一张销货单有三个商品分别的含税单价为1263元，594元，570元 ，合计2427.00元， 客户先给第一个商品的钱也就是1263元。。然后填收款单收1263。进行单据核销 发现这个软件自动用钱先核销第二个商品 然后部分在核销第一个商品 而不是直接核销第一个商品 这个有的选择的吗？ 看图 一张销货单有三个商品分别的含税单价为1263元，594元，570元 ，合计2427.00元， 客户先给第一个商品的钱也就是1263元。。然后填收款单收1263。进行单据核销 发现这个软件自动用钱先核销第二个商品 然后部分在核销第一个商品 而不是直接核销第一个商品 这个有的选择的吗？ 看图

如果要按明细核销，您可以点击系统管理—账套设置—选项设置—往来中修改为按明细核销，在核销时就可以选择记录。

我遇到一个奇怪的问题软件安装的是10.8.2，打得补丁也是10.8.2的结果就出来这样的了。 我遇到一个奇怪的问题软件安装的是10.8.2，打得补丁也是10.8.2的结果就出来这样的了。

根据图上您的软件安装的是财务通普及版10.8.1，请到社区—产品更新下载对应版本的补丁执行哦。
请将账套做好备份，将软件卸载，删除安装目录ufsmart和C盘上的ufcomsql文件夹，然后重新下载软件程序，进行安装。程序下载地址：http://service.chanjet.com/chanjet/T3 点产品下载。安装后进入软件看下是否正常，如果正常，再打上10.8.2普及版补丁：http://service.chanjet.com/pro ... b4582

用友U8 部门分析表与固定资产统计表有9分钱误差用友U8 部门分析表与固定资产统计表有9分钱误差 问题原因:数据错误,fa_total表与卡片表的汇总数不符 解决方法:fa_total表与卡片表的汇总数不符，修改fa_total表相关部门的记录
解决方案：
问题原因:数据错误,fa_total表与卡片表的汇总数不符 解决方法:fa_total表与卡片表的汇总数不符，修改fa_total表相关部门的记录

用友U8 固定资产已计提月份不是实际已计提月份用友U8 固定资产已计提月份不是实际已计提月份 问题原因:固定资产已计提月份不是实际已计提月份 解决方法:1、先做好数据备份！ 2、打上U860HOTFIX及固定资产最新补丁。UPDATE fa_DeprTransactionsSET fa_DeprTransactions.lDeprMonths11 = (year('2003-11-01') - year(fa_Cards.dStartdate)) * 12 + (month('2003-11-01') - month(fa_Cards.dStartdate)) - 1FROM fa_DeprTransactions, fa_CardsWHERE fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum AND fa_Cards.dDisposeDate IS NULL AND fa_DeprTransactions.lDeprMonths11 < fa_Cards.lLife AND fa_Cards.sDeprMethodID <> 1 UPDATE fa_DeprTransactionsSET fa_DeprTransactions.lDeprMonths11 = 0FROM fa_DeprTransactions, fa_CardsWHERE fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum AND (fa_Cards.sDeprMethodID=1 or fa_Cards.iInputPeriod=11)
解决方案：
问题原因:固定资产已计提月份不是实际已计提月份 解决方法:1、先做好数据备份！ 2、打上U860HOTFIX及固定资产最新补丁。UPDATE fa_DeprTransactionsSET fa_DeprTransactions.lDeprMonths11 = (year('2003-11-01') - year(fa_Cards.dStartdate)) * 12 + (month('2003-11-01') - month(fa_Cards.dStartdate)) - 1FROM fa_DeprTransactions, fa_CardsWHERE fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum AND fa_Cards.dDisposeDate IS NULL AND fa_DeprTransactions.lDeprMonths11 < fa_Cards.lLife AND fa_Cards.sDeprMethodID <> 1 UPDATE fa_DeprTransactionsSET fa_DeprTransactions.lDeprMonths11 = 0FROM fa_DeprTransactions, fa_CardsWHERE fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum AND (fa_Cards.sDeprMethodID=1 or fa_Cards.iInputPeriod=11)

