t3有一个客户端连不到服务器，指定服务器名后就停在那里不动了 t3有一个客户端连不到服务器，指定服务器名后就停在那里不动了

您好！客户端操作系统是否比服务器的操作系统高？
@畅捷服务江涛:是的，服务器是2003，客户端是win7，但是其他win7的客户端可以
@夏EjM:您好，服务器登录成功吗？按照以下文档中解决一下试试。
http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045如果不行，请将客户端机器重做系统，客户端系统不能高于服务器系统版本。

#襄阳同城会#老师们会计证考试的题型全国一样吗？谢谢 #襄阳同城会#老师们会计证考试的题型全国一样吗？谢谢[]

题型都差不多，重要的是题目不一样

用友U8 1.客户供应商在总帐里核算时,应收应付系统也启用,生成发票后的代垫费用单无法在应收系统中生成凭证-(客户供应商在应收应付里核算时可以)2.生成发票同时生成的销售支出单如何生成凭证-用友U8 1.客户供应商在总帐里核算时,应收应付系统也启用,生成发票后的代垫费用单无法在应收系统中生成凭证?(客户供应商在应收应付里核算时可以)2.生成发票同时生成的销售支出单如何生成凭证? 问题原因:同解决方案 解决方法:1.客户供应商在总帐里核算时，这时应收系统只是简单核算，“代垫费用单”无法在应收系统中生成凭证2.销售支出单只是参考。在总帐单独做费用类凭证。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:1.客户供应商在总帐里核算时，这时应收系统只是简单核算，“代垫费用单”无法在应收系统中生成凭证2.销售支出单只是参考。在总帐单独做费用类凭证。

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用友U8 报表取数不对_0用友U8 报表取数不对 问题原因:取错去年同月的数字 解决方法:将去年的表页删除即可
解决方案：
问题原因:取错去年同月的数字 解决方法:将去年的表页删除即可

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批量制单里删除了记录，再重新计提折旧就没有批量制单的记录了，如何制单？ 批量制单里删除了记录，再重新计提折旧就没有批量制单的记录了，如何制单？

企业“合理节税”小妙招：亏损处理与坏账损失 企业“合理节税”小妙招：亏损处理与坏账损失

众所周知，合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出，作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法，这样才能够为企业减少不必要的支出，切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招，希望能够帮助到大家。节税其实很简单，了解规则，才能合理利用规则。

1、虚报亏损就偷税？

发票丢失怎么办？ 发票丢失怎么办？ 专用发票丢失，首先要到厅领取并填写《发票挂失/损毁报告表》，并且要在报纸上刊登遗失声明。依据《国家总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）第二十八条规定，一般人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查。如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。

工作圈T+审批列表项目与设置项目不一致，我的手机三星Note4，安卓操作系统，单位有同事是华为手机，也是安卓系统，但他的T+审批列表项目与设置项目却一致，什么原因。工作圈版本号都是V3.5.5.329 工作圈T+审批列表项目与设置项目不一致，我的手机三星Note4，安卓操作系统，单位有同事是华为手机，也是安卓系统，但他的T+审批列表项目与设置项目却一致，什么原因。工作圈版本号都是V3.5.5.329[]

您好，请稍等，正在联系工作圈工程师 [/微笑]
@畅捷云服务 @协同云刘阳
好的，感谢。
其他同事手机正常，说明是自己手机的T+审批有问题，可以尝试删除T+审批重新下载进行尝试。如果还是无法正常显示，可以联系T+同事帮忙看下
T+审批如何删除？
@协同云刘阳:T+审批如何删除？
@张庭珲:卸载工作圈之后重新安装使用。
[/偷笑]
@服务社区刘小艳:这个办法试过，不起作用。
@葛奇峰:好笑吗？
@张庭珲:问题中说到的同事手机登陆的是否同一个账套呢？如果不是同一个账套，请先检查两边的软件补丁是否一致，可以先备份账套后下载软件的补丁进行修复再重新进行登陆；
如果是同一个账套，只是用户不同导致的显示差异，建议您先到协同办公中重新邀请这个用户再登陆查看下；
@服务社区刘小艳:最近有新补丁吗？我本人就是管理员，这样可以重新邀请吗？
回复 张庭珲：可以重新邀请。

