t3明细账和科目余额表借贷方向错误 t3明细账和科目余额表借贷方向错误[]

具体什么现象呢，有截图吗？
@畅捷服务苏娜_: 就是这样
@畅捷服务苏娜_: 这些黄色的都是有错误的，怎么调整
在查询出来的这个界面上，点还原按钮看下
或者将凭证取消记账，先包含未记账查看是否正确，正确的话，再重新记账
@畅捷服务苏娜_: 好的，我试试
恩，好的
@畅捷服务苏娜_: 都还没记账，查询的时候用的是包含未记账凭证
点还原按钮，也一样吗？如果还是有问题的话，需要看数据了。请联系您的服务商，在支持网提交问题和账套数据，根据账套进一步分析处理
@畅捷服务苏娜_: 好的，谢谢您
不客气

客户公司有残疾人，根据政策残疾人个税只交税率的20%，想问一下，我们工资系统怎么来处理这个残疾人少交个税的业务！
可以在税率里面增加对应的税率
@畅捷服务李笑旺:怎么增加，能说一下步骤吗？？
@廖斌iUR:工资模块有一个税率的维护，可以设置一下，
@畅捷服务李笑旺:在扣缴个人所得税里面，可以维护一下税率
@畅捷服务李笑旺:在扣缴个人所得税里面，可以维护一下税率

用友U9 库存表中库存帐、台账、明细账均显示为负数？用友U9 库存表中库存帐、台账、明细账均显示为负数？ 软件版本:V2.1上市版 适用产品:供应链 软件模块:库存管理 问题现象:库存表中库存帐、台账、明细账均显示为负数，请分析原因？ 问题原因:-解决方案:问题原因:8月份，先做1张采购收货，后做2张领料单（从单据上的审核时间，或明细账报表的异动更新时间可以看出），即先收后发，所以从实时最新结存的角度，库存是够的；
但用户修改了领料单的单据日期为7月份的，从单据日期的顺序看是先发后收，所以中间出现负结存；
而且，是收货单和领料单是跨月了，当查看7月份的数据时，没有看到这张收货单，结存就是负的了。
解决办法：请与客户确认，2张领料单的单据日期改为7月份，属于插单行为，客户为什么会这么做？从实物上应该是不合理的？沟通后调整之即可。
解决方案：

用友U8 上报数据盘无数据用友U8 上报数据盘无数据 问题原因:因为瑞星杀毒软件防火墙拦截数据包 解决方法:关掉瑞星杀毒软件防火墙
解决方案：
问题原因:因为瑞星杀毒软件防火墙拦截数据包 解决方法:关掉瑞星杀毒软件防火墙

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期间费用 期间费用

　　亦称期间成本，与一定期间相联系，直接从企业当期销售收入中扣除的费用。从企业的损益确定来看，期间费用与产品销售成本、产品销售税金及附加一起从产品销售收入中扣除后作为企业当期的营业利润。当期的期间费用是全额从当期损益中扣除的，其发生额不影响下一个会计期间。与生产成本相比较，期间费用有以下的特点：

　　（1）与产品生产的关系不同。期间费用的发生是为产品生产提供正常的条件和进行管理的需要，而与产品的生产本身并不直接相关；生产成本是指与产品生产直接相关的成本，它们应直接计入或分配计入有关的产品中去。

期末结余数量和金额为空，但是差异和成本不为0 期末结余数量和金额为空，但是差异和成本不为0

软件10.9，电脑系统win7旗舰版，32位系统，为什么在客户端打开软件提示这个，也关不掉，一定要结束进程才可以关掉软件？？？ 软件10.9，电脑系统win7旗舰版，32位系统，为什么在客户端打开软件提示这个，也关不掉，一定要结束进程才可以关掉软件？？？

您打一下软件对应的最新补丁就可以了。
@畅捷服务_张墨:我打过最新的补丁了，还是这样，关不了。
打完补丁，执行脚本了吗？需要对每个帐套都执行脚本
@畅捷服务_张墨:执行了
@用友L:您重置一下ie，按下图操作
@畅捷服务_张墨:我试一下
@用友L:嗯，您试一下，不行再说。跟您一起在想办法。