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企业备用金应该如何进行账务处理 企业备用金应该如何进行账务处理  企业内部各部门、各单位周转使用的备用金，应在“其他应收款——备用金”账户核算，也可以单独设置“备用金”账户核算；不得在“库存现金”账户核算。 　　「解释」备用金是指为了满足企业内部各部门和职工个人生产经营活动的需要，而暂付给有关部门和人员使用的备用金。对于备用金，可以通过“其他应收款——备用金” 核算，也可以单独设置“备用金”科目。借方登记备用金的领用数额，贷方登记备用金使用数额，余额在借方，表示暂付周转使用的备用金数额。备用金的管理包括： 　　一、定额管理指财会部门对经常需要使用备用金的部门核定备用金定额，并按核定的定额付备用金，定额备用金使用后报销时，财会部门按照核准的报销金额付给现金，补足备用金。其核算过程如下：①按定额拨付备用金：借：其他应收款——备用金贷：库存现金②使用后报销时（花多少补多少，花掉的计入成本费用，“补”是指用现金补足花掉的）分录如下：借：管理费用（销售费用等）贷：库存现金二、非定额管理财务部门根据企业内部某部门或个人的实际需要，一次付给现金，使用后持有关原始凭证报销，报销时财会部门根据所付款项和应报销的金额进行清算，若有余款全部收回，若不足，则补足差额。其核算过程如下：①按实际数额拨付备用金： 　　借：其他应收款——备用金（××） 　　贷：库存现金②使用后报销时（实报实销，多退少补）借：管理费用（销售费用等）库存现金 （原借多了，由经办人员退回的现金）贷：其他应收款——备用金（××）或：借：管理费用（销售费用等）贷：其他应收款——备用金（××）库存现金 （原借少了，应补给经办人员的现金）「解释」实行定额管理“备用金”科目的金额平时不做变动，只有企业改变备用金的定额时才做变动。  

凭证打印一页打印一张凭证 凭证打印一页打印一张凭证

之前有5月份的账需要调一下，我现在已经反结账反记账了，但还是不能修改是怎么回事。(因为设置是没有审核也可以记账所以一直没审核，现在也就不用取消审核了吧） 之前有5月份的账需要调一下，我现在已经反结账反记账了，但还是不能修改是怎么回事。(因为设置是没有审核也可以记账所以一直没审核，现在也就不用取消审核了吧）[]

看看凭证上面是否显示了记账人，审核人？还有是否勾选了允许修改他人凭证？
@畅捷服务闫新华:勾选了
@畅捷服务闫新华:凭证上面没显示记账人，审核人
@我在野原家:记账人，审核人有具体操作员还是空白的？不让改报的什么错？
@畅捷服务闫新华:没有报错，就是修改不了。
修改凭证是在填制凭证里进行的，看有没有进对地方。
@我在野原家:点填制凭证去修改，其他地方改不了。

T1在打印表单下设置的说明打印的时候出现在表单中间怎么办？ T1在打印表单下设置的说明打印的时候出现在表单中间怎么办？

您好，把说明这个行属性改成总结或是页注脚
我在打印模板中总结和页注脚已经使用并且页注脚试了也不行
您这个说明是想在每页里显示还是最后一页显示？把样式发送到[email protected]邮箱
用错数据类型吧
好的我再试试谢谢

订单用料表在生产制造模块的哪张单据体现出来 订单用料表在生产制造模块的哪张单据体现出来

发出商品记账看不到单据 发出商品记账看不到单据

用友U8 考勤管理的排班提示“排班失败”用友U8 考勤管理的排班提示“排班失败” 问题原因:同解决方案 解决方法:表hr_tm_dayReSult里，字段pk_hr_tm_DayResult的默认值为dbo.D_ufuid.现在为空，补上即可
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:表hr_tm_dayReSult里，字段pk_hr_tm_DayResult的默认值为dbo.D_ufuid.现在为空，补上即可

销售的时候，开的收据，是2011年开始的。-每年都有交易，都是开的收据。-现在对方公司要求收据换发票，把2011-2016期间的收据全部换成发票。-可以吗，都可以换吗 销售的时候，开的收据，是2011年开始的。每年都有交易，都是开的收据。现在对方公司要求收据换发票，把2011-2016期间的收据全部换成发票。可以吗，都可以换吗[]

