您好,我把1月份的预付款挂成了应付账款的借方，我现在想调整在预付账款里面，怎么操作？-预付冲应付时，提示转账日期所在月已经结账。 您好,我把1月份的预付款挂成了应付账款的借方，我现在想调整在预付账款里面，怎么操作？预付冲应付时，提示转账日期所在月已经结账。[]

您当前处理到会计月是几月 ？ 在最新会计月就可以了
@畅捷服务孙彦杰:当前是6月，选择不了单据。按当前月份操作，只能选择6月份的单据，不能选择1月份的单据。
系统没有这方面的限制的 如果你是我们的客户，建议联系一下你的购买软件的服务商，然后让他们在我们的支持网站中提交技术问题，然后把数据发送给我们，我们来进行数据库方面的处理

其他应付款的贷方是什么意思？借方又表示什么意思？ 其他应付款的贷方是什么意思？借方又表示什么意思？
2241 其他应付款

一、本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付股利、应付利息、应交税费、长期应付款等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。

二、本科目应当按照其他应付款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算。

三、企业发生其他各种应付、暂收款项时，借记“银行存款”、“管理费用”等科目，贷记本科目；支付的其他各种应付、暂收款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。

四、本科目期末贷方余额，反映企业尚未支付的其他应付款项。

用友U8 客户端用远程桌面登陆软件，打开供应商档案报错‘时实错误3051’。用友U8 客户端用远程桌面登陆软件，打开供应商档案报错‘时实错误3051’。 问题原因:程序问题 解决方法:升级到u85.x,问题解决。
解决方案：
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用友U8 网络畅通，工作站远程配置失败，无法登陆服务器。用友U8 网络畅通，工作站远程配置失败，无法登陆服务器。 问题原因:是由于工作站的系统没安装IIS服务。 解决方法:安装IIS服务后，卸载站点软件，重新安装U860SP1，远程配置成功，操作正常。
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其他资本公积核算内容汇总 其他资本公积核算内容汇总 1.权益法核算下，被单位除净之外的其他所有者权益变动，投资方计入“资本公积—其他资本公积”。 　　借：长期股权投资 　　贷：资本公积–其他资本公积 　　2.存货或自用房地产转换为“以公允价值计量的投资性房地产”，转换日公允价值高于账面价值的金额计入“资本公积—其他资本公积”。 　　借：投资性房地产(以转换当日的公允价值计量)、累计折旧、公允价值变动损益(公允价值小于账面价值的差额列为损失)、资产减值准备(转换当时已提减值准备)贷：固定资产、无形资产或存货(按转换当时的账面余额结转)、资本公积(公允价值大于账面价值的差额不得列为收益，而是追加资本公积)3.可供出售金产公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。 　　借：可供出售金融资产–公允价值变动 　　贷：资本公积–其他资本公积， 或反之 　　4.金融资产重分类 　　(1)将可供出售金融资产重分类为采用成本或摊余成本计量的金融资产重分类日该项金融资产的公允价值或账面价值作为成本或摊余成本，该项金融资产没有固定到期日的，与该金融资产相关、原直接计入所有者权益的利得或损失，仍应计入“资本公积——其他资本公积”，在该金融资产被处置时转入当期损益。 　　(2)将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量借：可供出售金融资产(金融资产的公允价值)、持有至到期投资减值准备贷：持有至到期投资、资本公积——其他资本公积(差额)(也可能在借方)在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转入当期损益。 　　(3)按规定应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产，在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，将相关账面价值与公允价值之间的差额计入“资本公积——其他资本公积”，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转入当期损益。 　　5.以权益结算的股份支付换取职工或其他方提供服务的，应按照确定的金额作如下处理： 　　借：管理费用 　　贷：资本公积–其他资本公积 　　在行权日： 　　借：资本公积–其他资本公积 　　贷：股本(实收资本)、资本公积–股本溢价(资本溢价)6.套期保值(现金流量套期和境外经营净投资套期)形成的利得或损失中有效的部分。 　　在资产负债表日，满足运用套期方法条件的现金流量套期和境外经营净投资套期产生的利得或损失，属于有效套期的，借记或贷记有关科目，贷记或借记“资本公积—其他资本公积”;待预期销售交易实际发生时，再转出调整销售收入，或者是当资产或负债不再作为套期工具、被套期项目的，做相反的会计分录予以转回，并将计入资本公积的数额转至相关资产、负债科目或公允价值变动损益。反之，如果形成的利得和损失属于无效套期，其会计处理则要直接借记或贷记有关科目，贷记或借记公允价值变动损益。可见，即使是有效套期，计入资本公积的项目也只是“暂停”于资产、负债，或者是计入当期损益项目的“过渡”，基本上属于“待转”性项目。 　　7.与计入所有者权益项目相关的所得税影响所形成的利得和损失。 　　在工作中，这样的事项主要分为两个方面：资产负债表日，与直接计入所有者权益项目相关的递延所得税资产，要贷记“资本公积—其他资本公积”，与之相关的递延所得税负债，则借记“资本公积—其他资本公积”，而不构成所得税费用。同样，如果企业已记录递延所得税的利得和损失再次发生变化，也要相应结转已记录的资本公积。 　　8.可供出售外币非货币性项目，按该外币公允价值确定当日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额。 　　(1)对于发生的汇兑损失 　　借：资本公积——其他资本公积 　　贷：可供出售金融资产 　　(2)对于发生的汇兑收益 　　借：可供出售金融资产 　　贷：资本公积——其他资本公积 　　9.可转换公司债券初始确认中权益成份的公允价值。 　　企业发行的可转换公司债券在“应付债券”科目下设置“可转换公司债券”明细科目核算。企业应按实际收到的款项，借记“银行存款”等科目，按可转换公司债券包含的负债成份面值，贷记“应付债券——可转换公司债券——面值”科目，按权益成份的公允价值，贷记“资本公积——其他资本公积”科目，按其差额，借记或贷记“应付债券——可转换公司债券——利息调整”科目。  

