亲们，专项应付款发生怎么做？易代账科目内没有，一级科目又不能添加，咋办？ 亲们，专项应付款发生怎么做？易代账科目内没有，一级科目又不能添加，咋办？[]

T3 我登录2016年度做了一张2月份的凭证 但是记账的时候显示是3月份的。查询凭证的时候没有显示让选择1.2。只看到有3月 T3 我登录2016年度做了一张2月份的凭证 但是记账的时候显示是3月份的。查询凭证的时候没有显示让选择1.2。只看到有3月

您好，请查看一下会计期间启用日期。
@畅捷服务魏雯:是从20.5年结转过来的
@沫沫NBf:建议在服务社区中下载数据库检测修复工具，修复一下数据。
@畅捷服务魏雯:但是我登录15年查询的时候16年的1.2月份出现在15
@沫沫NBf:您好，可以用数据库修复检测工具修复试一下。

用友U8 公式重算没有数据用友U8 公式重算没有数据 问题原因:模板引入时有问题，导致无法取数 解决方法:重新引入下发的模板，取数重算正确
解决方案：
问题原因:模板引入时有问题，导致无法取数 解决方法:重新引入下发的模板，取数重算正确

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用友U8 win2000+851+客户只用存货模块,新增加采购入库单不能找到用友U8 win2000+851+客户只用存货模块,新增加采购入库单不能找到 问题原因:使用流程问题 解决方法:是客户操作问题，客户已经把单据删除了。
解决方案：
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应收账款铝材数量金额式电子表格 应收账款铝材数量金额式电子表格麻烦给我一份电子表格啊，我设计不好，感谢了。请发到我的QQ邮箱哈919886359

凭证断号查询？ 凭证断号查询？

T3增加客户档案不显示明细 T3增加客户档案不显示明细

您需要点击增加按钮
没有增加客户呢吧，是不是只维护了客户分类？
@畅捷服务闫新华:有客户分类，显示不出来
@华欣贺盼:你得意思是02001下面还有下级分类，但是显示不出来？客户分类的图传一个？

定制业务流程图时提示此项目已存在 定制业务流程图时提示此项目已存在

期初客户应收帐款往来查询 期初客户应收帐款往来查询

企业授予员工股份的会计处理 企业授予员工股份的会计处理

　　以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

　　【例】2010年4月1日，甲公司向其1000名职工每名授予100股，当日股份公允价值为6元/股。股权授予日职工即可行权。

我的房租一年7000多。可以一次性入费用吗？不摊可以吗 我的房租一年7000多。可以一次性入费用吗？不摊可以吗[]

这个要分摊的吧，每月分摊
不跨年可一次性进费用。
可以，按取得时直接记费用。
@tyfhluo:就是今年的不跨年
@TOMJ:可以吗？小准则下也可以吗

用友U8 生产管理中的物料精单打不开报错860,错误提示“-”错误,还有一台电脑提示演示过期_0用友U8 生产管理中的物料精单打不开报错860,错误提示“-”错误,还有一台电脑提示演示过期 问题原因:环境问题 解决方法:用户的电脑原来有非法标识或产品结构中有非法标识，改正后电脑没有重启。
解决方案：
问题原因:环境问题 解决方法:用户的电脑原来有非法标识或产品结构中有非法标识，改正后电脑没有重启。

T+收银界面，这个界面一直提示密码错误，我在网页端直接都可以登入 _0T+收银界面，这个界面一直提示密码错误，我在网页端直接都可以登入

您这个是否有在软件中反复修改过用户或者密码。
如果数据已经全部同步的情况下，建议卸载重新安装下；
或者到POS安装路径下检查登陆的地址和软件的地址是否一致。
@服务社区刘小艳:新建的一个用户名还是不得行

能报班学习吗？我想报中级考试 能报班学习吗？我想报中级考试[]

能报班学习。会计网校有
亲们，有需要初级，中级，注会还有税务师的同学们，我这里有教材和轻松过关，有需要的可以来找我买，15一本，送双网的视频！[/玫瑰]可以加我QQ：1870966371！谢谢大家
@岁月如歌1469497017:你们这是干嘛啊？
@龙星1468827373:什么群
@花海藏:不要再发这样的信息了，否则账号会被封号的。
@会计家园小秘书:好的！

管家婆公司黑龙江只有哈尔滨有么？ 管家婆公司黑龙江只有哈尔滨有么？''

用友t3备份恢复不好使是怎么个事 _0用友t3备份恢复不好使是怎么个事''

请问一下从公司的基本户转账给股东，用途写什么好呢？ 请问一下从公司的基本户转账给股东，用途写什么好呢？[]

借款
你凭什么转账给股东难道没理由吗？借款、分红或偿还债务收等总有理由的
退股，借款
往来款
最好是借款 再做简易的借款合同

你好，我想问一下我家事酒店，餐饮，住宿，洗浴一起的，现在营改增做收入凭证可不可以一个月做一张凭证 你好，我想问一下我家事酒店，餐饮，住宿，洗浴一起的，现在营改增做收入凭证可不可以一个月做一张凭证[]

不可以
分开核算比较好
如果在一起核算。税就会从高记征
@付1464075627:现在营改增以后税率一样了吧
@佳翌:因为啥呢
@HYD:因为每一档的税率不一样的

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代垫供应商的费用要在哪张单据新增啊？之后也要在供应商对账单里面体现出来 代垫供应商的费用要在哪张单据新增啊？之后也要在供应商对账单里面体现出来[]

填写费用单，业务类型选择往来业务。
@服务社区刘佳佳:红字的还是蓝字的？之后这代垫的费用收回来怎么操作？
@淡淡的qEr:
（1）、增加一个费用档案，隶属于“其他费用”。
（2）、科目设置中，该费用对应的科目为“现金”。
（3）、发生该代垫费用时，填制一张红字费用单，冲减某供应商的“应付账款”。
（4）、该费用单生成凭证的时候，把现金借方红字修改为贷方蓝字。
（5）、查看供应商往来明细账，一条红字记录，应付余额减少。之后按照余额付款核销即可。
@淡淡的qEr:
（1）、增加一个费用档案，隶属于“其他费用”。
（2）、科目设置中，该费用对应的科目为“现金”。
（3）、发生该代垫费用时，填制一张红字费用单，冲减某供应商的“应付账款”。
（4）、该费用单生成凭证的时候，把现金借方红字修改为贷方蓝字。
（5）、查看供应商往来明细账，一条红字记录，应付余额减少。之后按照余额付款核销即可。
@服务社区刘佳佳:公司其他费用也是从费用单这边走么？比如说报销的，工资，等等一系列的费用。还是在直接在总账那边填制凭证？
@服务社区刘佳佳:公司其他费用也是从费用单这边走么？比如说报销的，工资，等等一系列的费用。还是在直接在总账那边填制凭证？
@淡淡的qEr:直接在总账做凭证。
@服务社区刘佳佳:有关于往来的才在费用单里面做是么？其他的直接在总账做凭证就可以了是么？？？
@服务社区刘佳佳:实际支付运费的是做费用单蓝字的，现结金额要填，这样子么？？？
@服务社区刘佳佳:然后在做一张红字的费用单往来费用，现结金额不用填？？？
@服务社区刘佳佳:我们实际帮供应商代垫支付出去的运费在总账上直接填制凭证？还是做一张费用单蓝字的业务类型为现金费用？？？