基础档案》自定义项》单据体，问题：1）新增数据项目，自定义字段类型，长度，，，等？如无法新增项目字段， 2）修改现有字段中，“类型”，比如：文本，变为，数字，，？ 基础档案》自定义项》单据体，问题：1）新增数据项目，自定义字段类型，长度，，，等？如无法新增项目字段， 2）修改现有字段中，“类型”，比如：文本，变为，数字，，？

这个不能修改的

电算会计记账方法分析 电算会计记账方法分析

　　在电算化会计信息系统中，电子账套是由相互关联的一系列财务数据库文件组成的集合体。所有的会计数据和会计信息都必须以数据库文件的形式存在，例如未记账凭证和已记账凭证就分别存储在“临时凭证库文件”和“正式凭证库文件”之中。在电子账套中，记账是一项最为关键的数据处理功能，是凭证数据在不同数据库文件之间的自动传递和更新，不再是手工会计对凭证数据在账簿上的重复转抄。而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。

饭店的代金券金额是否缴纳营业税 饭店的代金券金额是否缴纳营业税

　　【问题】

　　饭店的代金券金额是否需要并入营业额中缴纳？

　　【解答】

　　代金券金额不需要并入营业额中缴纳营业税。

　　根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第五条的规定。人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。

　　代金券是饭店无偿赠予给顾客的，没有向顾客收取任何款项和价外费用。因此代金券金额不需要并入饭店的营业额中缴纳营业税。

用友U8 财务分析几个年度之间对比分析的几个报表分析无数据用友U8 财务分析几个年度之间对比分析的几个报表分析无数据 问题原因:ua_period表的年度信息错误 解决方法:修改正确的期间
解决方案：
问题原因:ua_period表的年度信息错误 解决方法:修改正确的期间

