2014主营业务收入少做了，2015已经所得税汇算清缴了，请问我要怎么做会计分录 2014主营业务收入少做了，2015已经所得税汇算清缴了，请问我要怎么做会计分录[]

补申报14年企业所得税
@曾雪枫:我想补做今年的，到2016年在做所得税汇算清缴
@钟珊珊:规范的做法，应该补申报14年企业所得税
@曾雪枫:当时问专管员，他叫我补到今年，今年做账，明年再汇算清缴
@钟珊珊:那你就按他的做呗
所以啊，我不知道怎么做分录来着，老师，求指导
@曾雪枫:老师，我想了下，我刚刚理解错了，按您的意思就是这个月补缴企业所得税是吗，那我这个漏做的主营业务收入的账务该如何处理？
@钟珊珊:补在14年，就是用以前年度损益调整；补在15年就是正常做收入啊
好的 谢谢老师

公司领导有权开支业务员计提工资及销售费用吗？销售费用是否作为业务员工资的组成部分，业务员的计提销 公司领导有权开支业务员计提工资及销售费用吗？销售费用是否作为业务员工资的组成部分，业务员的计提销费用有支配权吗？
第一问：公司领导有权开支业务员计提工资及销售费用吗？没看懂你什么意思，不好作答
第二问，销售费用不是员工工资的组成部分，而是相反，销售人员的工资属于销售费用的组成部分
第三问，一般来说，销售人员发生的相关费用都计入销售费用，至于你说的业务人员是否有支配权那要看公司的具体规定。很多公司都销售人员的费用由额度限制的，还有开支钱可能需要领导批准，开支后报销也需要按照公司的流程审批

用友U8 发货单填写时销售数量乘以单价（含税单价）不等于价税合计用友U8 发货单填写时销售数量乘以单价（含税单价）不等于价税合计 问题原因:销售选项选择了“报价不含税” 解决方法:１、当销售选项选择了“报价不含税”时，输入含税单价后，系统要根据税率反算无税单价，再根据无税单价计算无税金额与税额，无税金额＋税额得出价税合计。 ２、选择这一选项时，最好录入无税单价。 ３、此选项一旦选择后不允许修改，主要考虑到销售系统上下游单据之间的价税合计一致性。 ４、如果一定要修改此选项，可到年度数据库中修改accinformation表中的相关记录，但要注意可能会引起上下游单据的不一致。
解决方案：
问题原因:销售选项选择了“报价不含税” 解决方法:１、当销售选项选择了“报价不含税”时，输入含税单价后，系统要根据税率反算无税单价，再根据无税单价计算无税金额与税额，无税金额＋税额得出价税合计。 ２、选择这一选项时，最好录入无税单价。 ３、此选项一旦选择后不允许修改，主要考虑到销售系统上下游单据之间的价税合计一致性。 ４、如果一定要修改此选项，可到年度数据库中修改accinformation表中的相关记录，但要注意可能会引起上下游单据的不一致。

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用友U8 总帐明细帐不平，总帐有数据，明细帐却没有用友U8 总帐明细帐不平，总帐有数据，明细帐却没有 问题原因:数据升级时，有个部门进行了调整，造成了涉及到这个部门的所有凭证出错 解决方法:在gl_accvouch中删除所有涉及到这个部门的凭证，在进总帐中重做凭证
解决方案：
问题原因:数据升级时，有个部门进行了调整，造成了涉及到这个部门的所有凭证出错 解决方法:在gl_accvouch中删除所有涉及到这个部门的凭证，在进总帐中重做凭证

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用友T3用友通出入库单中增加的员工编号及姓名不能从数据库中带入 用友T3用友通出入库单中增加的员工编号及姓名不能从数据库中带入

客户在使用用友通2005PLUS1时，想知道某个产品是哪个员工做的，以及是哪个员工领用的，我们在做单据自定义后发现虽然我们已经录入的员工编号及姓名但却不能从单据在带入。按你的描述主要是应该是在产品入库单和材料出库单，而自定义项，你应该选用表体自定义项并输入档案，并在单据设计里进行自定义项的增加，这样就可以了，请确认一下。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

企业本月未开发票的抄税问题 企业本月未开发票的抄税问题 企业本月未开发票的抄税问题 　　一般人企业不管当月是否开过发票，次月初都需要先在防伪税控系统中抄税，然后征期内在网络申报系统中申报增值税报表，再拿税控IC卡到主管机关窗口去抄税。  

对抵押贷款合同应如何贴花缴纳印花税 对抵押贷款合同应如何贴花缴纳印花税

　　问题：我企业签订了一份抵押贷款合同，我应当如何贴花？

　　答：国税地字[1988]第030号文件第三条规定，借款方以财产作抵押，与贷款方签订的抵押贷款合同，属于资金信贷业务，借贷双方按“借款合同”计税贴花。因借款方无力偿还借款而将抵押财产转移给贷款方，应就双方书立的产权转移书据，按“产权转移书据”计税花。

定义抵消关系参照出的科目错误问题 定义抵消关系参照出的科目错误问题

调拨单格式问题 调拨单格式问题

对账单和单据数据不一致 对账单和单据数据不一致

发票最高开票限额有什么规定 发票最高开票限额有什么规定

　　【问题】

　　发票最高开票限额有什么规定？初次核定人发票最高开票限额是多少？

　　【解答】

　　机关对各种发票设定了不同的最高开票限额，主管税务机关初次核定纳税人发票最高开票限额均为发票的最低开票限额。

　　具体规定是：

智能卡会员管理系统为什么打不出票 智能卡会员管理系统为什么打不出票''

我们是小规模纳税人，本月开了一张增值税普通发票，现在对方要专票，所以这张发票要作废，那发票作废后会计分录上需要处理吗 我们是小规模纳税人，本月开了一张增值税普通发票，现在对方要专票，所以这张发票要作废，那发票作废后会计分录上需要处理吗[]

只要之前开出来没做会计处理，作废了也不用处理了吧
不跨月 作废票不用作分录 直接重新开票就行了
这个要看具体的情况了，如果是本月开的发票，直接作废重新开具新发票就可以了，如果跨月了，就得做凭证入账，等重新开具红票冲回的时候，也需要做凭证入账的
@達夫:同意

用友T3普及版11.9 查询以前月份的现金流量表。本年累计，如何不采集之后已记账月份的数据？ 用友T3普及版11.9 查询以前月份的现金流量表。本年累计，如何不采集之后已记账月份的数据？[]

需要修改公式，把本年累计数公式修改为：?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1) 前提每月的报表必须是同一张表追加表页显示。
@服务社区刘佳佳: 问号也保存？
@藤耀软件丁航:是的
@服务社区刘佳佳:本年累计金额没有数值。
@藤耀软件丁航:需要从1月份开始取数，前提每月的报表必须是同一张表追加表页显示。

深捷工资软件计件超数提示怎么设置 深捷工资软件计件超数提示怎么设置''

北京爱信诺税控系统升级有时间限制吗 北京爱信诺税控系统升级有时间限制吗''

零售单是否允许负库存 零售单是否允许负库存

结算抹零怎么处理 如果在收付款过程中出现抹零的业务,商贸宝T1如何解决结算抹零怎么处理 如果在收/付款过程中出现抹零的业务,商贸宝T1如何解决

如果正常采购销售则在收款付款时有一个整单折让处理;如果零售业务则可以通过零售设置来解决.

拥友t3总账年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

用友预算项目公式定义时提示超时预算项目公式定义时提示超时