先是提示脚本错误 然后点确定 过一会儿就这样提示 先是提示脚本错误 然后点确定 过一会儿就这样提示

这个可以使用工具处理一下，工具名称：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，再登录系统管理中升级sql server数据；如果工具处理完还不能成功升级，就需要进一步查看数据进行处理了，请联系代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理！

客户信用控制销货单的时候，可以设置销货单审核时提示吗？而不是保存时提示。
您好，此功能在12.2版本有新增，现有版本不支持。

用友U8 发票表头自定义项参照发货单生成发票时，发货单开票收款勾对表自定义项无法显示！（注：此自定义项只能在发票上定义，不可在发货单上定义，发货单不需此项）若直接开票再生成发货单则可在表中正常显示；若先发货后开票则无法显示自定义项。用友U8 发票表头自定义项参照发货单生成发票时，发货单开票收款勾对表自定义项无法显示！（注：此自定义项只能在发票上定义，不可在发货单上定义，发货单不需此项）若直接开票再生成发货单则可在表中正常显示；若先发货后开票则无法显示自定义项。 问题原因:如果先开发票，发票复核时系统会将发票的表头自定义项复制到生成的发货单上，所以查询时可以查出表头自定义项。如果先发货，发货单上没有表头自定义项，那么根据发货单生成发票时，即使手工在发票上补充表头自定义项，系统也不会将该自定义项返填到发货单上（因为一个发货单可能多次开票），所以查询发货收款勾对表时时不会查询出表头自定义项。 解决方法:录入发货单时输入表头自定义项，或先开票后发货。总之发货单开票收款勾对表中表头自定义项的显示是以发货单上为依据的，发货单上有则可查询出来，否则无法查询。
解决方案：
问题原因:如果先开发票，发票复核时系统会将发票的表头自定义项复制到生成的发货单上，所以查询时可以查出表头自定义项。如果先发货，发货单上没有表头自定义项，那么根据发货单生成发票时，即使手工在发票上补充表头自定义项，系统也不会将该自定义项返填到发货单上（因为一个发货单可能多次开票），所以查询发货收款勾对表时时不会查询出表头自定义项。 解决方法:录入发货单时输入表头自定义项，或先开票后发货。总之发货单开票收款勾对表中表头自定义项的显示是以发货单上为依据的，发货单上有则可查询出来，否则无法查询。

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用友U8 851应付系统中凭证查询中一张转帐凭证查询不到，但在总帐系统就可以查到，且该凭证是由应付系统生成的用友U8 851应付系统中凭证查询中一张转帐凭证查询不到，但在总帐系统就可以查到，且该凭证是由应付系统生成的 问题原因:经检查gl_accvouch表发现该0068号转帐凭证实际为一张单据号为0000008305，供应商编码为6569的其他应付单P0所生成，但检查ap_vouch表中该单据记录处于尚未审核状态，所以在ap_detail表中应无该单据记录，因此也应无法生成相关凭证。在gl_accvouch表所发现的该号转帐凭证记录也是不应该存在的。 解决方法:1.先将gl_accvouch表中该凭证记录删掉。2.然后运行以下语句： UPDATE Ap_Vouch SET cPZid = NULL WHERE (cVouchType = 'p0') AND (cDwCode = '6569') AND (cVouchID = '0000008305')3.最后在到应付系统中对0000008305号的其他应付单进行审核，再到应付单制单中生成相关凭证即可。 另如果还想用原凭证号，在gl_accvouch表中新生成的凭证记录中的ino_id进行修改即可.
解决方案：
问题原因:经检查gl_accvouch表发现该0068号转帐凭证实际为一张单据号为0000008305，供应商编码为6569的其他应付单P0所生成，但检查ap_vouch表中该单据记录处于尚未审核状态，所以在ap_detail表中应无该单据记录，因此也应无法生成相关凭证。在gl_accvouch表所发现的该号转帐凭证记录也是不应该存在的。 解决方法:1.先将gl_accvouch表中该凭证记录删掉。2.然后运行以下语句： UPDATE Ap_Vouch SET cPZid = NULL WHERE (cVouchType = 'p0') AND (cDwCode = '6569') AND (cVouchID = '0000008305')3.最后在到应付系统中对0000008305号的其他应付单进行审核，再到应付单制单中生成相关凭证即可。 另如果还想用原凭证号，在gl_accvouch表中新生成的凭证记录中的ino_id进行修改即可.

