公司补缴前几个月的社保，因为是外包给人力资源公司代缴的，所以把钱打给了人力资源公司，对方开来了发票，项目是“代理费”，我该如何做帐？发工资时补扣个人自理部分时又该如何做分录啊？ _0公司补缴前几个月的社保，因为是外包给人力资源公司代缴的，所以把钱打给了人力资源公司，对方开来了发票，项目是“代理费”，我该如何做帐？发工资时补扣个人自理部分时又该如何做分录啊？[]

对方开票，做借:应付职工薪酬～～社保贷，
贷:银行存款。扣职工应付部分，贷:应付职工薪酬～社保
借:现金
工资和社保都是由劳务公司直接发放应由劳务公司开发票，你们作为劳务费支出，不能计入工资总额核算
@清茶:工资是公司自己发，社保是地税直接帐扣，现在补缴的以前月份社保打给人事外包公司由他们代缴，收到的发票 项目是“代理费”，

在做销售发货单录入单据明细时，如果我先选择仓库再选择产品为什么看不到产品的单位？？ 在做销售发货单录入单据明细时，如果我先选择仓库再选择产品为什么看不到产品的单位？？[]

如果选择仓库后选择不到存货，说明存货没有库存了，销售选项中需要勾选允许超可用量发货才可以选择到
@服务社区赖海芳:我说是的选择仓库后再选择产品看不到产品的主计量单位
@王伟1986:先选仓库再选存货是看不了，直接选存货是可以点上面的栏目把主计量显示出来
@服务社区赖海芳:为什么会看不了，如果我先选择存货的话就看不到现存量……
@王伟1986:先选择存货是直接带出存货档案的参照界面，如果先选择仓库再选存货就是带出按仓库显示现存量的界面，调出的界面不一样

用友U8 红票对冲后,蓝字发票还存在,以客户编码0410103012,对冲发票号0000015600和0000015577为例可以重现问题用友U8 红票对冲后,蓝字发票还存在,以客户编码0410103012,对冲发票号0000015600和0000015577为例可以重现问题 问题原因:该问题原因: 由于发票表数据以前年度记录的cchecker字段数据不对造成的,改为对应的复核人即可. 解决方法:这里统一改为:demo,客户可以根据具体情况更改. 数据修改办法: update salebillvouch set cchecker='demo' from salebillvouch where csbvcode in ( select cvouchid from ap_detail where cvouchtype='27' and iperiod=0 ) and cchecker is null
解决方案：
问题原因:该问题原因: 由于发票表数据以前年度记录的cchecker字段数据不对造成的,改为对应的复核人即可. 解决方法:这里统一改为:demo,客户可以根据具体情况更改. 数据修改办法: update salebillvouch set cchecker='demo' from salebillvouch where csbvcode in ( select cvouchid from ap_detail where cvouchtype='27' and iperiod=0 ) and cchecker is null

用友U8 红字销售发票制单时，凭证上分录不合并，而是按发票上的存货生成多条分录。蓝字发票无此现象。用友U8 红字销售发票制单时，凭证上分录不合并，而是按发票上的存货生成多条分录。蓝字发票无此现象。 问题原因:未设置产品科目中的“销售退回科目”。 解决方法:设置产品科目中的“销售退回科目”后制单无此现象。
解决方案：
问题原因:未设置产品科目中的“销售退回科目”。 解决方法:设置产品科目中的“销售退回科目”后制单无此现象。

票据处理取消操作问题 票据处理取消操作问题

凭证打印时显示二级科目 凭证打印时显示二级科目

登陆的时候提示不再同一电脑上登录，这次登录以前的数据会没有。登录上的时候又提示使用系统维护工具修复数据库。点击确定界面就直接关掉了。怎么解决呢 登陆的时候提示不再同一电脑上登录，这次登录以前的数据会没有。登录上的时候又提示使用系统维护工具修复数据库。点击确定界面就直接关掉了。怎么解决呢[]

