我用总账、报表、核算模块，我销售出库单做完，为什么不能记账？还有是不是出库单只录数量就行，等入库单记账完，出库单就回价格自动会写，然后就能记账了？我用的是各别计价法，个别计价法有什么特殊的地方，需要怎么用？ 我用总账、报表、核算模块，我销售出库单做完，为什么不能记账？还有是不是出库单只录数量就行，等入库单记账完，出库单就回价格自动会写，然后就能记账了？我用的是各别计价法，个别计价法有什么特殊的地方，需要怎么用？[]

个别计价法需要手工的联查单据录入单价，直接在记账中选择出单记录右击鼠标选择单据录入个别存货的单据。
@畅捷服务孙志强: 你是说在销售出库单记账时，右键录入价格？入库单记账完，带不出来，是吗？那我直接做出库单时录好单价，怎么也不能记账啊？
个别计价法要求必须参照入单的价格，或您记账时不要勾选出库单有单价，记账后重新计算的选项

就是被二级科目暂用了
如果只有一个二级科目并且这个科目被停用了，那么对应的一级科目是使用不了的

用友U8 调整单金额与费用折扣结算金额不一致用友U8 调整单金额与费用折扣结算金额不一致 问题原因:在采购模块里运费发票与入库单进行‘费用折扣结算’，然后在存货核算里进行结算成本处理后，自动生成的入库调整单总金额应该与进行了费用折扣结算的运费发票总金额一致，但现在出入很大。一些接受了运费分摊的入库单未在结算成本处理时列出，故也未生成入库调整单。解决方法:1、存货恢复记帐； 2、库存、采购取消结帐； 3、执行如下语句： update bIsPurAcc=0 FROM PurSettleVouch as main inner join PurSettleVouchs as body on main.cSvCode = body.PSVID WHERE dSVDate >= '2004-04-01' and baccount=0 and baccount<>bIsPurAcc 4、采购删除4月的所有运费结算单； 5、采购重新进行费用折扣结算； 6、存货采购入库单记帐； 7、存货结算成本处理；
解决方案：
问题原因:在采购模块里运费发票与入库单进行‘费用折扣结算’，然后在存货核算里进行结算成本处理后，自动生成的入库调整单总金额应该与进行了费用折扣结算的运费发票总金额一致，但现在出入很大。一些接受了运费分摊的入库单未在结算成本处理时列出，故也未生成入库调整单。解决方法:1、存货恢复记帐； 2、库存、采购取消结帐； 3、执行如下语句： update bIsPurAcc=0 FROM PurSettleVouch as main inner join PurSettleVouchs as body on main.cSvCode = body.PSVID WHERE dSVDate >= '2004-04-01' and baccount=0 and baccount<>bIsPurAcc 4、采购删除4月的所有运费结算单； 5、采购重新进行费用折扣结算； 6、存货采购入库单记帐； 7、存货结算成本处理；

用友U8 销售普通发票超过两页纸时预览提示“一般性错误提示”。用友U8 销售普通发票超过两页纸时预览提示“一般性错误提示”。 问题原因:单据模板有问题。 解决方法:将显示模板另存为打印模板，调整后OK。
解决方案：
问题原因:单据模板有问题。 解决方法:将显示模板另存为打印模板，调整后OK。

批量打折输入 批量打折输入

t+账套行业性质想改成医院专用会计制度，已经做了凭证，会计科目可不可以转换？ t+账套行业性质想改成医院专用会计制度，已经做了凭证，会计科目可不可以转换？[]

目前不支持转换的

你好，我在8月份建了账套，因为8月份没有数据 ，想从9月启用账套，现在在录期初余额。已经录入了部门，往来单位等信息。怎么操作？ 你好，我在8月份建了账套，因为8月份没有数据 ，想从9月启用账套，现在在录期初余额。已经录入了部门，往来单位等信息。怎么操作？[]

你8月没发生，直接结帐做下月份单就行啦
您可以先在系统管理—功能启用中查看模块启用是否为灰色，如不是灰色，则直接修改成9月，如是灰色，则把部门和往来单位档案在数据导入导出工具中导出，再导入到新账套中。
是的。
您好，周一至周五8：30—17：00，可以打我们的服务热线4006600566，晚上只有服务社值班。
新公司有期初当月没发生数直接结帐，下月接着做就行了
@yezh:谢谢你
@yezh:我是先结账到九月再录期初余额还是录完再结账
您这样只能录8月的期初余额，再结账。

