你好，经营状况统计表中我销售成本跟经营状况表中的月统计进货单据的汇总对不上是什么原因呀？ 你好，经营状况统计表中我销售成本跟经营状况表中的月统计进货单据的汇总对不上是什么原因呀？[]

这两个数对不上是正常的
您进货不只是销售出去了，还有其他的出库，例如赠送，报损，结存之类的
他们不能相比较的
@服务社区李珊:进货单据跟我实业单据能 对上，就是月统计跟我进货单据对不上，这个是正常的么
@胡文峰RY:经营分析下的月结存信息表，看下月经营统计表中月结期间对应的日期分别是什么时候的
查询查询对应日期内的进货单

帮别的公司走账而且金额挺大，怎么做账务处理啊！谢谢各位了！ _0帮别的公司走账而且金额挺大，怎么做账务处理啊！谢谢各位了！[]

关注
关注 之前小金额的 我们公司通过其他应付款做的
关注下，还真有走账这业务啊，那你们赚什么钱啊
到底什么是走帐啊？请各位指教哦[/抱拳]
@有求必应:没赚钱啊 帮总部过了一下账
@caishengzc:你帮总部过账，总部要开票给你们吧
@有求必应:我们是总部支付一笔钱给我们 我们到B公司买东西 然后把买东西的发票开的是总部的抬头
关注 刚发生 不知道怎么处理
@喵_喵:你们自己有开票权么
@有求必应:对方开票给我们呀，金额也很大
那结果这个应该怎么处理呢？
@华1430009633:我也想知道呢，

用友U8其他6.x升级到7.xU8其他6.x升级到7.x

U8其他-6.x升级到7.x

用友U8 客户在进行批次管理运行一段时间后，在存货档案中把一部分存货的批次取消了，然后在填制出库单保存时，系统总是提示现存量不足，实际上这些存货都还有现存量，通过现存量表可以查询出来。用友U8 客户在进行批次管理运行一段时间后，在存货档案中把一部分存货的批次取消了，然后在填制出库单保存时，系统总是提示现存量不足，实际上这些存货都还有现存量，通过现存量表可以查询出来。 问题原因:同解决方案 解决方法:这个问题要由现场支持人员处理，把原来做的单据（所有录入批号的单据）上的批号清除，需要在数据库中调整。建议：如用户还未做任何数据操作，将原存货封闭，启用新的存货档案。如不启用新档案，在原数据上调整，请将数据做好备份再进行调整。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:这个问题要由现场支持人员处理，把原来做的单据（所有录入批号的单据）上的批号清除，需要在数据库中调整。建议：如用户还未做任何数据操作，将原存货封闭，启用新的存货档案。如不启用新档案，在原数据上调整，请将数据做好备份再进行调整。

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其他项目个人所得税的会计处理 其他项目个人所得税的会计处理

    1.企业支付劳务报酬所得

　　①计算应代扣的个人所得税、支付劳务报酬时：

　　借：管理费用等 
      贷：应交税金－应交代扣个人所得税 
          现金

用友T3用友通固定资产制单时报“是有其它任务在运行OR步骤没有执行好” 用友T3用友通固定资产制单时报“是有其它任务在运行OR步骤没有执行好”

固定资产制单时报“是有其它任务在运行OR步骤没有执行好”。固定资产问题是accinformation和gl_mend表匹配出现问题，accinformation数据库表中固定资产最新会计期间没有日期导致的。
固定资产问题是accinformation和gl_mend表匹配出现问题。
执行脚本：? use UFDATA_101_2009
?update gl_mend set bflag_fa = 0 where iperiod = ’0′
??update accinformation set cvalue = ’1′ where cname = ‘ilastperiod’
?update accinformation set cvalue = ’2009-01-01′ where cname = ‘dwritabledate’
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

房企所得税季度预缴申报表可否弥补亏损 房企所得税季度预缴申报表可否弥补亏损

　　【问题】

　　我司是一家兼有酒店经营与房地产开发的企业(两项业务汇总申报），因酒店先行建成并先开始营业，这样酒店设备及设施折旧额较大，致使汇总报表是亏损的。季度企业所得税申报时，我司根据国税函(2008)635号文，在申报表第4行填入“利润总额+年初未弥补亏损+房地产预售预计利润”计算所得的数据。请问，我司以上所得税季度申报是否正确？是否可在季度弥补亏损？

建账时往来的期初余额在总账明细账中不显示出来，明细账的余额就对不上 建账时往来的期初余额在总账明细账中不显示出来，明细账的余额就对不上[]

往来期初是用于业务核销的，可以同步到科目期初，明细账取的是科目的数。
看一下科目期初余额中的--辅助期初---辅助明细期初是否都维护了
@畅捷服务邓尉:状态是维护了，但是科目期初对账和我入的期初数据对不上，还有很多没有数据？
@郭冬玲1462197527:D:\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug用这个工具查一下错
@畅捷服务邓尉:你给我的是网址吗？
@郭冬玲1462197527:安装地址下：有一个工具D:\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug
@畅捷服务邓尉:我看到系统期初维护那里提示。在一个月之内建全数据，我有很多数据是几个月之后才录入的，会不会是这个原因才不显示后期输入的期初数据？
@郭冬玲1462197527:不是这个原因的