东北师范大学内部审计准则 东北师范大学内部审计准则

　　第一章 总 则
　　
　　第一条 为了实现学校审计工作规范化，明确审计责任，保证审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》和《东北师范大学审计工作规定》，制定本准则。
　　
　　第二条 本准则是审计部门及其审计人员应当具备的资格条件和职业要求，是实施审计、反映审计结果、评价审计事项、提出和审定审计报告、出具审计意见书、作出审计决定和办理审计档案工作时应当遵循的行为规范，是衡量审计质量的基本尺度。
　　
　　第三条 审计部门依法对各单位财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价时，适用本准则。
　　
　　第四条 审计部门办理审计事项必须由合格的审计人员承担，按照规定的程序和要求实施审计。实施审计后，应当真实反映审计结果，客观评价审计事项。
　　
　　第五条 审计部门行使审计监督权时，应当在法定的职责和权限范围内保持自身的独立性。
　　
　　第二章 一般准则
　　
　　第六条 一般准则是审计部门及其审计人员应当具备的资格条件和职业要求。
　　
　　第七条 审计部门办理审计事项，应当具备下列条件
　　
　　（一）由两名以上的审计人员组成的独立的审计组；
　　
　　（二）法定的职责和权限；
　　
　　（三）健全的审计质量控制制度；
　　
　　（四）必需的经费保证。
　　
　　第八条 审计人员承办审计业务，应当具备下列条件：
　　
　　（一）熟悉有关的法律、法规和政策；
　　
　　（二）掌握会计、审计及其他相关专业知识；
　　
　　（三）有一定的会计、审计或其他相关专业工作经历；
　　
　　（四）了解教育管理的特点和规律；
　　
　　（五）具有调查研究、综合分析和文字表达能力。
　　
　　第九条 审计部门办理审计事项，应当做到依法审计，客观公正，实事求是，高效优质。
　　
　　第十条 审计人员承办审计事项，应当严守审计纪律，恪守审计职业道德，做到依法审计、忠于职守，客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，并保持严谨、稳健、负责的职业态度。与被审计单位、被审计人员或被审计事项有利害关系的应当回避。
　　
　　第十一条 新配备的审计人员应当经过专业培训，培训合格后才能独立承办审计业务。
　　
　　第十二条 审计部门应当做好审计人员的继续教育和培训工作，保证审计人员具有熟练的专业知识和业务能力。审计人员每年接受继续教育和培训的时间原则上不得少于两周，所需经费应予保证。
　　
　　第十三条 审计部门应当组织审计人员参加审计等专业技术资格考试，组织推荐审计人员参加审计等专业技术资格的评审，使审计人员获取相应的专业技术资格证书。
　　
　　第三章 作业准则
　　
　　第十四条 作业准则是审计部门和审计人员在审计准备和实施阶段应当遵循的行为规范。
　　
　　第十五条 审计部门应当根据国家的有关法律、法规和规定，按照学校领导及上级审计机关的要求，确定审计工作重点，编制年度审计项目计划。审计部门的年度审计项目计划，应当报送校长或校长委托的主管领导审批后组织实施，并报上级主管部门备案。
　　
　　第十六条 审计部门根据年度审计项目计划，确定审计事项，选派审计人员组成审计组，并指定审计组组长。审计组实行组长负责制。 
　　
　　第十七条 审计组应当编制审计方案。审计方案的内容包括：
　　
　　（一）编制审计方案的依据；
　　
　　（二）被审计单位的名称和基本情况；
　　
　　（三）审计的范围、内容、目标、重点、方式、实施步骤和预定时间；
　　
　　（四）审计组组长、审计组成员名单及分工；
　　
　　（五）编制审计方案的日期。
　　
　　第十八条 审计组编写审计方案前，应当调查了解被审计单位的下列情况，并要求被审计单位提供有关资料：
　　
　　（一）财务隶属关系、机构设置、人员编制；
　　
　　（二）银行帐户、会计报表及其他有关的会计资料；
　　
　　（三）财务会计机构及工作情况；
　　
　　（四）相关的内部控制情况；
　　
　　（五）相关的重要会议记录；
　　
　　（六）前次接受审计、检查的情况；
　　
　　（七）宏观经济形势对被审计单位的影响；
　　
　　（八）其他需要了解的情况。
　　
　　第十九条 审计组编写审计方案时，应当收集、了解与审计事项有关的法律、法规、规章、政策和其他文件资料，考虑项目审计的要求和重要性、审计成本效益和可操作性，并对审计风险进行适当评估。
　　
　　审计组在实施审计过程中，发现审计方案不适应实际需要时，应根据具体情况及时调整。
　　
　　第二十条 审计方案应当由审计部门负责人审核批准，重要事项报经校长或校长委托的主管领导批准后实施。
　　
　　第二十一条 审计部门应当在实施审计3日前，向被审计单位送达审计通知书。审计通知书的内容包括：
　　
　　（一）被审计单位名称；
　　
　　（二）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
　　
　　（三）审计组组长和其他成员名单；
　　
　　（四）对被审计单位配合审计工作的具体要求；
　　
　　（五）审计部门公章及签发日期
　　
　　审计部门认为需要被审计单位自查的，应当在审计通知书中写明自查的内容、要求和期限。
　　
　　第二十二条 审计组实施审计时，应当先对被审计单位内部控制制度进行符合性测试和实质性测试，据以确定审计的范围和重点，采取相应的审计方法。必要时，可以按照规定及时修改审计方案。
　　
　　第二十三条 审计人员实施审计时，可以利用国家审计机关的审计成果以及经核实后的社会审计机构的审计成果。
　　
　　第二十四条 审计人员通过审查被审计单位银行帐户、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、有价证券，向有关单位和个人调查等方式进行审计，并取得审计证据。

