公司帐上没车辆挂帐，日常是用股东的车，加油费类发票能进帐税前抵减吗？需要办什么手续？可以签“车辆无偿借用合同”进帐吗？？还是一定要到地税代开租赁发票 _0公司帐上没车辆挂帐，日常是用股东的车，加油费类发票能进帐税前抵减吗？需要办什么手续？可以签“车辆无偿借用合同”进帐吗？？还是一定要到地税代开租赁发票[]

不能 签租赁合同 一般税务局不认可无偿租赁合同 要去地税代开
股东车辆过户到公司名下，纳入税务局发票管理系统。
我是进管理费用-交通费
理解错了，可以与股东个人签约，约定公司补偿范围，只要合同合法、合理、有效，税务局是认可的。
有的税务光签约不行，还要租车发票的
让股东去开票。
@人生豪迈:这个想过咨询过了，过户费用都是几百块左右，但过户后还需要股东申报个人所得税吗？

T3-企业管理信息化软件教育专版 账套创建成功，可是启用系统模块选择启用日期后总是如下图提示不知怎么回事？ T3-企业管理信息化软件教育专版 账套创建成功，可是启用系统模块选择启用日期后总是如下图提示不知怎么回事？

系统日期格式要求符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。
按照要求改完之后即可正常

用友U8 应收款管理系统帐龄分析表帐龄余额与总帐系统科目帐余额不一致。用友U8 应收款管理系统帐龄分析表帐龄余额与总帐系统科目帐余额不一致。 问题原因:经查，是由于未在应收系统选项中，选中“核销是否生成凭证”以及“红票对冲是否生成凭证”造成。 解决方法:经查,造成此现象的原因之一为:在其他应收单和收款单做核销处理时,系统不生成凭证,因此在AP_Detail表中相应的记录,没有凭证线索号.但却有科目编码.导致在科目余额表的查询与业务余额表不一致.请处理.谢谢 由于未在应收系统选项中，选中“核销是否生成凭证”以及“红票对冲是否生成凭证”造成。对于已经有错误的数据，可以参照如下方法解决。 1.筛选出需要修改的记录.这些记录,由于在核销操作时,不生成凭证,但却在记录中保留了科目编码,从而导致两者查账不一致: select * from ap_detail where and iperiod='X' and ccode = YYYYY and cpzid is null and cProcStyle in ('9n','9p') 2.更新这些记录,将ccode字段置为null: update ap_detail set cCode = null where and iperiod='X' and ccode = YYYYY and cpzid is null and cProcStyle in ('9n','9p') 注:其中X代表不同的会计月,取1,2,3... YYYYY代表所要查询的科目,如1131,218104等.请在使用时逐一替换并运行. 您好, 经检查,发现用户在总帐里边手动增加了很多受控科目的凭证,导致此种现象发生.属正常现象.如要解决,需将所有手动填制的受控科目凭证删除,重新再处理.
解决方案：
问题原因:经查，是由于未在应收系统选项中，选中“核销是否生成凭证”以及“红票对冲是否生成凭证”造成。 解决方法:经查,造成此现象的原因之一为:在其他应收单和收款单做核销处理时,系统不生成凭证,因此在AP_Detail表中相应的记录,没有凭证线索号.但却有科目编码.导致在科目余额表的查询与业务余额表不一致.请处理.谢谢 由于未在应收系统选项中，选中“核销是否生成凭证”以及“红票对冲是否生成凭证”造成。对于已经有错误的数据，可以参照如下方法解决。 1.筛选出需要修改的记录.这些记录,由于在核销操作时,不生成凭证,但却在记录中保留了科目编码,从而导致两者查账不一致: select * from ap_detail where and iperiod='X' and ccode = YYYYY and cpzid is null and cProcStyle in ('9n','9p') 2.更新这些记录,将ccode字段置为null: update ap_detail set cCode = null where and iperiod='X' and ccode = YYYYY and cpzid is null and cProcStyle in ('9n','9p') 注:其中X代表不同的会计月,取1,2,3... YYYYY代表所要查询的科目,如1131,218104等.请在使用时逐一替换并运行. 您好, 经检查,发现用户在总帐里边手动增加了很多受控科目的凭证,导致此种现象发生.属正常现象.如要解决,需将所有手动填制的受控科目凭证删除,重新再处理.

