小微企平时一直做 借：库存商品1000- 贷：银行存款1000-年底供货方依次开具了发票，是否可以调整凭证。-借：库存商品 884.96- 应交进项税 115.04-借：库存商品 -1000 _0小微企平时一直做 借：库存商品1000 贷：银行存款1000年底供货方依次开具了发票，是否可以调整凭证。借：库存商品 884.96 应交进项税 115.04借：库存商品 -1000[]

没有小微企一说 只有小规模和一般纳税人 小规模的税费计入成本
@weeO:那记账不体现税务科目吗？
@莫言居士:小规模没有进项 不用体现
@weeO:那就是全额进成本对吧
@莫言居士:嗯 借库存 贷 银行存款
@weeO:那销项税是不是正常计账
@莫言居士:销项做进去 到时候没达到起征点再转到营业外收入
@weeO:十分感谢您的解答，自己实务做得少，这次谢谢您的指点

在加密盒远程注册时，已经添加了，但是点击用户信息注册产品授权，提示没下载成功 在加密盒远程注册时，已经添加了，但是点击用户信息注册产品授权，提示没下载成功[]

您好：是报错“未下载读加密锁驱动”么？还是什么？具体点，可以截图。
@畅捷服务吕宝晶:s是
@周萍3UZ:请您参照面链接的文档解决此问题。
http://service.chanjet.com/zhi ... abcbb
@畅捷服务吕宝晶:我已经下载加密盘的驱动并且已安装，我点用户注册的时候，却提示我“未下载读加密锁驱动”。
@周萍3UZ:按照上面的方法操作一下试试。
@畅捷服务吕宝晶:但是您们里面所提示的netip.ocx和update.dll这两文件从哪里找？
@畅捷服务吕宝晶:我的系统是64位win7旗舰版
@周萍3UZ:C盘windows下的syswow64

用友U8 计息余额错误-在账户利息明细表中，单位名称013，账户号为013-001，期间为2003-1-1开始，期初数正确应为12265542.62，现查询出的数据为2134582.49,此数据为总账中最近已记账月份的期末数.用友U8 计息余额错误:在账户利息明细表中，单位名称013，账户号为013-001，期间为2003-1-1开始，期初数正确应为12265542.62，现查询出的数据为2134582.49,此数据为总账中最近已记账月份的期末数. 问题原因:程序问题解决方法:请从支持网站下载并安装U821资金最新补丁。安装补丁前请做好数据备份,如出现问题请联系当地服务商
解决方案：
问题原因:程序问题解决方法:请从支持网站下载并安装U821资金最新补丁。安装补丁前请做好数据备份,如出现问题请联系当地服务商

用友U8 对总帐和明细帐及明细帐查询报错用友U8 对总帐和明细帐及明细帐查询报错 问题原因:对应的明细帐表gl_accvouch主键错误 解决方法:将明细帐表主键gl_accvouch去掉重新加一遍
解决方案：
问题原因:对应的明细帐表gl_accvouch主键错误 解决方法:将明细帐表主键gl_accvouch去掉重新加一遍

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期初库存商品成本不能为零 期初库存商品成本不能为零

作为一名银行业管理人员，你认为应该怎样正确处理业务拓展与内控合规的关系，请谈一谈个人工作中的体会 作为一名银行业管理人员，你认为应该怎样正确处理业务拓展与内控合规的关系，请谈一谈个人工作中的体会''

对会计电算化课程进行项目教学的思考 对会计电算化课程进行项目教学的思考

　　【摘要】论述了目前高职学校对会计电算化课程进行项目教学的有关思考，从项目教学实施的必要性、应用的现状以及具体的应用过程和优点等几个方面论述了新的教学模式，力争提计电算化课程的教学质量和教学效果。着重提高学生的动手能力、实践能力、岗位职业能力。