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三峡新材如何虚减原材料成本的？资料显示该公司在2011年成本核算中少计原材料成本7582万元、怎么算出来的？ 三峡新材如何虚减原材料成本的？资料显示该公司在2011年成本核算中少计原材料成本7582万元、怎么算出来的？

凭证界面一晃而过，无法置凭证 凭证界面一晃而过，无法置凭证

发票：见证税收管理变革 发票：见证税收管理变革

一张小小发票，见证悠悠税事。回望发票的“前世今生”，仿佛可触摸到我国发展和前行的脉搏。

发票是最基本的核算凭证。但一些不法分子制售假发票，利用虚假发票抵扣税款、骗取退税，不仅严重侵蚀国家税基，干扰国家经济秩序，而且给腐败和其他经济犯罪提供了便利。近几年，由、公安等多部门联合作战的发票打假行动虽卓有成效，但发票违法犯罪活动仍然屡禁不止。

为建立打击假发票长效机制， 2010年，国务院通过了《国务院关于修改(中华人民共和国发票管理办法)的决定》，决定由税务机关推广使用网络发票。为进一步规范和加强发票管理，2013年4月1日，我国施行了《网络发票管理办法》。

请给我个 固定资产対账不平工具，我载工具下载里面只显示12个工具，找不到 请给我个 固定资产対账不平工具，我载工具下载里面只显示12个工具，找不到[]

没有这个工具，对账不平要查询具体的数据，检查对账科目，检查凭证是否全部从固定资产生成到总账；
这是链接：http://service.chanjet.com/too ... d7b8e
固定资产总账和固定资产明细账对账不平的话，用上面链接的工具修复。如果是固定资产和总账模块对账不平，没有工具，需要看下固定资产对账科目设置的是否正确，总账中这两个科目是否有自行填制的凭证
@房书安:[/强]
@服务社区苏娜:发现计提本月折旧后，累计折旧金额还是上月的，本月没有增加，如果制单后总账的折旧就多出来了，固定资产里折旧还是没增加
在总账记账
@房书安:记账后总账多出来本月折旧了，可是固定资产里面还是上月的
您用工具执行后，有什么结果？
@房书安:执行后没有用，也就是说在还没有制单的时候是平衡的，制单后就不平了，正常应该是制单之前不平，制单后记账就平衡才对
您检查一下固定资产模块和总账模块的对账科目
@房书安:对账科目没问题
这样的话，建议您联系一下您的服务商，提交一个支持网问题，让总部看一下您的数据吧！
查看固定资产模块的总账，看是否本月折旧没加上去，是的话，下载固定资产总账重算工具，重算后再对账

单据保存时提示可能单据号重复或网络共享问题 单据保存时提示可能单据号重复或网络共享问题

企业财务核算中的税务筹划——通货膨胀与税务筹划 企业财务核算中的税务筹划——通货膨胀与税务筹划

在历史成本计账原则下，通货膨胀的直接影响便是导致企业投资收益的虚假增长及投资实际效用价值的贬值，即形成企业既有资金的大量损失。因为在通货膨胀情况下，企业作为法人主体，其存在与不断扩展的首要前提是资产的保值与增值。但会计和税收在计算企业应税收益时，却并不考虑企业投资的成本费用是否已得以充分补偿，尽管在核算方法上的确也采取了一些诸如后进先出及快速折旧等补救措施，但其对通货膨胀所产生的不利影响的抵消作用很微弱。

8.21销售数据 8.21销售数据

递延资产的税务处理 递延资产的税务处理

    指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良工程支出等。

    （1）开办费。开办费是指企业在筹建期间发生的费用，包括筹建期间的人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息等支出。开办费应从企业开始生产经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊入管理费用。企业在筹建期间发生的汇兑净损失，计入开办费，从企业开始生产经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊销；企业在筹建期间发生的汇兑净收益，应从企业开始生产经营月份的次月起，在5年内平均转入应纳税所得额。

要在辅助项增加人员：显示：请求设置职员档案不成功，没有权限或共郭冲突 _0要在辅助项增加人员：显示：请求设置职员档案不成功，没有权限或共郭冲突

添加员工档案时报错吗？退出软件，用账套主管重新登录，登录后不要点击任何模块，包括总账，直接点基础设置去增加员工档案

811a不能升级到u821,在升级到813的过程中出现：错误13，类型不匹配。811a不能升级到u821,在升级到813的过程中出现：错误13，类型不匹配。

函授大专没毕业能考注册会计师吗 函授大专没毕业能考注册会计师吗''