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用友U8 某个科目部门总帐查询出来的数据与部门明细帐查询出来的数据不一致,在总帐中对帐也是OK.通过跟踪查询出来的数据也没有发现什么异常情况.用友U8 某个科目部门总帐查询出来的数据与部门明细帐查询出来的数据不一致,在总帐中对帐也是OK.通过跟踪查询出来的数据也没有发现什么异常情况. 问题原因:发现部门明细帐查询出来的结果少了好多记录,单独 查询凭证的的时候是可以查询出来的,后来发现在GL_accvouch中一张凭证有好多字段有空格,导致后面的记录查询部门明细帐的时候也查询不出来 解决方法:用语句更新去掉字段空格update GL_accvouchSET csign = ltrim(rtrim(csign)), cdigest = ltrim(rtrim(cdigest)), ccode = ltrim(rtrim(ccode)), ccode_equal = ltrim(rtrim(ccode_equal)), coutsign = ltrim(rtrim(coutsign))where iperiod='2' and ino_id=101
解决方案：
问题原因:发现部门明细帐查询出来的结果少了好多记录,单独 查询凭证的的时候是可以查询出来的,后来发现在GL_accvouch中一张凭证有好多字段有空格,导致后面的记录查询部门明细帐的时候也查询不出来 解决方法:用语句更新去掉字段空格update GL_accvouchSET csign = ltrim(rtrim(csign)), cdigest = ltrim(rtrim(cdigest)), ccode = ltrim(rtrim(ccode)), ccode_equal = ltrim(rtrim(ccode_equal)), coutsign = ltrim(rtrim(coutsign))where iperiod='2' and ino_id=101

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用友T3-用友通核算两种特殊单据记账取数混乱 用友T3-用友通核算两种特殊单据记账取数混乱

核算模块，记账两种特殊单据，用特殊单据记账这个功能按钮。1.调拨单.2形态转换单.这两种单据在填制时，均未填制金额，只填写了数量，核算选项里勾选了，取参考成本这个选项 但是 用特殊单据记账 均不能取到 参考成本 请问是为何?核算业务范围设置中的选项是针对正常单据记账的，出库成本选择是当出库成本为零时才取核算范围设置里面的参考成本。特殊单据记账属于同价调拨，而正常单据记账属于异价调拨，需要手工指定成本。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

配煤收入应收增值税么？ 配煤收入应收增值税么？

　　问：我公司以销售煤为主要业务，现在我公司为另外一家公司配煤（将几种不同的煤按热量要求混合在一起），只提供了劳务服务，请问这笔收入是否缴增值税？依据是什么？

　　答：一般情况来说，配煤这种行为属于生产加工，是增值税应税劳务的范畴，应当缴纳增值税。但是，最好把您公司为另外一家公司配煤的具体过程描述清楚，以便我们为您更好的解答。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定：在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税义务人。加工，是指受托加工货物，即委托方提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。非应税劳务，是指属于应缴营业税的交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业税目征收范围的劳务。

房地产企业支付境外设计费应代缴所得税吗 房地产企业支付境外设计费应代缴所得税吗

　　【问题】

　　我公司是一家国内房地产开发企业，2009年6月与境外一家设计公司签订协议，委托该公司对开发项目进行设计，合同规定该设计活动全部由该境外公司在境外总部设计，最终向我公司提交设计成果，且该境外公司在我国无任何分支机构，现因涉及付汇问题需咨询。

　　一、部分：按照新《营业税暂行条例》及《实施细则》规定：《条例》第一条 在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，为营业税的纳税人，应当依照本条例缴纳营业税。《实施细则》第四条条例第一条所称在中华人民共和国境内（以下简称境内）提供条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产，是指：（一）提供或者接受条例规定劳务的单位或者个人在境内；按照以上营业税政策，我理解为由于接受劳务的单位在境内，应该缴纳营业税。

发票缴销的登记和审查办理 发票缴销的登记和审查办理

　　发票缴销，是将从机关领取的发票交回税务机关查验并作废。比如，用票人续购发票前，须持已使用完的发票存根、在规定期限内未使用或未使用完的发票及《发票领购簿》，向税务机关报验缴销。

　　在工作中，发票缴销的情况大致有五种，中华网校小编对此进行了汇编整理，希望能让大家更便捷的了解发票缴销的办理。

用友通精算普及版精算普及版备份账套提示：“下标越界” 用友通精算普及版精算普及版备份账套提示：“下标越界”

用友T3-用友通备份演示账套和其他所有账套都出错，账套数据库没有出现置疑的情况，但是选择账套备份按确定后就提示：“下标越界”。精算版软件安装在C盘，账套数据在D盘，所有备份账套的临时路径是在C:\UFSMART路径。由于C盘剩余的空间只有100M，所以不够空间备份账套。
1、退出用友和系统管理。
2、清除windows临时文件，和音乐，视频的临时文件。
3、重新登陆系统管理——系统——注册——用户名输入admin（密码默认为空）——确定——账套——备份——选择账套——确定——会出现拷贝进程和压缩进程——选择备份路径——备份成功。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