企业财务发票审核应把握的六大关卡 企业财务发票审核应把握的六大关卡 发票的审核，是工作的一项重要组成部分。目前我国普遍使用的发票主要有两类。一类是商业发票。它是由部门监制；另一类是非税发票。它是由部门监制。 　　为了维护财经纪律和确保核算的真实性、合法性和完整性，审计人员应主要从以下六方面进行审核。 　　一、审核原始发票的“要素” 　　在确认发票合法的基础上，进行其基本要素构成的完备性检查。即审核发票的名称；填制日期和编号、接收单位名称、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等是否完备，有无添加、涂改的现象。 　　二、审核原始发票的“编号及日期” 　　首先审核同一单位出具的发票，其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的发票较多，可以通过摘录排序。例如：某单位开出的14932号发票的日期是2012年8月，而同一票据中14986号发票的开具日期则为2012年3月。出现日期的前后矛盾，后经审核，发现该事项存在严重违纪。其次，要审核发票开具的日期与报销的日期是否有异常现象。一般情况下，两者日期不会间隔太长。财务2000人群 176767138 欢迎中级以上，工作5年以上人员加入参与交流学习提高管理和切搓三、审核原始发票的“填写内容” 　　发票中各项内容填写不规范、不齐全、无明细、涂改严重，是虚假经济业务的主要表现特征。在实际工作中，特别要防止大宗办公用品、劳保用品和劳务费等，且数额较大的整数。有的单位往往通过科协、技协、法律咨询等单位，取得“咨询费”、“劳务费”为名的发票，虚报支出后套取现金，形成账外账或“小金库”用于发放单位奖金、职工福利、招待费等。 　　四、审核原始发票的“数字”、“限额”和“阴阳票” 　　具体审核如下方面：数字乘以单价是否等于金额；分项金额相加是否等于合计数；小写金额是否与大写金额相符；阿拉伯数字是否有涂改的现象。出于票证管理的需要，有的发票规定最高限额为“千位”，但是开票人却在发票上人为地增添一栏“万位”。如果发现这类的支出原始凭证，不是违纪就是违规。采用多联式发票办理结算业务时，复写是必不可少的环节。对于背面无复写痕迹的支出凭证上（通常称为“阴阳票”），如果发现这类发票，存在“大头小尾”的可能性较大，必须进一步延伸落实查明原因。 　　五、审核原始发票的“经济内容”、“网络信息” 　　审核行业专用发票与填写的内容是否一致。私自改变发票的使用范围，跨行业使用或者借用发票，是虚假发票的重要特征。根据单位的规模、经济活动规律、会计结算等特点，审核发票的真实性。同时也可以利用税务网络查询系统，把发票的领用人与所盖的印章相比对，从而判断发票的真伪。 　　六、审核原始发票的“印章” 　　主要是检查印章是否符合规定。这里所说的印章，是指具有法律效率力和特定用途的“公章”，即能够证明单位身份和性质的印鉴，包括业务公章、财务专用章、结算专用章等。虚假发票的印章一般特征表现为：印章本身模糊，或盖印时有意用力不够以致不清晰；专用章不是采用符合规定的印章而是乱盖其他印章，张冠李戴。  

电子审计程序浅析 电子审计程序浅析

　　电子审计，就是将审计的方法和程序与会计电算环境结合起来，根据会计环境的变化实施适当的审计程序。按照《审计法》的规定，审计过程一般可分为四个阶段，即准备阶段、实施阶段、审计结论和执行阶段、异议和复审阶段。电子审计也应该按照这些阶段实施审计程序，完成审计任务。

　　一、准备阶段的审计程序

　　在此阶段主要是初步调查和了解被审计单位会计电算化系统的基本情况，以制定合理的审计计划。具体包括以下内容：

工地员工被打看病医疗费用记哪个会计科目，公司有参加各项保险。可以计入应付职工薪酬-社会保险-工伤保险 工地员工被打看病医疗费用记哪个会计科目，公司有参加各项保险。可以计入应付职工薪酬-社会保险-工伤保险