公司具备什么样的条件，在什么样的情况下才需要在公司内部设置审计部门 公司具备什么样的条件，在什么样的情况下才需要在公司内部设置审计部门公司规模约30个人，年营业收入5000万内，注册了几个子公司（各种不同业务，都未开始正式经营），主要以母公司业务为主，现老板想在内部成立审计部门，招聘两个搞审计的，负责将来几个公司的审计，想问合理吗？有必要吗？现在母公司财务人员的财务管理水平一般，是不是招专业财务管理人员更合适？？

求解，拉科目明细账科目1001然后根据摘要搜索出部分凭证，当搜索出凭证后，这几张凭证的金额合计没有，只显示了整个月凭证的合计以及整年的合计，如图所示，如何设置出就单单那几张凭证的金额合计 _1求解，拉科目明细账科目1001然后根据摘要搜索出部分凭证，当搜索出凭证后，这几张凭证的金额合计没有，只显示了整个月凭证的合计以及整年的合计，如图所示，如何设置出就单单那几张凭证的金额合计

合计只有本月合计和本年累计。
可以到凭证管理中只查询这几张凭证然后看合计。

怎样写一份生产封口机进度的计划书 怎样写一份生产封口机进度的计划书''

用友Ｔ6有跨年查询一个站点多少钱？ _0用友Ｔ6有跨年查询一个站点多少钱？''

委外期初单据在企业中的实际意义委外期初单据在企业中的实际意义

委外订单期初：已下达委外订单，材料已出库但未收回加工件；
委外材料期初：材料已出库但未收回加工件，已出库的材料；
期初委外产成品入库单：未收到委外加工发票；
委外材料期初，先录入委外供应商，再录入委外订单号，最后录入材料。

新成立的有限公司，开公户需要什么材料，流程以及费用大概多少？需要刻哪些章呢？ 新成立的有限公司，开公户需要什么材料，流程以及费用大概多少？需要刻哪些章呢？[]

法人身份证，营业执照正副本，经办人身份证，公章，法人私章，公司财务章，刻章费用1000元够用。
你不知开什么账户，基本户还是一般账户
开立基本户

结账的时候存在这个问题，提示现金和银行存款日记账的明细账和总账不平。这个问题，解决的方法是什么？ 结账的时候存在这个问题，提示现金和银行存款日记账的明细账和总账不平。这个问题，解决的方法是什么？

以下情况会导致对账不平，请检查：
1、当单独在总账填制了账号的相关凭证；
2、生成凭证时修改了默认带出的科目；
3、生成凭证后修改过科目设置的预置科目都会导致对账不平。
因为对账是根据科目设置中预置的科目进行核对的，如果确实存在以上的情况，但需要结账成功，
您可以到系统管理—生成凭证—科目设置中（12.1版本在总账页签）清空现金科目和银行科目即可。

老师：您好，请问为什么无法结账？问题详见下面截图，谢谢！ 老师：您好，请问为什么无法结账？问题详见下面截图，谢谢！

上面提示未作期间损益结转，检查下有没有做，或者结转月份是否选择正确。
@畅捷服务付琴：老师，您好，请问期间损益如何结转？在哪可以检查到？
@高亮iEr:先在初始化-期间损益结转定义中做好设置，然后再总账下面有个期间结转，做完后再结账
@畅捷服务付琴:您好，初始化中已做好设置，总账下面，是点击月末转账吗？可是提示说所有选择科目无余额？如何解决呢，着急，谢谢
@高亮iEr:您检查下其他账套能不能结账或者新创建个账套试下。
@畅捷服务付琴:我又重新建立了一个账套，但还是老问题，无法结账？？？请问该如何解决？
@高亮iEr:那您按照下面方法更换程序试下，更换的方法请按照如下步骤来操作：
1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来，保存在您的桌面或本地磁盘；重要！
（或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来，也保存在自己的其他本地磁盘中；重要！）
2、请从以下链接下载记账宝4G程序：链接: http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化（请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里，有请剪切到其他磁盘），将下载下来的程序双击打开，点中记账宝文件夹，选择解压到您的可移动磁盘中；
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件，重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中，如有提示覆盖，请点击是；
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除，再从可移动磁盘中运行记账宝。