企业分立的财税处理 企业分立的财税处理

　　分立，是指一家企业（以下称为被分立企业）将部分或全部资产分离转让给现存或新设的企业（以下称为分立企业），被分立企业股东换取分立企业的股权或非股权支付，实现企业的依法分立。无论是存续分立还是新设分立，可进一步分为一般分立和特殊分立。

　　1、特殊分立的处理。我们发现特殊分立前提有如下语句：“被分立企业所有股东按原持股比例取得分立企业的股权”，可见特殊分立是不存在新加入者的。

对伪造或者出售伪造增值税专用发票的行为应如何处罚 对伪造或者出售伪造增值税专用发票的行为应如何处罚

    伪造或者出售伪造的增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金；数量较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数量巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

    伪造并出售伪造的增值税专用发票，数量特别巨大，情节特别严重，严重破坏经济秩序的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

我的单子下面重叠了是怎么回事啊？ 我的单子下面重叠了是怎么回事啊？

预览看一下 是不是模板问题
@灬潇洒男人:需要怎么设置啊
@灬潇洒男人:预览是好的
@青出于蓝而胜于蓝:人呢？
最后一行改成页注脚，这个是打印模板设置没看

V8升级后，供应商、客户往来科目无法录入期初余额。V8升级后，供应商、客户往来科目无法录入期初余额。

16凭证摘要问题16凭证摘要问题

本人男，90年农历二月二十四生早上两点，想问下自己的婚姻！谢谢！ 本人男，90年农历二月二十四生早上两点，想问下自己的婚姻！谢谢！
姻缘自有天注定。

姻缘由天定。。
你准备信迷信吗？事在人为的，要相信自己的努力。

婚姻是靠自己来争取的，如果有喜欢的女孩子，那就去勇敢的追求吧，有句话说的好：你对那女孩说喜欢她，至少你成功看百分之五十，如果你没有说这句话，你的机会将是零。
婚姻是靠自己来争取

找90年的呗

青岛注册会计师资格现场审核在哪里 青岛注册会计师资格现场审核在哪里''

中山小榄华晖学待遇、管理怎么样？ _1中山小榄华晖学待遇、管理怎么样？''

北京市国家税务局通用发票防伪说明 北京市国家税务局通用发票防伪说明

2016年1月份才发现有2015年11和12月份领导的人工成本没有计提，可以补提吗？ 有没有影响？？ 2016年1月份才发现有2015年11和12月份领导的人工成本没有计提，可以补提吗？ 有没有影响？？[]

领导的人工成本没有计提，那发了吗？没发，没计提，说明少列成本，多纳所得税了；发了，计入费用了，再计提的必要性不大了。

请问，打印新设计时，为什么顺序与录入的单据顺序不一样？会打乱。 请问，打印新设计时，为什么顺序与录入的单据顺序不一样？会打乱。[]

您好，单据录入表体那里 明细 汇总 设置 查看是否 设置 那里设置了排序
@畅捷服务孙彦杰:没有，销售订单的表体是没有问题的，就是在用新打印设计时的行的顺序打乱了，如：第一行变成了第三行，这应该是设计器中的细项数据的排序问题，我就是不知道，这是在那设置的。
您好，修改存储过程NewPrint_SaleOrder_Body为以下：
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
--销售订单
ALTER PROCEDURE [dbo].[NewPrint_SaleOrder_Body]
@parm varchar(100) ,@user varchar(100) ,@cardnumber varchar(100), @cardsection varchar (100)
AS
begin
declare @strname varchar(4000)
set @strname=dbo.NPrint_GetFldName(@user,@cardnumber,@cardsection)
exec('SELECT SaleOrderSQ.*,ginvpicture from (SELECT [email protected]+' from SaleOrderSQ with(nolock) where [email protected]+''') SaleOrderSQ
left join (select cinvcode as gpiccode,ginvpicture from InventoryPicture where cpictype is not null) A on A.gpiccode=SaleOrderSQ.cinvcode order by autoid' )
--select * from SaleOrderSQ where id=convert(int,@parm)
end
@畅捷服务孙彦杰:要去数据库改吗？

小规模未开票收入如何申报？如果后期开票如何处理？ 小规模未开票收入如何申报？如果后期开票如何处理？[]

销售额里面包括不开票收入
@倪玲1457921978:如果下个月开票，报表上怎么处理？
那就等确定开票了再报。不然要有重复的。
@龍心:可不可以下个月在填负数？
你这不是自找麻烦么
@龍心:我发生了这样的情况[/撇嘴]
@讥笑: 那就下个月开票后再报
@讥笑:开负数发票要有依据的。你没依据的话更麻烦哦
后期开票的话，可以冲减无票收入这栏次，但是账务上面是不需要处理的，只是告诉税务局这个收入票已经交过税了，本次开了票，要冲减上次的无票收入的，这样应该是税、表一致的
@曹倩:小规模没有无票收入这一栏
@讥笑:请与当地税务机关联系
@讥笑:那如果是小规模没有无票收入这一栏，那不开票的不是没法填了？不可能 的吧