您好，登陆提示要修复什么呢？您把具体提示告诉下我。
@畅捷服务徐泽华:点的时候后出来这个界面，可是我只在一台电脑上登录的
@畅捷服务徐泽华:点击是继续登录的话，就会出来另一个提示
@青iIB:您好，将记账宝可移动磁盘记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来（备份），保存在您的桌面或本地磁盘；重要！！！您这个问题是您的记账宝系统库文件损坏，请参照知识库的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件：http://service.chanjet.com/zhi ... e1048
@畅捷服务徐泽华:备份的时候又有问题了，这个怎么办呢
@青iIB:您是把记账宝文件夹复制出来报错吗？
@畅捷服务徐泽华:是的
@青iIB:您现在登入记账宝软件正常吗?您的记账宝是几G的？
@畅捷服务徐泽华:C盘里边还有一个备份的文件夹，这个能用吗
@青iIB:这个zwset文件可以保留好，但是不一定有用。您现在登入记账宝软件正常吗?
@畅捷服务徐泽华:不正常，还是不能登录 是4G的
@畅捷服务徐泽华: 那现在能重建数据库吗
@青iIB:你把C盘里的zwset文件复制到记账宝可移动磁盘-记账宝文件夹，然后重新登入记账宝软件看下使用正常吗？
@畅捷服务徐泽华: C盘的无法复制，提示的是文件或目录损坏及无法读取
@青iIB:那就是损坏了，那您按照我发的文档重建系统库。
@畅捷服务徐泽华:我能不能把记账宝可移动磁盘-记账宝文件夹里的zwset文件先删除再复制呢。因为C盘的可以复制到桌面，可是不能复制到可移动磁盘
@畅捷服务徐泽华:您让我重建数据库的前提不是得把zwset拷贝出来吗、现在不拷贝直接重建系统库没有影响是吗
@青iIB:不复制出来，重建系统库没有影响的。您已经把所有ZT开头的文件夹已经复制出来了吗?
@畅捷服务徐泽华:已经复制出来了
@青iIB:那您吧sys里的zwset文件复制到记账宝可移动磁盘记账宝文件夹里看可以复制不？
@畅捷服务徐泽华:还是不可以复制啊
@畅捷服务徐泽华:你能不能加QQ2316270895远程一下啊！说半天我也没搞明白啊
@青iIB:需要下载记账宝4G版本的程序并替换的步骤如下：
您好！请按照如下步骤来操作：
1、将记账宝可移动磁盘记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹拷贝出来（备份），保存在您的桌面或本地磁盘；重要！！！
2、请从以下链接: http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar 上下载一个记账宝4G程序；
3、将可移动磁盘格式化，将下载下来的程序解压,然后把解压出来的文件夹里的记账宝文件夹（只能是记账宝文件夹）复制粘贴到您的记账宝可移动磁盘里；
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及C盘里ZWSET.MDB文件，重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中；
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除，再从可移动磁盘中运行记账宝。
@青iIB:您好，服务社区是没有远程服务的。
@畅捷服务徐泽华:好的 我先试一下 谢谢
@青iIB:不用谢
@畅捷服务徐泽华:已经可以用了 谢谢您
@青iIB:不用谢，解决了就好哈。

普及版 新建存货计价方式不能修改-新建出来的是移动平均，想改成别的？ 普及版 新建存货计价方式不能修改新建出来的是移动平均，想改成别的？[]

普及版只有移动平均法，没有别的
普及版只有移动平均法！
普及版没有其它计价方法。只有移动平均法。
启用批次管理呢？
@董江川:批次管理可以启用
@Lee沐峰:谢谢了啊
嗯，是否满足呢？
@qq392629945:谢谢
@服务社区刘佳佳:谢谢
@董江川:计价方式他不是会影响出库成本么，
@董江川:感觉是不是要是个别计价法，加上批次管理会不会可以弥补一下先入先出
不同计价方式形成的成本会有差别

