10.9安装在w7.64位提示。 10.9安装在w7.64位提示。

日期格式：yyyy-mm-dd
检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）
哦，对了。我说怎么这么熟悉这个界面。谢了赵师
@畅捷服务吕宝晶:谢了宝晶
@用户84713:不客气。

内账股东分红的分录怎么做的啊！ _0内账股东分红的分录怎么做的啊！[]

1、分红时
借：利润分配--应付股利 贷：应付股利
同时 借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--应付股利
2.支付时：借 应付股利 贷 现金或银行存款 内账不需要考虑个税了吧
@安然若素:我看了以前那个会计做的分红哦！他是按利润表里面的本月的净利润来分配的！这样做合不合理的啊！
@安然若素:可是他直接转到本年利润里面去了啊
@joyce1428715564: 每个月都分吗？那你们的资产负债表未分配利润是什么数
@安然若素:每个月都分！但是都是按利润分配的本月数净利润分配的啊！没有资产负责表！没有给到我！

用友U8 客户端能正常连接到服务器，也能正常使用，但60秒后再点击任一功能点，就提示：不能连接到应用服务器，请检查服务器或日志。用友U8 客户端能正常连接到服务器，也能正常使用，但60秒后再点击任一功能点，就提示：不能连接到应用服务器，请检查服务器或日志。 问题原因:同解决方案 解决方法:查看事件查看器，发现IIS及SQL SERVER重会报一个错误码，查看其数据库发现打上了SP4补丁。怀疑是这两个部份导致，除去SP4补丁打上SP3补丁，再重装IIS后问题解决。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:查看事件查看器，发现IIS及SQL SERVER重会报一个错误码，查看其数据库发现打上了SP4补丁。怀疑是这两个部份导致，除去SP4补丁打上SP3补丁，再重装IIS后问题解决。

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用友U8 数据、应用服务器分开，均为2003企业版，数据库为SQL2005+SP1；均加入域中，安装后组件注册成功，查看U8服务，就是U8REPORTSERVICE报表服务无法启动，并报错，安装时两台服务器均正常，没有任何错误提示。用友U8 数据、应用服务器分开，均为2003企业版，数据库为SQL2005+SP1；均加入域中，安装后组件注册成功，查看U8服务，就是U8REPORTSERVICE报表服务无法启动，并报错，安装时两台服务器均正常，没有任何错误提示。 问题原因:1、windows管理工具服务中ufreportservice服务所对应的程序路径或文件错误； 2、操作系统本身的错误导致某些服务无法正常启动； 解决方法:选中windows管理工具服务中ufreportservice服务，通过其属性查看所对应的程序路径或文件是否错误；或选中该服务手工启动看出现什么错误信息以协助进一步分析问题。
解决方案：
问题原因:1、windows管理工具服务中ufreportservice服务所对应的程序路径或文件错误； 2、操作系统本身的错误导致某些服务无法正常启动； 解决方法:选中windows管理工具服务中ufreportservice服务，通过其属性查看所对应的程序路径或文件是否错误；或选中该服务手工启动看出现什么错误信息以协助进一步分析问题。

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普通发票税率为零但保存后变为17 普通发票税率为零但保存后变为17

用友T3用友通关于银行代发的表样设置 用友T3用友通关于银行代发的表样设置

关于银行代发的表样设置:不能选择扣款项做为数据源,即客户要求将应发合计、扣款明细（有几项就列几项）、实发合计，反映出，有许多单位有次要求！请问客户要求工资软件，做一张表，内容为，列项需要有（姓名）、（银行帐号）、（扣款各个明细项）、（扣款合计）、（应发合计）在用友通10或10.中那里能实现。银行代发的功能是单位将实发工资数据,转换为银行要求的格式,委托银行发放到银行卡中.该功能与单位扣员工款项无关,请不要利用该功能变通实现其他的功能. 开发答复：银行代发的功能是单位将实发工资数据,转换为银行要求的格式,委托银行发放到银行卡中.该功能与单位扣员工款项无关,请不要利用该功能变通实现其他的功能. 可以使用工资发放签名表增加项目实现。具体方法：在工资菜单的统计分析/账表/我的账表 找到工资发放签名表，点修改表，然后增加表栏，指定项目即可也可以新建表，重新设计一个新表。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

发生融资及利息如何账务与税务处理 发生融资及利息如何账务与税务处理 问：我公司是外资企业，在证券公司炒股，现发生400万元，融资利息35万元，对融资400万元及利息35万元怎样进行账务处理与处理？具体的是哪些？是否可以税前列支？ 　　答：融资融券业务，是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资是指证券公司借款给客户购买证券，客户到期偿还本息；融券是指证券公司出借自有或其他金融机构的证券供客户出售，客户到期返还相同种类和数量的证券并支付利息。 　　《法实施条例》第三十八条规定，企业在生产经营活动中发生的下列利息支出，准予扣除： 　　（一）非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出；《金融机构管理规定》第三条规定，本规定所称金融机构是指下列在境内依法定程序设立、经营金融业务的机构： 　　（三）证券公司及其分支机构、证券交易中心、基金管理公司、证券登记公司；根据上述规定，证券公司属于金融机构。贵公司融资融券业务向证券公司支付的利息，属于向金融企业借款的利息支出。该项利息支出准予税前扣除。 　　《部关于印发企业解释第4号的通知》（财会〔2010〕15号）第九条规定，融资融券业务，是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。企业发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。 　　关于融资业务，证券公司及其客户均应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。证券公司融出的资金，应当确认应收债权，并确认相应利息收入；客户融入的资金，应当确认应付债务，并确认相应利息费用。 　　因此，贵公司账务处理为： 　　（1）借入款项： 　　借：银行存款 　　贷：短期借款 　　（2）支付利息： 　　借：财务费用 　　贷：银行存款 　　（3）支付本金： 　　借：短期借款 　　贷：银行存款  