房产项目完工前招待费如何列支 房产项目完工前招待费如何列支

　　【问题】

　　房地产开发企业在房产未完工前发生的业务招待费用，是否可以并入收入实现当年一并参与计算（新31号文对此没有明确）？还是按定在限额范围内列支，如果没有销售收入就不能税前扣除？

　　【解答】

　　根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》（国税发[2009]31号）第十二条规定，房地产企业的业务招待费在发生时作为期间费用列支，税前扣除时，按照《中华人民共和国企业所得实施条例》（国务院令2007年第512号）第四十三条规定，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

二手房屋买卖合同 二手房屋买卖合同

　　二手房屋买卖合同

　　卖方（以下简称甲方）：

　　姓名：______　　（身份证号码）：

　　地址：　　　　　　　　   　        联系电话：

　　共有人：姓名：______　　　　（身份证号码）：

　　地址：   　　　　　　　　　        联系电话：

期初有一笔应付没做，现在怎么加进去？ 期初有一笔应付没做，现在怎么加进去？

用友Nc添加银行账户被引用后能修改吗 用友Nc添加银行账户被引用后能修改吗''

U8其他查询明细帐时提示：运行时错误“91”_0U8其他查询明细帐时提示：运行时错误“91”

U8其他-查询明细帐时提示：运行时错误“91”

16制单出错16制单出错

incretltask2添加抽取作业失败incretltask2添加抽取作业失败

企业存货清查的账务处理过程 企业存货清查的账务处理过程 存货清查的方法： 　　存货清查的时间和方法：定期和不定期实地盘点。 　　存货清查的账务处理过程： 　　企业应当设置“待处理财产损溢”科目，期末处理后，本科目应无余额。 　　存货清查发生盘盈和盘亏通过“待处理财产损溢”科目核算，期末处理后该账户无余额。核算时分两步：第一步，批准前调整为账实相符;第二步，批准后结转处理。 　　为了反映企业在财产清查中查明的各种存货的盘盈、盘亏和毁损情况，企业应当设置"待处理财产损溢"科目。 　　(一)存货盘盈的核算 　　借：原材料 　　库存商品等 　　贷：待处理财产损溢 　　报经批准后： 　　借：待处理财产损溢 　　贷：管理费用(影响当期) 　　(二)存货盘亏及毁损的核算 　　批准前： 　　借：待处理财产损溢 　　贷：原材料、库存商品等 　　批准后： 　　借：原材料(残料入库) 　　其他应收款(保险公司和责任人赔偿) 　　管理费用(管理不善等造成) 　　营业外支出(自然灾害) 　　贷：待处理财产损溢 　　通过上述内容可以得出存货清查主要分为存货盘盈和存货盈亏及毁损几个方面，此外，在存货清查过程中，首先必须以各项存货目录规定的名称规格为标准，查明各项存货的名称、规格，然后再盘点数量检查质量。  

医院输血科的经济核算有规定吗- 医院输血科的经济核算有规定吗?''

用友T3标准版中多栏账打印中的页面参数设置只对辅页有效。用友T3标准版中多栏账打印中的页面参数设置只对辅页有效。

多栏账在套打时，主页的边距设置与辅页的边距设置是分开调试的，在多栏账打印里面，点“设置”会出现一个对话框，点“是”是调整主页位置，点“否”是调整辅页位置。

结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能运行结转”，如何处理？结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能运行结转”，如何处理？

由于新年度账套在供销链结转之前已经对采购模块做了期初记账，从而出现该提示。只需要先清空年度账，然后重新结转即可。

用友预算审批表追加审批的控制问题预算审批表追加审批的控制问题

我们公司作为中间商，为其他店面找个供货商，我们给去店面结账收钱，回头给供货商结账，也就是说我们最后有5%的差价提成收入，那我们公司该如何做账？能把我们收上来的钱做收入，给供货商结账的钱做成本里面吗？还是直接只记提成部分？记的话怎么记分录？ 我们公司作为中间商，为其他店面找个供货商，我们给去店面结账收钱，回头给供货商结账，也就是说我们最后有5%的差价提成收入，那我们公司该如何做账？能把我们收上来的钱做收入，给供货商结账的钱做成本里面吗？还是直接只记提成部分？记的话怎么记分录？[]

我不太清楚你的意思，如果去商铺结账收款的话，你们公司有开出去发票吗？如果有，就按发票做账，借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税，如果没有发票的话，就按你们公司提成的5%入账，借 银行存款（库存现金） 贷 应收账款
@佳翌:就是这个钱是我们自己去店铺收，回头再给供货商结账
@红彤翼羽:意思就是说没有发票的，是吗？
@佳翌:没有发票的