用友无法登陆软件无法登陆软件

当售价高于参考价时，将超出的的部分提成给业务员。 当售价高于参考价时，将超出的的部分提成给业务员。

用友T3用友通固定资产与总账累计折旧不一致 用友T3用友通固定资产与总账累计折旧不一致

1固定资产卡片00095号渣浆泵，在2008年1月份购入，在折旧清单里，一月份没有本张卡，在二月份里开始计提，本月折旧额为3055.83元，累计折旧额应等于本月折旧额，而在折旧清单里的累计折旧为6111.66元，但在财务报表中所体现的又是当月折旧额。请问是什么原因？能否给调整一下。2、在以后的操作过程中，我们按照一台一台的录入，但在录入时，由于购入的时间不一样，相同的固定资产卡片并未在一起，软件中是以编号为序进行编排的，怎么样才能用简单的方法看到同一固定资产的总数量，总金额，总折旧，总净值等。
问题一原因：客户在2008年2年将00095号固定资产做过累计折旧调整增加折旧3055.83元，并且该变动单未生成凭证传到总账。导致上述现象。
问题一：可以在总账中填制与变动单内容相同的折旧调整凭证，将两者调一致即可。
问题二：在固定资产卡片界面增加按固定资产名称的自定义查询.如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

利益分配（profit distribution） 利益分配（profit distribution）

    所得税后利润的分配程序和数额。我国《公司法》所规定的利润分配　　程序为：弥补上一年公司亏损、计提10%的法定公积金、计提5－10%的法定公益金、计提经股东会决议的任意公积金、向股东分派股利。

　　财政部《企业财务通则》和有关财务制度规定的利润分配程序为：第一，被没收财物损失，违反税法规定支付的滞纳金和罚金。第二，弥补企业以前年度亏损。第三，提取法定公积金。第四，提取公益金。第五，向投资者分配利润。如果是股份有限公司，提取公益金后，利润分配程序如下：第五，支付优先股股利。第六，提取任意盈余公积金。第七，支付普通股股利。

会计科目的明细账无法查看 _0会计科目的明细账无法查看[]

数据升级上来的？打补丁
都做了还是不行啊
@jackking:凭证全部重新保存下
很多这个怎么做呢？
批量保存还没看到这个工具，你可以重新建个账套，把凭证导出导入
改下电脑的名字，可能有特殊字符。改成全拼音，不要太长。重启电脑可以生效。你试下。
不是光有财务数据的还有库存数据
@贾心恒qq497991045:好的这个我试试
@jackking:改下就可以了。不信你试试。

要结上一个月的帐，进行业务结账的时候：显示本期的零售单存在未出库单据，然后进入系统进行零售单批量出库，显示：生成0张出库单，负库存-113。对账收款下没有单据，费用单已结清，请问该怎么办呢？ 要结上一个月的帐，进行业务结账的时候：显示本期的零售单存在未出库单据，然后进入系统进行零售单批量出库，显示：生成0张出库单，负库存-113。对账收款下没有单据，费用单已结清，请问该怎么办呢？[]

您点击系统管理—账套设置—选项设置—库存，勾上仓库允许零库存出库，左下角的可用量控制中，库存单据后选为提示。然后再重新去生成。
谢谢[/强]
@杨萍IRJ:不客气。。

有辅助核算的科目自定义转帐结转不平有辅助核算的科目自定义转帐结转不平

求怎么核算酒盒成本，18236228000，重谢 求怎么核算酒盒成本，18236228000，重谢''

怎样组织采购，减少积压防止缺货？怎样组织采购，减少积压防止缺货？

缺货与积压并存的不良现象，最直接的原因就是：库存无上下限报警导致采购无依据。用友T1商贸宝提供库存上下限报警功能，您可以分别设置或有选择性的设置不同的商品的库存上下限，当商品库存低于下限或高于上限时，系统会自动报警，您可以直接查看，并及时做好采购计划，防止进一步的缺货或积压。

有一笔收入做了凭证就立刻结转到本年利润这样子可以吗。还是说到月末了再结转损益 有一笔收入做了凭证就立刻结转到本年利润这样子可以吗。还是说到月末了再结转损益[]

月末再结转损益
@lucyxu88:谢谢。可以有什么区别吗。
月末结转损益
@聂婉莹:谢谢，知道了[/微笑]

用友预计入库量预计入库量

建立账套时 需要设置的账套信息有

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。