该文件破坏 该文件破坏

当某人在一套帐中只具有工资权限时… 当某人在一套帐中只具有工资权限时…

地产公司预收账款定金是否缴营业税 地产公司预收账款定金是否缴营业税

　　【问题】

　　地产公司与某公司签订团购合同，约定某公司员工购买地产公司房屋，某公司先支付定金，请问地产公司收到定金后，是否需缴纳与？

　　【解答】

　　预收账款是企业按照合同规定向购货方或劳务接受方预先收取的款项，要用以后的商品或劳务偿付。房地产开发企业具有周期长、大的特点，通常采用的是预收商品房款项的方式（包括预收定金）从事其项目的开发与经营。正是由于经营活动的特殊性，使房地产开发企业形成了一些有别于一般工商企业特殊的经济活动，并由此带来了一些方面的特殊处理。一般工商企业中，预收账款在转为收入时才会涉及到有费，而房地产企业的预收账款则会涉及到营业税、城建税、教育费附加、印花税、企业所得税等税费。

我前天抄税了，还能开这个月的收购票吗 我前天抄税了，还能开这个月的收购票吗[]

现在是月底，你就抄税了啊， 可以开
我这个月收购票没开够，又给点错了，抄税了
@大圣归来2016:大圣，用这个名字多长时间了？
@人生豪迈:一直啊

发货统计表 _1发货统计表

您好 分机外网连接好卡 动都动不了 是什么原因 您好 分机外网连接好卡 动都动不了 是什么原因[]

站点数很多
所有都这样还是某个这样？
@服务社区李珊:有三四个地方都是这样
@梦之蓝2016:这几个客户端和服务器使用的网络是一样的吗？ping 外网域名 -t 测试网络正常吗? 是否存在请求超时现象？是否频繁？
@服务社区李珊:可以进入软件 就是停留在某个界面没有反应
@梦之蓝2016:很频繁
@梦之蓝2016:请现更换为同一运营商网络
已是同一运营商的，请联系网络运营商帮您检测网络设置

SRP运算时出现占用量SRP运算时出现占用量

知识库详细内容

821采购结算问题 821采购结算问题

企业初期购进固定资产的进项税能否转出 企业初期购进固定资产的进项税能否转出

　　【问题】

　　我企业是建材产品生产企业，2009年建成初期购入原材料和固定资产形成大量留抵税额，企业从事资源综合利用，2009年的产成品按照适用税率缴纳了，2010年我企业部分产品经审批可以，请问初期购进的原料和购入的固定资产的进项税额需要做进项转出吗？

　　【解答】

保险代理公司支付的加盟费记入什么科目？送给客户的东西怎么记账 保险代理公司支付的加盟费记入什么科目？送给客户的东西怎么记账[]

送客户的礼品计入销售费用
@龍心:礼品是总公司配送的，收到时记什么呢
@王燕vUJ:与总公司的往来账户啊
@龍心:亲，记什么会计科目
其他应收款或其他应付款都可以啊

公司打算注销了，需要退还各股东实收资本，这钱可以用其他应收款直接冲抵吗？ 公司打算注销了，需要退还各股东实收资本，这钱可以用其他应收款直接冲抵吗？[]

公司打算注销了，为什么先退还股东的实收资本呢，不是应该先清偿你的债务吗
@大圣归来2016: 没有债务需要还啊，就是转出去的是收资本挂账不知道怎么处理

请问设备未到，预付了部分款，发票来了预付的这一部分，这该怎么入帐呢？ 请问设备未到，预付了部分款，发票来了预付的这一部分，这该怎么入帐呢？[]

预付时候借:预付账款，贷银行存款，如果你想全部来完，再冲预付款就
收到部分:借:库存商品，贷:应付账款
来齐了:你再做一比:借应付账款，贷预付账款
或者你也可以简单点:来货了，直接
借:库存商品
贷:预付账款
收到发票(如果你是一般纳税人，对方是开专用发票):借:固定资产，应交税费_应交增值税_进项税，如果你是小规模，直接:借固定资产，
@hmj孤迹背影: 这个设备票只来了一部分，没有全到，设备也没有来，入在建工程合适吗？
@Melevel:看你设备的使用情况

用友在对应所需名称或序数的集合中未找到项目-CSHIPADDREJS在对应所需名称或序数的集合中未找到项目-CSHIPADDREJS

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