12.1,利润表，c列和d列调换位置，怎么调换 12.1,利润表，c列和d列调换位置，怎么调换[]

插入一列空白的，把公式复制先保存到空白列再分别粘贴。

辅助余额表，查询出来，能不能不显示小计，每个辅助项下面都跟着个小计，看的眼花 辅助余额表，查询出来，能不能不显示小计，每个辅助项下面都跟着个小计，看的眼花

查询的时候有个分组，把个人去掉
查询界面-分组设置将往来单位的勾去掉

已经做完2015年凭证，结转2016年如何做？ 已经做完2015年凭证，结转2016年如何做？[]

1.先备份账套。2.用账套主管登录2015年，建立2016年的年度帐3.账套主管登录2016年，结转年度数据。若您是客户，建议找服务商
@Lee沐峰:如何备份
@白女士1474941284:admin登录系统管理，账套-备份
可以参照楼上的回复，备份软件时，请使用admin账号登录系统管理，账套下面一个备份。
@Lee沐峰:好的
1,2015结账到12月份
2，备份帐套
3，系统管理-系统-注册-主管登录15年帐套-年度账-新建2016年度
4，系统管理-系统-注册-主管登录16年帐套-年度帐-结转上年数据
@ZhuXuan:谢谢
@ZhuXuan:年度帐在哪啊
@白女士1474941284:使用帐套主管登录系统管理，上面菜单可以看到。
@ZhuXuan:年度帐显示灰色，点不了是什么情况
我们有六个端口，现在有的同事在做账，我登录15年的账套也不显示，怎么办
@白女士1474941284:用帐套主管登录，你是不是用admin登录了？
@白女士1474941284:不要用admin登录，admin是系统管理员，不是帐套主管。

企业改制重组：契税优惠政策重新明确 企业改制重组：契税优惠政策重新明确

　　 近日，部、国家总局重新下发了《》（财税[2008]175号）。因原《财政部、国家税务总局关于企业改制重组若干契税政策的通知》（财税[2003]184号）执行至2008年底到期，新文件再次明确企业改制重组中涉及的若干契税政策，规定优惠政策执行期限自2009年1月1日起至2011年12月31日止。与原政策相比，新政策在以下几方面有新变化。

　　一、公司制改造按照《》的规定，非公司制企业整体改建为有限责任公司（含国有独资公司）或股份有限公司，或者有限责任公司整体改建为股份有限公司的，新政策规定：对改建后的公司承受原企业土地、房屋权属，免征契税。文件要求，上述整体改建是指不改变原企业的主体，并承继原企业权利、义务的行为。与原政策一样，新政策规定：非公司制国有独资企业或国有独资有限责任公司，以其部分资产与他人组建新公司，且该国有独资企业（公司）在新设公司中所占股份超过50%的，对新设公司承受该国有独资企业（公司）的土地、房屋权属，免征契税。

房产评估增值部分是否交纳房产税 房产评估增值部分是否交纳房产税

房产评估增值部分是否交纳房产税？有无优惠政策，可否免交？

　　答：房产评估增值要缴纳房产税。但对企业所得税来说房产评估增值必须是实现时，即房产转让时才征税。

10.9普及版 打开总账提示这个报错 点确定提示子系统登陆失败 客户端 服务器没问题 _010.9普及版 打开总账提示这个报错 点确定提示子系统登陆失败 客户端 服务器没问题

