。最后实现审计工作事前、事中、事后上精益求精。 　　三是要有对审计事业持之以恒的精神。孜孜以求、持之以恒是工匠的又一精神品质。我们对美好审计事业的热爱追求也应如此。事业千古事，非一朝一夕之功。改革无止境，审计正扬帆。作为新时期审计人，要像工匠求艺那样，只有坚持不懈、持之以恒才能提高水平、打造精品。目前审计科学转型已进入攻坚期和深水区，我们助力改革的复杂程序、敏感程度、艰巨程度，可想而知。当好全面深化改革助推器的重担已经摆在面前，需要我们从“工匠”精神中汲取正能量，脚踏实地从小事做起，从本职岗位干好，从忽略核实一个数据、不漏看一本账薄做起。以与时俱进、开拓创新的魄力，敢于“啃硬骨头”，勇于“涉险滩”，以逢山开路、遇河架桥的精神，以壮士断腕、务期必成的决心，克难关，打好审计攻坚战、持久战。要耐得住寂寞、稳住得心神、经得起诱惑。要拥有“功成不必在我”的胸怀，少些急功近利，多些真抓实干，求真务实，一步一步推进，一点一点积累，沿着审计事业科学转型的路线图阔步挺进，以实际行动谱写“审计梦”托起“中国梦”的美好篇章。

我们公司有张进项发票，发票上面备注的是现金，做账的时候，贷方科目是一定要是库存现金科目吗？但是我的账面上库存现金，没有这么多的余额，我是否可以挂在应付上面？ 我们公司有张进项发票，发票上面备注的是现金，做账的时候，贷方科目是一定要是库存现金科目吗？但是我的账面上库存现金，没有这么多的余额，我是否可以挂在应付上面？[]

可以

有对方的开票资料，是不是开票之前一定要确认对方是一般纳税人还是小规模纳税人，怎么确认？一般纳税人的话，所谓的开票一定是指开专票，小规模纳税人所谓的开票一定是指开普票，是这样？ 有对方的开票资料，是不是开票之前一定要确认对方是一般纳税人还是小规模纳税人，怎么确认？一般纳税人的话，所谓的开票一定是指开专票，小规模纳税人所谓的开票一定是指开普票，是这样？[]

小规模纳税人你给他增票他也没用的啊，他也不能抵扣

G3 财务管理系统， 2016年年结时，帐套001（行政一级单位） ，可以年结，建立 2016年的帐并结转；但002帐套（事业二级单位），年结出错，提示- G3 财务管理系统， 2016年年结时，帐套001（行政一级单位） ，可以年结，建立 2016年的帐并结转；但002帐套（事业二级单位），年结出错，提示:

打开G6SOFT\Admin\UFDBTMP下面的升级账套.exe,选择这个002账套执行一下脚本，然后再做年结。
@服务社区赖海芳: 执行脚 本UFDATA-002-2011 2012 都得示出错
@FCGCZZBZj:可以重新打一下最新补丁再执行脚本
G6 E 11.0吗？
@FCGCZZBZj:
@FCGCZZBZj:是这个补丁吧？
@FCGCZZBZj:G3 11.0 是这个补丁
@服务社区赖海芳: 全部打上补丁，但还是不行，一共有2个行政帐套（001 005 （，4个事业二级单位帐套002 003 004 006），我试了002 003都不行
@服务社区赖海芳:003帐套 提示错误。214717900 （列名：UFGUID"无效
@FCGCZZBZj:看一下AA_Columndic这个表和标准账套（正常年结的账套）的格式是否一致，如果不一致，请按照正常账套的格式进行修改
@服务社区赖海芳:那表，太长了，对到何时啊？又不能打印出来，怎么对啊
@FCGCZZBZj:上支持网提交问题，并上传数据，我们这边后台的数据工程师帮分析后给出解决方案。
我升级时提示出错
@FCGCZZBZj:这个是补丁脚本，执行出错了，建议还是提交下问题，这边一并看下问题再给出解决方案

用友余额调节表不能查询余额调节表不能查询