　　【关键词】会计电算化；项目教学

　　一、实施项目教学的必要性

您好，请问期初暂估入库单单到回冲，为什么应付总账中还能看到期初的这个金额。总账那边是已经没有这一个金额了的。 您好，请问期初暂估入库单单到回冲，为什么应付总账中还能看到期初的这个金额。总账那边是已经没有这一个金额了的。

应付总账的期初是根据初始化—往来期初余额中的数据显示的，您看是不是录入了。
期初是结转过来的，往来期初是看不到的
@张团团:那就是有了，结转过来的只会在报表中显示，您那是结转前做了进货单，但是还没有付款的吧，未付款核销就会体现的；
进货单是2016.04.25才做的呀，
那您这就只能重新结转了，到原账套先查这个供应商是否有应付的余额。
客户15年的帐套都删了
这个数据因为是结转过来的，这边在没有确定上年度是否有这个数据的时候，无法判断是否账套的问题；
@服务社区刘小艳:那我找找15年的数据恢复看看，谢谢
@张团团:[/可爱][/OK]
上年是有这个数据的
那就没错咯；
关键是总账那边是已经平了的，业务这边就只能挂着了？
@张团团:那就是当时总账单独填了凭证导致的，要不然就冲销掉之后重新结转；
期初的暂估入库单生成了红蓝回冲单，但是业务这边并没有体现红字回冲单的
@张团团:期初暂估入库单，在当期生成进货单和发票之后，才会生成的，并且要单道回冲的暂估方式；
这个是联查期初暂估入库单查询出来的，我看了总账这边没有单独做凭证的，都是业务单据生成的凭证
@张团团:不是，只要您的应付单据还没有核销就会有应付余额，那么，再结转的时候就必然会结转到往来期初中有应付的期初数据；
我说做了凭证是针对您说的总账平了，平了肯定针对的是应付科目，如果您去做了应付的凭证，那么，在总账里肯定是平了的；
不过奇怪的是，为什么您的应付总账显示的是采购入库单；
我就是没有明白为什么采购入库能在应付总账中查询出来，正常来说查询出来的应该是进货单吧（客户是进货单立账的）
@张团团:入库单联查下进货单看是否有单据，没有的话重新保存一下入库单；
联查是有进货单的
入库单和进货单度是您这是从几月份开始结转的？
@服务社区刘小艳:入库单是期初的暂估入库单，进货单是2016.04.25才做的
@张团团:然后您做期间结转的时候的针对几月份结转的？
可以在原账套上重新保存下采购入库单，查看应付明细账中是否显示正确；
12月
我找到了个年结存之前的备份数据，但是那张采购入库单弃审不了，我联查了单据，除了有订单之外其他都没有
@张团团:对了，应付总账的查询条件中有一哥包含暂估金额，您看下是否勾了这个选项。
是勾选了的，这个是应该勾选还是不勾选
@张团团:实际按进货单来统计，可以不勾选，这样就不会造成这种情况了；
@服务社区刘小艳:哦哦

用友系统管理中引入账套，企业应用平台中登录此帐套时提示：无法获得有效的令牌系统管理中引入账套，企业应用平台中登录此帐套时提示：无法获得有效的令牌

对外支付小于3万美元的佣金亦需扣缴营业税 对外支付小于3万美元的佣金亦需扣缴营业税

　案情简介：税务机关在进行纳税评估时，发现某企业未按规定代扣代缴对外支付佣金的营业税。该企业在2012年1至3月份，共分7次向境外支付佣金共计18.9万美元，每次支付金额均小于3万美元，未扣缴营业税。评估人员就此项业务向纳税人追缴营业税金及附加共6.55万元人民币，并转入日常检查程序，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十的罚款。
　　税法分析：《国家外汇管理局 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》（汇发〔2008〕64号）中明确了境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上、文件中列举项目的外汇资金时，应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《税务证明》。
　　境内机构和个人对外支付3万美元以下的佣金，可以不办理《税务证明》，但是也属于营业税应税劳务范围。根据《营业税暂行条例实施细则》第四条规定：条例第一条所称在中华人民共和国境内提供条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产，是指：（一）提供或者接受条例规定劳务的单位或者个人在境内。
　　《营业税暂行条例》第十一条也规定，“营业税扣缴义务人：（一）中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产，在境内未设有经营机构的，以其代理人为扣缴义务人；在境内设有代理人的，以受让方或者购买方为扣缴义务人。”因此，境内机构和个人在对外支付佣金切按规定负有扣缴义务的，无论金额在3万美元以上还是3万美元以下，均需要按规定扣缴营业税金及附加。

