#财税实务#请教，我们是核定征收的小规模纳税人，在工商年报时，纳税总额怎么填啊？ #财税实务#请教，我们是核定征收的小规模纳税人，在工商年报时，纳税总额怎么填啊？[]

已经缴纳的税款
一年之内，各项税款合计数
@天下有敌:请问也包括印花税么？
@Purple:是
@倪玲1457921978:我们14面计提的税，15年才交的，这个也算到15面吗，？还有15年也补交过14年的税，这个记到哪啊
@天下有敌:我们14年计提的税，15年才交的，这个也算到15面吗，？还有15年也补交过14年的税，这个记到哪啊
@Purple:包括
@柠檬不蒙:按权责发生制，属于哪一年的，就算在哪一年。不要按收付实现制
@天下有敌:就是15年开了多少票，交的税费算到15年吗
@柠檬不蒙: 就是15年的
@柠檬不蒙:补2014的，算到2014。是2015的税费就算到2015

我经历过的现金流实务 我经历过的现金流实务

　　但凡一个与财务相关的人，都必然对现金流关注。

　　现金管理的模式，和企业所在的行业、组织架构、产权结构、资金状况关系极大。就象国家的货币政策一样，今儿偏紧，明天可能偏松。

　　下面是我经历的比较有代表性的四家公司的现金管理。

　　第一家：银行

　　刚开始职业生涯便记住的，就是“失之毫厘，差之千里”和“今日事今日毕”。

用友U8其他采购入库单无法结算U8其他采购入库单无法结算

U8其他-采购入库单无法结算

用友U8 报表提示登录不到服务器用友U8 报表提示登录不到服务器 问题原因:系统环境的原因，检查网络正常，发现使用了瑞星个人防火墙。 解决方法:退出防火墙,进入报表正常
解决方案：
问题原因:系统环境的原因，检查网络正常，发现使用了瑞星个人防火墙。 解决方法:退出防火墙,进入报表正常

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普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失 普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失

#易代账# @黄科良 您好易代帐已经做的帐可以改制单人吗 #易代账# @黄科良 您好易代帐已经做的帐可以改制单人吗[]

可以修改，在新增凭证下面就可以修改制单人

刚安装好的T3客户端，结果登录报这个错误，这个软件也要用，不能删的 刚安装好的T3客户端，结果登录报这个错误，这个软件也要用，不能删的

卸载重装cad即可！
您好，请重新安装officce，T3支持officce2003或者2007完整版，一般完整版安装包大概600M左右。
@畅捷服务魏雯:[/撇嘴]不是重装office，人家是cad的问题！[/糗大了]
@qq392629945:顺便再问下T3存货里的商品信息我导出来，是不是必须 要EXCEL2007哦
正解
@12345az:不是2003以上版本就行，不建议wps！
抱歉，没有看清截图，您这个报错是cad软件有问题，建议重新安装CAD软件，如果不使用CAD，建议卸载。
@畅捷服务魏雯:[/坏笑]
@qq392629945:[/抱拳]
@畅捷服务魏雯:没事，我多嘴了。。。
@qq392629945:多谢你的温馨提示，我手机回复的，所以没看清[/撇嘴]
@qq392629945:[/抱拳]

短期借款如何进行账务处理 短期借款如何进行账务处理

　　⑴ 短期借款是指企业为补充生产经营周转而借入的期限在一年内的各种款项。企业应设置“短期借款”科目，本科目核算企业核算短期借款的取得、偿还情况。企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1 年以上的各种借款，在“长期借款”科目核算。

　　⑵ 本科目应当按照借款种类、贷款人和币种进行明细核算。

　　⑶ 短期借款的主要账务处理。

　　①企业借入的各种短期借款，借记“银行存款”科目，贷记本科目。

定金转货款如何做账务处理 定金转货款如何做账务处理

　　【问题】

　　购买材料付了一笔属于保证金性质的定金，按惯例履行合同后定金会转作货款，请问这笔定金怎样进行账务处理?