您好，请问点击总账系统出现以下截图，请问怎么解决？比较着急，望尽快回复，谢谢 您好，请问点击总账系统出现以下截图，请问怎么解决？比较着急，望尽快回复，谢谢

没安装好，重新安装下。
彻底下载软件，手工删除ufsmart和ufcomsql两个文件夹，然后从新安装软件，请事先备份好数据。

你好 麻烦发我几个T1批发零售的业务习题 邮箱： [email protected] 谢谢 你好 麻烦发我几个T1批发零售的业务习题 邮箱： [email protected] 谢谢[]

http://service.chanjet.com/prodown/T1?page=4 最后两个应该是你需要的~！
请看楼上的回复，非常感谢这位热心人士[/龇牙]
感谢两位 但是我下载后为什么打不开了？
@用户2Y3QRf:下载后截个图看看
@吉林月新李海峰:就是这个样子 请问这是什么情况了?
@用户2Y3QRf:什么样子？图片没发上来
@用户2Y3QRf:使用rar打开，里面的文件是pdf的

7月已结账，客户八月才来核销上月单据，在手工核销这里只看到两张付款单，没见到相应的两张普通采购发票，应该怎么核销？ 7月已结账，客户八月才来核销上月单据，在手工核销这里只看到两张付款单，没见到相应的两张普通采购发票，应该怎么核销？

您好！单据日期您确认一下选择的有问题吗
@畅捷服务张彩用:手工核销只能选8月的日期，选7月日期会提示，日期段已结账，选八月查询就只得两付款单

陕西B2科目3考场在哪 陕西B2科目3考场在哪''
哪个市的3考场

用友远程通系统管理不可以使用 用友远程通系统管理不可以使用

发布用友通和系统管理两个应用程序，用友通可以正常使用，使用系统管理时提示该内存不能为“written.”。远程通创建的用户“RAS_远程通用户名”在服务器的操作系统中默认的是USER权限组，权限不够。需要把这个用户添加到服务器管理员权限组。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

林业项目资金审计方法 林业项目资金审计方法

　　林业项目资金是指国家拨入的专门用于育苗、造林、种草等的专项资金。林业项目资金不外乎自上而下和自下而上两种方式。就省级审计部门而言，自上而下审计就是从省级计划开始，依次对市级、县级、乡镇级、村级项目资金的来源和运用情况进行审计，最后对苗木供应商及施工单位或个人进行审计调查根据以上审计情况，结合项目验收部门的验收报告，进行综合分析、整理，出具审计报告。自下而上审计就是结合省级计划，依次对项目施工的村级、乡镇级、县级、市级项目资金的来源和运用情况进行审计，结合对苗木供应商及施工单位或个人进行的审计调查、项目验收部门的验收报告，进行综合分析、整理，出具审计报告。不论是自上而下审计还是自下而上审计，都应综合运用以下几种方法：

请教下易代帐里面社了下级科目怎么删除，还有未分配利润里负数怎么操作，谢谢 请教下易代帐里面社了下级科目怎么删除，还有未分配利润里负数怎么操作，谢谢[]

负数的话添加负号
@DairyQueen: 谢谢
@DairyQueen: 怎样操作才能到你这样的界面
@HaPPy1464073034:在设置科目期初
@DairyQueen: 没看到有设置
@HaPPy1464073034:点科目期初，每个科目后边有三个点，点进去，有删除

科目不是受控科目

用友u8提示不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”，设置受控科目可以控制科目由受控系统制单生成凭证，确保对账平衡。应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款都可以设置为受控科目。打开会计科目，双击“应收账款”，点修改，右下角有受控系统。

问题描述：在填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。在填制凭证时提示：不能使用应收系统的受控科目如下图：

这个销售明细统计，还差一个成交金额；因为客户大部分都是都有整单折让，缺少一个成交金额。显示不出来，请帮忙设计下。 这个销售明细统计，还差一个成交金额；因为客户大部分都是都有整单折让，缺少一个成交金额。显示不出来，请帮忙设计下。

您好，因为整单折让折让是针对这一张单据的。而明细统计是根据商品信息分行显示的，所以不会体现折让信息的。您将销售明细统计中金额减去优惠统计中的金额就是您想要的金额了
这样的话没在一张表反应出来……体现不出商品利润和销售业绩
@谢荣生:可以查询销售成本表，里面有利润和折让和成本金额显示的
上次说了这个版本。但是还是有问题。不知道怎么回事
@谢荣生:备份好数据，在上去的产品更新，T1里面下载 批零12.0最新补丁程序，安装并执行补丁脚本之后在重新操作
请问补丁在哪里下载，能不能帮忙下载下，发到我邮箱，[email protected]谢谢
@谢荣生:下载地址：链接: http://pan.baidu.com/s/1o7sPgr4 密码: 34hw
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