成本核算方法中属于辅助核算方法 成本核算方法中属于辅助核算方法''

请问银行汇票和银行本票有啥区别，申请开有条件吗？没开过，看书上也不明白，请明白人赐教 请问银行汇票和银行本票有啥区别，申请开有条件吗？没开过，看书上也不明白，请明白人赐教[]

关注
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库存与存货期初不平。 库存与存货期初不平。

您好，在T+12.1 里面怎么设置智能补货呢，我在选项设置中启用了配货管理。业务流程是，总部给加盟店和门店进行自动补货，补货规则销一补一，补货销量天数为12天，补货提前天数为1天，考虑提前补货天数，应该怎么设置，谢谢 您好，在T+12.1 里面怎么设置智能补货呢，我在选项设置中启用了配货管理。业务流程是，总部给加盟店和门店进行自动补货，补货规则销一补一，补货销量天数为12天，补货提前天数为1天，考虑提前补货天数，应该怎么设置，谢谢[]

有一个智能补货的文档说明，您可以留个邮箱，发给您看一下，文档中是11.5的，但12.1基本差不多，您参考理解。
[email protected]。
@畅捷服务刘攀:谢谢您，我这里自己设置，不知道在哪里能设置补货提前天数为1天
谢谢您发给我文档就可以了，提前补货天数找到了
@赵婷yai:好的，不客气。
@畅捷服务刘攀:还想问您一下，我启用了多营销机构，加盟店专柜和直营店。专柜应该怎样对账收款呢。我在POS端用总部账款主管的身份，登录POS做收银，日结后，我在总部账款中，做对账收款，选择不到专柜。在零售数据中心可以看到，有零售数据，这是怎么回事呢，谢谢。帮忙解答一下
@赵婷yai:加盟店的POS去加盟店里对账收款，总部不能对加盟店的，你可以这么理解，加盟店是独立核算的机构，他收的钱肯定进自己的口袋[/偷笑]他跟总部是应收应付的关系。
@赵婷yai:总部可以看加盟店所有的数据，但不能对账收款。
@畅捷服务刘攀:是的，哥。加盟店这里我清楚，刚刚是我表达没清楚。[/偷笑][/偷笑]，我想说总部自己有门店的，门店类型有直营店和专柜。哥，这里的专柜业务流程应该怎么处理。我在零售POS端做数据，在软件里面对账收款看不到，你说专柜这样的正常卖东西，由卖场自己的收银员在POS端收银，这样我总部还需要做销货单吗？专柜和下面的商场定期收款，最后由零售结算单参照零售单生成是不是
@赵婷yai:专柜的东西不是做对账收款的，是做零售结算的，也就是专柜是月末统一与商场结算货款。
@赵婷yai:您好，可 以请教一下您是怎么设置自营店的吗？设置到门店吗？

有材料出库单，但在生成凭证时却显示单据不存在，是什么原因 有材料出库单，但在生成凭证时却显示单据不存在，是什么原因[]

包含 零金额单据尝试。
您好，可能出库成本为0或者定时计价法，没有到计价时机，重新计价即可。
@畅捷支持侯椿寳:包含了，就只要个别单据有问题，昨天刚做过重新计价
@畅捷服务任海伦:就只要个别单据有问题，昨天刚做过重新计价
单据成本确定不为0吗，可以单据修改后重新保存一下。是否是定时计价，是否更新补丁？
@畅捷服务任海伦:单据成本确定不为零（图44），单据弃审是会提示已生成凭证（图11），但是查询时却找不到凭证（图22）。如下图所示。我的筛选条件为包含零金额单据，也是查询不到
您好，请查看一下凭证明细，另外是否确认补丁更新到最新？如果没有请更新补丁，如果已经更新，有可能是数据问题，请备份数据后联系你的服务商，提交数据到支持网站。
@畅捷服务任海伦:凭证明细里面看不到，补丁也为最新
如果是11.6以后版本已经更新，有可能是数据问题，请备份数据后联系你的服务商，提交数据到支持网站。如果是以前版本请升级处理。