　　【解答】

　　通常情况下，预先支付款项时可以借记“预付账款”或者“应付账款”之类的往来科目(可按客户进行明细核算，并可以进一步设置“定金”、“货款”之类的明细)，贷记“银行存款”等；等到转作货款时，结转为“材料采购”或者“原材料”等即可。如果因未能及时付款而被没收定金造成损失的，借记“营业外支出”，贷记前述“预付账款”等往来科目。

用友期初委外材料出库单不参与运算期初委外材料出库单不参与运算

知识库详细内容

发票能否跨年度使用 发票能否跨年度使用

问：发票能否跨年度使用？

　　答：（1）印制年份跨年度

　　根据《国家总局关于明确普通发票分类代码中年份代码含义的通知》（国税函〔2005〕218号）规定：“一、普通发票分类代码中的第6、7位年份代码，是指发票的印刷年份，并非发票的使用年份，可以跨年度使用。”

　　（2）开具年份跨年度

　　根据《国家税务总局关于若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号 ）第六条的规定：“企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。”《国家税务总局关于企业所得税应所得额若干税务处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第15号）第六条规定：“根据《中华人民共和国征收管理法》的有关规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。”

U8其他固定资产变动单不能进入（进入时报explore错误）U8其他固定资产变动单不能进入（进入时报explore错误）

U8其他-固定资产变动单不能进入（进入时报explore错误）

GSP问题咨询GSP问题咨询

您好，麻烦问一下，存货出入库有些微小的差异，但是数量大了数字就有点大了，这个有什么好的方法可以处理么？ 您好，麻烦问一下，存货出入库有些微小的差异，但是数量大了数字就有点大了，这个有什么好的方法可以处理么？[]

是数量不对吗？可以做其他出入库单据调整。
@服务社区刘佳佳:数量是对的，但是数量为零，还有金额挂在上面
@昆明道简科技海娅荣:可以将金额调掉，做出入库调整单可以单独调整金额。
@服务社区刘佳佳:但是做调整单的话收发存汇总表上面会挂着个负金额呢
@昆明道简科技海娅荣:那现在什么地方显示数量为零还有金额。

易特进说要加密狗才能打开怎莫破 易特进说要加密狗才能打开怎莫破''

在库存模块其他业务里的盘点单不能进行审核在库存模块其他业务里的盘点单不能进行审核

为什么现在打印余额表和报表都要先下载，以前不用下载也可以打印 为什么现在打印余额表和报表都要先下载，以前不用下载也可以打印[]

可以呀 ，我的就直接打印，但是没有下载后打印好
@追逐明天:我再试试，刚才打印总是提示 保存 ，然后就下载下来了
可以

各位老师，各位大神，我司15年6月成立，属于小规模纳税人，1月份对公银行进账11000多，当时会计走的借银行贷应收，出账走的借应付贷银行，所以导致资产负债表应收应付账款为负数，后续报税都这么走账，导致现在应收应付都为负数80000多，现在我想平账，怎么平一下？ 各位老师，各位大神，我司15年6月成立，属于小规模纳税人，1月份对公银行进账11000多，当时会计走的借银行贷应收，出账走的借应付贷银行，所以导致资产负债表应收应付账款为负数，后续报税都这么走账，导致现在应收应付都为负数80000多，现在我想平账，怎么平一下？[]

是同一个客户吗？

你们代账遇到过这种公司没？两年没做过账？那接手时是要把之前的票据用来做账吗？不可能全部只从这一月发生的业务做账吧？就象写文章没有开头一样啊。这家是农民合作社-把这两年来的票据用来做本月的账，之前的费用可以列支吗？虽然合作社免税，但是分红不免个税吧？所以想问之前的票据入账，会有什么不妥当吗？ 你们代账遇到过这种公司没？两年没做过账？那接手时是要把之前的票据用来做账吗？不可能全部只从这一月发生的业务做账吧？就象写文章没有开头一样啊。这家是农民合作社把这两年来的票据用来做本月的账，之前的费用可以列支吗？虽然合作社免税，但是分红不免个税吧？所以想问之前的票据入账，会有什么不妥当吗？[]

两年没有入账，票据呢？如果票据没有，税务的东西有的话，还可以进行补充完善，如果没有的话，这个账目建议你不要接
@曹倩:两年没有请会计做账，他们自己在税务系统进行了0申报，现在要因为挂果要卖了，要领发票，税务要求要有账做才可以领发票。
@凤凰涅槃1218:[/龇牙]

进项上月留抵2700 本月进项税额377 本月销项2600 那本月进项可以认证吗 -个人习惯进项发票收到当月就认证 若连续几期进项大于销项 税务上有什么影响吗 进项上月留抵2700 本月进项税额377 本月销项2600 那本月进项可以认证吗 个人习惯进项发票收到当月就认证 若连续几期进项大于销项 税务上有什么影响吗[]

可以暂时不认证
可以留抵，部分发票只要没有超过180天认证 期限。可以以后月份认证。根据需要可以适当交点税。
理论上收到后即可认证抵扣。有时候为了税负都是人为的去控制一下
收到的增值税专用发票自开票之日起180日内申请认证，认证通过的次月申报期内申请抵扣。先进货再销售连续几期进项大于销项也很正常。
@宋军鑫087: 企业7月开业 到现在一直都是进项大于销项 这样税负率小于1％ 会不会有影响