点击更多--工具下载--t3，注册dll文件工具，使用工具注册dll文件后再试。
@服务社区刘佳佳:改了下电脑日期格式 好啦[/握手]

易代账如何用，免费吗？ 易代账如何用，免费吗？[]

免费。
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免费哦！
个人版是免费的
强烈推荐小飞霞老师的视频。
易代账基本功能及操作
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100套免费

不能关闭窗口，一关闭就自动退出系统 不能关闭窗口，一关闭就自动退出系统

什么操作呢？其他电脑同样操作是否正常？
@畅捷服务刘攀:W10 ,其他电脑没有问题，这个上周用着还没事呢，今天一上班就不能用了
@黄健aYz:ie64位可能出现不兼容情况，你下个360浏览器用兼容模式试试看！

t3 10.8plus1，未勾选单据按存货编码排序，但是销售订单保存后还是按存货编码排序了，这是为什么？同一个环境999演示账套不会出现这种情况 t3 10.8plus1，未勾选单据按存货编码排序，但是销售订单保存后还是按存货编码排序了，这是为什么？同一个环境999演示账套不会出现这种情况[]

先勾选上，然后再取消，去录入，看是否正常
已试过，无效。这个选项是在后台哪里记录的？我再accinformation里都找不到这个
@礼金meq:如果确实是您所描述的问题，这个需要具体查看数据进行处理，请您联系代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据

有线pos机获取dhcp失败是什么原因 有线pos机获取dhcp失败是什么原因''

bs global lid 的公司注册地址是哪里 bs global lid 的公司注册地址是哪里''

报销手机费用交个人所得税吗 报销手机费用交个人所得税吗

　　【问】企业给员工报销手机费，是否需要计提？计提的标准是什么？

　　【答】 无论发现金还是报销，超标部分必须缴纳个人所得税。国家总局大企业管理司关于2009年度税收自查有关政策问题的函企便函[2009]33号（二）企业向职工发放的通讯补贴的个人所得税问题。

　　根据《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》（国税发[1999]58号）第二条规定，企业向职工发放的通讯补贴，扣除一定标准的公务费用后，按照“工资、薪金”所得项目计征个人所得税。公务费用扣除标准由当地政府制定，如当地政府未制定公务费用扣除标准，按通讯补贴全额的20%作为个人收入扣缴个人所得税。

有谁知道会计家园网的所有视频为什么打不开了呀，我之前都可以看的。有好心人回答下吗？我想学习下 有谁知道会计家园网的所有视频为什么打不开了呀，我之前都可以看的。有好心人回答下吗？我想学习下[]

我想你还个浏览器会不会好点呢，我刚才看了两个呢，都是正常的
换个什么样的，我用手机看。
360

大师们，请指点下：房屋租赁发票怎么做账，已经拿到发票，款是一次性付了三个月的，发票也是开的三个月的 大师们，请指点下：房屋租赁发票怎么做账，已经拿到发票，款是一次性付了三个月的，发票也是开的三个月的[]

假如每月1000元，借：管理费用-房租 1000 预付账款-房租 2000 贷：银行存款/现金 3000
哈哈，我也不知道
假如你一次性付了6000
预付时：借：预付账款6000
贷：银行存6000
下月开始摊销：借：管理费用-房租2000
贷：预付账款2000
我们也是三个月交一次，发票是一次性开具三个月的。
每个月计提一次，借：XX费用 贷：预提费用
到时候，收到发票时候，借：预提费用 贷：应付帐款
真正付房租的时候，借：应付帐款 贷：银行存款/库存现金
@糖果1441640914:现在预提费用没有了吧，
@会计家园小丸子:是没有了，就直接做借：管理费用-房租，贷：银行存款，这样就不用摊销了
@123456o:哈哈，我知道了
@瘋癫的蝸牛:我还是不知道，哈哈
@糖果1441640914:我们的房租一直没有发票，7-9都快过了，没有记账，怎么办？费用肯定集中到后面月份了。怎么处理？
@若只如初见520:应该说您说的这个情况对整年的成本费用情况是没有什么影响的，只是对某个月有影响。

公司把客户的货物损坏了，客户就开了一个视同销售的专用发票给我们请款。我们现在向保险公司提请赔偿，但是不知道这个会计分录怎么做呀？这个税额需要进项转出吗？？？？ 公司把客户的货物损坏了，客户就开了一个视同销售的专用发票给我们请款。我们现在向保险公司提请赔偿，但是不知道这个会计分录怎么做呀？这个税额需要进项转出吗？？？？[]

收到损坏的货物。支付赔偿
借：库存商品
应交税费——应交增值税（进项）
贷：银行存款
借：待处理财产损溢
贷：库存商品
应交税费——应交增值税（进项税额转出）
借：其他应收款-保险公司
营业外支出
贷：待处理财产损溢