房产税计税依据
2016-6-15 0:0:0 用友NC小编房产税计税依据
房产税计税依据计算房产税应纳税额的税基。房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度由省、自治区、直辖市人民政府规定。没有房产原值作为依据的,由房产所在地税务机关参考同类房产核定。房产出租的,以房产实际租金收入为房产税的计税依据。
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用友U8其他材料出库单无法记帐U8其他材料出库单无法记帐
U8其他-材料出库单无法记帐
自动编号: | 7107 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 记帐 |
问题名称: | 材料出库单无法记帐 | ||
问题现象: | 材料出库单无法记帐,软件使用了个别计价批次管理 | ||
原因分析: | 经检查发现该数据的蓝字材料出库单(为个别计价批次管理)无法记帐的原因是,由于在该蓝字材料出库单记帐之前曾做过对应参照该蓝字材料出库单生成红字材料出库单(相当于入库)的操作,这样系统会自动认为该蓝字材料出库单对应了多笔入库记录需重新手工指定其出库成本 | ||
解决方案: | 建议在参照该蓝字材料出库单生成红字材料出库单之前,先对该蓝字材料出库单进行记帐的工作,即可避免以后此类情况的再次产生。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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期初余额为负数? 期初余额为负数?
问题号: | 35127 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期初余额为负数? |
问题现象: | 应收账款的期初余额上年度结转数据到本年度,由于少结转了一条辅助项目,在本年度先取消了客户辅助核算,然后将应收账款的期初余额改为0,随后再加上客户辅助核算,再增加明细期初余额后就成了负数? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 期初余额 |
解决方案: | 在取消客户辅助核算前,期初余额中的应收账款客户辅助核算中是有上年的项目的,虽然取消了辅助核算,但是系统仍然会默认余下的数据。 在取消客户辅助核算前,先删除期初余额中的客户辅助核算明细,再取消客户辅助核算。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
票据贴现利息费用的财税处理 票据贴现利息费用的财税处理 问:票据贴现利息费用在实践当中主要有三中类型:一是持票人把没有到期的汇票向银行申请贴现所产生的贴现利息;二是销售方与采购方在销售合同中约定,采购方向销售方开具银行承兑汇票或商业承兑汇票,并承诺向销售方承担因销售方向银行申请票据贴现所产生的票据贴现利息;三是持票人把没有到期的汇票向其他企业或社会中间机构进行贴现所产生的贴现利息。面对以上三类票据贴现利息在上应该如何处理? 答:以上三类票据贴现利息,特别是后两种票据贴现利息的处理,在实际工作中,确实困扰不少企业的财务人员、税务干部以及财税中介机构人员。为此,本文主要基于我国现有的票据结算和相关政策,对以上三种票据贴现利息的处理进行分析。 一、向银行申请票据贴现利息的税务处理 按照企业的有关规定,企业将未到期的应收票据向银行贴现,贴现息应计入"财务费用".《中华人民共和国法》(主席令第63号,以下简称《企业所得税法》)第八条规定:"企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应所得额时扣除。"《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号,以下简称《企业所得税法实施条例》)第二十七条规定:"企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。" 另外,商业汇票的持票人向银行办理贴现业务必须具备下列条件:(一)在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织;(二)与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系;(三)提供与其直接前手之前的发票和商品发运单据复印件。 基于以上政策法律规定,企业将未到期的应收票据向银行贴现,计入"财务费用"的贴现息在企业所得税税前扣除必须具备以下条件:申请票据贴现的持票人与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系,否则不可以在企业所得税前进行扣除。 二、开出商业汇票,并合同约定承担对方贴现息的的税务处理 在日常的交易往来中,往往存在一种现象:销售方把货物卖给采购方,由于采购方资金紧张,会向销售方开具商业或银行承兑汇票,销售方把该汇票向其开户行申请贴现,其中产生的票据贴现息,在采购合同中约定由采购方承担,销售方向银行贴现的票据贴现凭证给予采购方进行。这种采购方承担的票据贴现利息能否在采购方的企业所得税税前扣除呢?销售方向采购方收取的票据贴现利息在税法上算不算价外费用,缴纳增值税呢?分析如下: 《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发〔2008〕80号)规定:"企业取得的发票没有开具支付人全称的,不得扣除,也不得抵扣进项税额,也不得申请退税。"《关于印发进一步加强征管若干具体措施的通知》(国税发〔2013〕114号)规定:"未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。"