税
之前销售 的时候开的收据，你是怎么入账的呢？
@穆茗ve擬:之前的收据就是挂“其他应付款”的

保存凭证时候报GL-iBudgetchtype保存凭证时候报GL-iBudgetchtype

固定资产可以不可以批量导入，怎么操作 固定资产可以不可以批量导入，怎么操作[]

使用T3系统工具导入
可以的，楼上正解！
@服务社区刘明新:再什么位置啊
@佳33:点击开始-所有程序-T3系列管理软件-T3系统工具；具体的使用方法：1、点击导入导出设置，选择所要导出和导入的内容然后设置好导出和导入的路径，选择excel格式路径，然后全部保存；2、点击数据导入导出，然后进行选择导入导出内容进行操作即可；您还可以进入系统工具之后按F1帮助文档进行参考；

4招恢复受损Word文档 4招恢复受损Word文档

　　Word是我们日常工作中使用最普遍的文档处理工具之一，但是很多朋友在使用时对碰到的文档出错，常常无计可施。难道只能眼睁睁的看着急需的文档无法打开而放弃吗?当然不能，其实在真正放弃之前，不防先看看我们的拯救行动方案。

　　1、修改启动

　　由于Word文档支持宏命令，因此一些文档的原作者在里面使用宏命令进行加密，或者加载其中的宏命令出错，同样会导致文档无法打开。这时我们不防通过修改Word启动参数，禁止宏运行的方式来打开文档。

企业经济责任审计若干问题的探析 _0企业经济责任审计若干问题的探析

　「摘要」　企业经济责任审计的实施，进一步完善了对企业领导人员的管理监督制度，增强了企业领导人员履行职责的自觉性，能有效促进企业加强管理，提高经济运行质量和效益。本文分析了企业经济责任审计的基本涵义、主要作用，对企业经济责任审计当前存在的主要问题和难点进行了剖析，并且有针对性地提出了加强和改善企业经济责任审计的具体方法和对策。

　　「关键词」　企业　经济责任审计　问题　探讨

亲，资产负债表中能不能不用预收帐款 预付帐款两个科目，直接在就收帐款应付帐款中冲减。。。。 亲，资产负债表中能不能不用预收帐款 预付帐款两个科目，直接在就收帐款应付帐款中冲减。。。。[]

是不是没有使用预收 预付这两科目，那你要在报表中计算后填列
不设预收预付款的企业可以实用应收应付款科目进行代替。
@Feschel:昂，，，，

请问：现在有个同事，是和总公司签订的劳动合同，总公司在香港。因为这个同事是大陆人，我们代总部给他发工资，我是按照什么“所得项目”代扣代缴个人所得税？谢谢！ 请问：现在有个同事，是和总公司签订的劳动合同，总公司在香港。因为这个同事是大陆人，我们代总部给他发工资，我是按照什么“所得项目”代扣代缴个人所得税？谢谢！[]

工资啊
@倪玲1457921978:多谢！

T+12.1的凭证打印，怎么设置默认的模板，我在打印模板里面另存为一份之后，为什么预览里面还要重新选择，直接打印也不行呢？ T+12.1的凭证打印，怎么设置默认的模板，我在打印模板里面另存为一份之后，为什么预览里面还要重新选择，直接打印也不行呢？[]

选择新模版，打印一次，就记忆了，这功能比较坑
尤其是打印存货条码的时候。。。。。
@qq332055283:啊，自己也不能选择打印机了是吧？
您好，设置好模板以后，第一次打印以后就会记忆，以后就变成默认。
可以选择打印机的，选则模版打印后下次记住上次打印设置
@鸣人服务陈媛:打印页面 左边有选择打印机，下拉选择
@畅捷服务苏文强 苏老师，12.1条码打印感觉好繁琐，没次都得去预览打印才行
@董江川:是的，打印组件跟之前不同的了，格式有些变化。
@畅捷服务苏文强:那发票版的打印凭证纸，在打印机应该选择什么纸型
@鸣人服务陈媛:您好，打印凭证有发票版打印模板，具体要看客户的纸型和针式打印还是激光打印。

用友t3出纳通年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功