5.某企业生产甲产品，月初在产品成本：直接材料1600元，直接人工800元，制造费用400元。本 _05.某企业生产甲产品，月初在产品成本：直接材料1600元，直接人工800元，制造费用400元。本5.某企业生产甲产品，月初在产品成本：直接材料1600元，直接人工800元，制造费用400元。本月发生费用：直接材料8400元，直接人工3200元，制造费用为800元。完工产品4200件，原材料及单件工时定额分别为2元、 1.25小时。月末在产品800件，原材料单耗定额为2元，工时定额1小时。 【要求】采用定额比例分配法计算完工产品和月末在产品成本。

管家婆财贸双全跟EROP有得一拼嘛？ 管家婆财贸双全跟EROP有得一拼嘛？''

T3账套001有11年到16年的账,如何操作才能只备份15年一年的账,备份中没有其他年份的账- _0T3账套001有11年到16年的账,如何操作才能只备份15年一年的账,备份中没有其他年份的账?[]

用账套主管，选择15年，登进系统管理，在年度帐下点击输出，备份即可
用账套主管登入该账套15年度，然后进去备份，就是15年的年度帐！
我觉得是这个意思，用账套主管登录年度账，备份删除除了15年以外的年度账（操作前做好备份）
@EEEric:[/强]
用帐套主管登陆15年

提示这个是为什么呀 _0提示这个是为什么呀

一般性网络错误一般为网络不稳定导致，请网管协助检查是否有丢包情况，如果网络正常，服务器设置为固定IP，客户端登录时重新输入服务器IP登录。另外hosts文件中请加上服务器ip和计算机名
重新登录看下

瑞典的出租车发票怎么核算人民币 瑞典的出租车发票怎么核算人民币''

如何采集转换U8行政事业专版财务数据 如何采集转换U8行政事业专版财务数据''

T1零售版门店用的是离线方式，在上传单据时候是否能上传红色单据？ＴＩ零售版门店用的是离线方式，在上传单据时候是否能上传红色单据？

由于是红冲单据，会形成两张金额数量相反的单据，所以门店版是不能上传红色单据的

报表中使用存货自定义项作为自定义查询过滤条件 报表中使用存货自定义项作为自定义查询过滤条件

这里提示拒绝访问是什么原因 这里提示拒绝访问是什么原因

拒绝访问的报错，参考下面的方案进行处理一下：
1.“开始”—“控制面板”—“管理工具”—“本地安全策略”—“本地策略”—“用户权利指派”（用户权限分配），在右边栏中双击点开“拒绝从网络访问这台计算机”—“本地安全设置”，找到“guest”，点击“删除”
2.再在右边栏中双击点开“从网络访问此计算机”—“本地安全设置”—“添加用户或组”—在“输入对象名称”中填入“guest”—确定—确定
3.检查服务器上选择的纸型是否和本地打印机上的纸型相同
4.添加网络打印机：①开始--控制面板--打印机和传真
②鼠标右键单击空白处--添加打印机
③单击“欢迎”界面中的下一步--点中“连接到此计算机的本地打印机”--点中“选择打印机端口”界面的“创建新端口”和“Standard TCP/IP Port”项--“下一步”--“下一步”
④在“添加端口”界面输入打印机名称或IP地址--完成

会计建帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。