《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔2008〕88号)规定:"不符合规定的发票不得作为税前扣除凭据。"根据这些税法规定,开出商业汇票,并合同约定承担对方票据贴现息,虽然获得对方给予的银行票据贴现凭证,但贴现凭证上不是开出商业汇票人的名字而是持票人的名字,是不可以税前扣除的。 例如,甲购买原材料时,以商业汇票支付货款,并在采购合同中约定:"如果对方在汇票到期前到银行贴现,由甲承担票据贴现利息,并由对方把银行贴现息的票据转给甲方作为入账依据。"基于这种商业行为,由于甲企业未取得证明票据贴现息由自己承担的合法票据,而且这种票据贴现利息支出与与甲生产经营无关,故甲承担的这部分贴现息不能在税前扣除。 《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)第六条规定:"销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。"《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(部、国家税务总局令第50号,以下简称《增值税暂行条例实施细则》)第十二条规定:"条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内: (一)受托加工应征的消费品所代收代缴的消费税; (二)同时符合以下条件的代垫运输费用:1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;2.纳税人将该项发票转交给购买方的。 (三)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费:1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;3.所收款项全额上缴财政。 (四)销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费,以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。" 基于以上政策规定,在销售业务中,销售方收取采购方承担的销售方(持票人)向银行申请票据贴现利息是一种价外费用,应向采购方开具增值税专用发票或普通销售发票,依法缴纳增值税,采购方凭销售方开具的增值税专用发票或普通销售发票进成本就可以在企业所得税前进行扣除。 案例: A企业销售100万货物(含税)给B企业,约定以现金支付。B企业因现金短缺,经A企业同意,以5个月后到期的银行承兑汇票支付,并以银行存款支付5个月的贴现利息1.5万元(银行同期贴现利率假设为3‰),A企业给B企业开具了1.5万元的收款收据。请分析1.5万元的税务处理。 分析: A企业给B企业开具1.5万元的收款收据,显然是不可以在B企业的企业所得税前进行扣除。根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条的规定,A企业向B企业收取的利息应视为价外费用,作为销售货款的一部分缴纳增值税。如果货物发票已开具,则应就1.5万元的利息开具增值税专用发票或普通发票。如果开具增值税专用发票,货款按照价税分离的公式计算,即货款=15000/1.17=12820.51(元),增值税=12820.51*17%=2179.49(元)。B企业必须取得A企业的发票才能在企业所得税税前扣除,如果取得增值税专用发票还可以抵扣进项。
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多栏账查询无数据 多栏账查询无数据
问题号: | 25619 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 206-用友T1-记账宝 |
软件模块: | 90-U盘版 |
问题名称: | 多栏账查询无数据 |
问题现象: | <P>在查询多栏账时,按金额分析来查询没有期初数</P> |
问题原因: | <P>多栏账按金额查询,只分析科目方向上的发生,如果只有期初无发生,则查询不出来</P> |
关键字: | 多栏账查询 |
解决方案: | <P>修改多栏账定义,分析方式修改为按余额来分析。按金额和按余额分析两者的区别:若选按金额分析,则系统只输出其分析方向上的发生额;若选按余额分析,则系统对其分析方向上的发生额按正数输出,其相反发生额按负数输出。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房地产开发企业如何优化设置计税成本对象 房地产开发企业如何优化设置计税成本对象
国家总局近日发布《关于房地产开发企业成本对象管理问题的公告》(国家税务总局公告2014年第35号),要求房地产开发企业依据计税成本对象确定原则,确定已完工开发产品的成本对象。房地产开发企业计税成本对象确定的正确与否,直接影响房企利润的真实性,进而影响申报的正确性。
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您用的是哪个版本?12年之后的不是空结账么?应该是没数据的吧,还是我理解错了您的意思?@畅捷服务王丽:12.1,15年做了数据@畅捷服务刘攀:12.1标准版,补丁也才打过没多久,年度也都有了@宋占先:把数据备份提交下支持网,我们这边查看下具体数据吧!
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一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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- 如何录入期初余额
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_