期房办贷款时缴纳契税了吗 期房办贷款时缴纳契税了吗

　　问题：我是去年10月份买的期房，已办贷款，办贷款的时候交给公积金管理中心契税。 4%交的。 最近契税征收标准修改了，我的房子按现在的标准应该是1.5%. 我还没有办理产权证， 多交的钱是不是可以退回来？ 因为契税是不是应该是在办理产权证的时候交的呢， 我们办理贷款的时候由公积金管理中心代收了， 他们应该是在给我们去办产权证的时候就不需要那么多钱了是吗？ 我的朋友，没有贷款的，都还没交这部分钱，他们都是按照1.5%收的， 而我贷款的按 4% 交？ 请给于政策性的回答， 谢谢。

UFO函数向导时缺少函数UFO函数向导时缺少函数

用友U8 总帐查询凭证错误,提示列前缀TEMPMDB，无效的表名用友U8 总帐查询凭证错误,提示列前缀TEMPMDB，无效的表名 问题原因:机器名有误,带有横线 解决方法:修改机器名,删除横线
解决方案：
问题原因:机器名有误,带有横线 解决方法:修改机器名,删除横线

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1，应付核销时有一张发票过滤不出来 2，销售发票打印时格式太大 3，付款单增加时需要手工改单据号1，应付核销时有一张发票过滤不出来 2，销售发票打印时格式太大 3，付款单增加时需要手工改单据号

T3备份提示下标越界？ T3备份提示下标越界？[]

其他账套备份提示这个吗？
@服务社区刘佳佳: 都提示
@李莹81:下表越界一般是数据库表问题，但是你提供的信息所有账套备份都提示这个，又和数据库表问题不符。请先将ufsmart--ufcomsql-admin文件夹复制出来。打上产品补丁，使用更多--注册dll文件工具重新注册一下dll文件后再试，如果还是不行可以彻底下载软件手工删除ufsmart和ufcomsql两个文件夹然后重新安装软件试试。

NC主营业务收入公斤数用什么程式查 NC主营业务收入公斤数用什么程式查''

金蝶账套引出时为什么显示用户名错误 _1金蝶账套引出时为什么显示用户名错误''

公司用的是小企业会计准则，请问在什么情况下能用的以前年度损益这个科目？ 公司用的是小企业会计准则，请问在什么情况下能用的以前年度损益这个科目？[]

我见过的情况是固定资产盘盈
小企业快进来准则的话不用这个科目，只有用会计准则才用这个科目
好的，谢谢各位了

我们是一般纳税人，现在建筑业营改增了，我们去年建筑收入不到500万，我们营改增后是不是也是一般纳税人？11%的税率？ 我们是一般纳税人，现在建筑业营改增了，我们去年建筑收入不到500万，我们营改增后是不是也是一般纳税人？11%的税率？[]

关注税务局的营改增细则
和去年没关系啊，是从5月1号开始

1.我在做应收冲应收的时候，我选了预收款。应该就是我把A的客户的预收 冲去了B客户的预收，生成的凭证应该是贷A客户的预收款红字，贷B预收款增加，是这样不？ 1.我在做应收冲应收的时候，我选了预收款。应该就是我把A的客户的预收 冲去了B客户的预收，生成的凭证应该是贷A客户的预收款红字，贷B预收款增加，是这样不？[]

对呀！
是的。
@服务社区闫新华:但是他生的凭证就是贷A预收款红字，贷B的应收账款增加。请问这转账自动生成凭证的科目在哪设置？现在生成的凭证对不？
@[email protected]:在初始设置中设置科目，你看下科目设置的是否有问题，如果B客户有应收，那这样生成凭证也没问题。
@服务社区闫新华:现在就出现两种情况，一种B原来有应收余额，一种是B原来没有应收和预收余额。但是两种情况生成的凭证不一样，所以我想了解这两种情况生成凭证的时候是在哪设置？在科目设置的时候，对应的应收科目，预收科目都设置了。应该没有问题
@[email protected]:这个没有控制的地方，有应收的先冲应收，没有应收的才作为预收款。
@服务社区闫新华:这样呀，但是这样由A预收冲了B应收，但是去预收冲应收那，A的预收变了B预收，然后B的应收还在，这样我们最B预收冲应收，做生成凭证B预收减小，B应收减小，这样对不？
@[email protected]:对。
@服务社区闫新华:现在发现有一个问题，我在应收冲应收里面选了预收款，然后A的预收冲B的应收，按道理做完这之后A和B的余额就平了。但是我在预收冲应收里面，我选B，那么预收就是A冲过来的预收款，应收还是原来的应收，这样最做一次预收冲应收，那么B的余额就出现问题了。这样本应该我在应收冲应收里面做了，在预收冲应收里面就不会出现才对。在客户又在预收冲应收做了一片凭证，请问怎样处理？
@[email protected]:估计软件有问题，你提交一下支持网问题，让后台工程师测试一下吧。

用友t3二级科目

用友软件如何增加二级明细科目？

问题模块： 总账

关键字：增加明细科目

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.3

原因分析： 功能操作问题。

适用产品：T6、T3、U8系列