小规模企业需要缴纳工会经费吗，还是有限制呢 小规模企业需要缴纳工会经费吗，还是有限制呢[]

要交的
根据税种鉴定

开了一笔发票，客户汇过来两次款，要不要给他退回去？ _0开了一笔发票，客户汇过来两次款，要不要给他退回去？[]

两边协商一下吧，如果有后续业务，可以作为预收款
[/龇牙]不退回去当营业外收入吗，客户不来讨回去吗
你想收着不退[/偷笑]
还有这好事[/抓狂]
有往来，可以先做预收款，以后没有往来，可以退回去，
@____Shrubalthe:都几年了，也没来要，对方是大公司
@易艾比:老板意思是不退
@老夫:[/龇牙]果断营业外收入了。
这客户也是着急了· 还付了2次
@chen辰work:不是他着急，是财务人员经常换，项目太多搞乱了
@老夫:我这也有这种情况，但后来只是象征性的跟对方对了一下帐，结果对方账上数字少，我就给核销了，
@鑫之心:厉害

用友U8 工资管理中，工资分摊生成的凭证总金额和工资表中的总金额不相等，正好是其中几位人员的工资之和用友U8 工资管理中，工资分摊生成的凭证总金额和工资表中的总金额不相等，正好是其中几位人员的工资之和 问题原因:这几位员工的人员类别不是其所属部门对应的类别 解决方法:将人员档案中的人员类别改正确，重新在工资变动中汇总，重新分摊生成凭证。
解决方案：
问题原因:这几位员工的人员类别不是其所属部门对应的类别 解决方法:将人员档案中的人员类别改正确，重新在工资变动中汇总，重新分摊生成凭证。

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用友U8 1分析由于在正常单据记账时1月份所开的销售发票显示不了！1数据备份0022008.bak用友U8 1分析由于在正常单据记账时1月份所开的销售发票显示不了！1数据备份0022008.bak 问题原因:SQL数据库跟踪分析发现，由于这部分发票对应的发货单的销售出库单单据有记账人了；经与雷经理沟通得出年结时手工把这部分单据的记账人标志打上的。 解决方法:4、 客户运用是按销售发票结转成本，而这部分销售出库单不应有记账人标志，在数据库中把该批单据的记账人标志更新为null.测试数据正确！Update rdrecord set caccounter = nullWhere caccounter is not null And cbustype=’ 普通销售’
解决方案：
问题原因:SQL数据库跟踪分析发现，由于这部分发票对应的发货单的销售出库单单据有记账人了；经与雷经理沟通得出年结时手工把这部分单据的记账人标志打上的。 解决方法:4、 客户运用是按销售发票结转成本，而这部分销售出库单不应有记账人标志，在数据库中把该批单据的记账人标志更新为null.测试数据正确！Update rdrecord set caccounter = nullWhere caccounter is not null And cbustype=’ 普通销售’

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用友T3用友通多工资类别，人员档案每个工资类别都要输入，可以复制嘛？ 用友T3用友通多工资类别，人员档案每个工资类别都要输入，可以复制嘛？

启用多个工资类别，但是每个工资类别的人员档案都需要录入，在人员档案中的“批增”只能讲基础设置中的职员档案的编码、人员名称、部门复制过来，人员类别、银行账号、入职时间还都需要重新录入，还有什么办法可以复制完整信息嘛？有！！！将第一个工资类别的人员档案信息全部添置完毕后，登陆到第二个或其他的工资类别中，在“工资–系统工具–人员信息复制”的功能界面选择好要复制的第一个工资类别，点复制，就可以将完整的人员档案全部复制过来，而不需要再补充人员类别等信息了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证打印时如何打印项目？ _0凭证打印时如何打印项目？

这种情况怎么解决 这种情况怎么解决

您服务器地址栏中，要输入服务器电脑的计算机名或是IP地址，不能为空的
其次初始化失败是数据库测试连接问题
您打开商贸宝服务器，右键数据库测试连接，连接成功之后再重新打开软件
回复 服务社区李珊：就是中间空着的那一栏吗？
@gyflh:连接失败
@服务社区李珊:
@gyflh:控制面板，卸载程序，您全盘截图给我看下
回复 服务社区李珊：重新下载吗？
@服务社区李珊:肿么才叫全盘呀？
@gyflh:控制面板，卸载程序，您全盘截图给我看下
不是重新下载
@gyflh:整个界面都截图给我看下
@服务社区李珊:这里需要密码验证吗？
@gyflh:是的，需要输入您安装数据库时自己设置的密码
@服务社区李珊:是这个意思吗
@服务社区李珊:能用电话联系吗？
@gyflh:亲，控制面板，卸载程序，您全盘截图给我看下。我再教您下一步该如何操作
抱歉，社区是在线服务，不能电话或远程。
您可以将您的联系方式（联系人，联系电话，所在市区）发送到我的邮箱 [email protected]，我们可以给您派单，由您当地授权经销商帮您服务 [/微笑]
@服务社区李珊:
@服务社区李珊:
@服务社区李珊:强力卸载吗？
@gyflh:控制面板，卸载程序，您全盘截图给我看下
不要点其他不相关的按钮或是图标
回复 服务社区李珊：发联系方式到你邮箱了，看看有木有，要多久可以解决，没时间发信息啊
@gyflh:好的，邮件已收到，马上给您派单。代理商收到信息会在1-3个工作日和您联系的
回复 服务社区李珊：尽快我们这还要干活的呢
@gyflh:好的 [/握手] [/微笑]

这是什么原因 谁能解释下 单位错了 怎么修改 如果不能更改 怎么在数据库里面修改 这是什么原因 谁能解释下 单位错了 怎么修改 如果不能更改 怎么在数据库里面修改

被人改成这样 了
这个应该是数据异常，请联系经销商提交问题看下
@畅捷服务左美清:就是现在上面是件下面是个了 这个在数据库怎么修改么
出于数据安全考虑，不建议直接修改后台数据，请提交
@畅捷服务左美清:好DE

单据打印格式设置问题 单据打印格式设置问题

用友先进先出的存货在出库时,记帐后出库单单价问题先进先出的存货在出库时,记帐后出库单单价问题

简用仓库管理软件不注册可以使用吗 简用仓库管理软件不注册可以使用吗''

定性虚开不准确 提前开具发票的税务处理 定性虚开不准确 提前开具发票的税务处理 案例： 　　甲方为一般人，从事电力产品的生产与销售。2014年8月1日，甲方与乙方订立产品销售合同，主要内容包括：甲方向乙方销售电力直流系统设备10套，含税单价35.1万元，总价款351万元。甲方应于2014年9月30日前交货至乙方指定的仓库。乙方在2014年8月10日前按合同总价款的20%预付给甲方70.20万元，但甲方应按预收货款先开具增值税专用发票。 　　1、有人认为，提前开具发票是一种虚开发票行为，这种定性准确吗？ 　　2、未发出货物先开具发票有政策依据吗？如何处理？ 　　3、有观点认为，提前开票，在8月《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）应税货物销售额项目金额大于“利润表”中营业收入项目金额，发生异常。为避免这一问题，应在开具发票时，按价款确认应入，产品成本用暂估方法入账和结转。这种做法合适吗？ 　　分析： 　　提前开票被定性为虚开发票不准确。所谓虚开发票，是指在没有任何购销事实的前提下，为他人、为自己或让他人为自己或介绍他人开具发票的行为。 　　《发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家总局令第25号）第二十六条，填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。甲方与乙方签订了产品销售合同，说明存在真实的商品交易，且开具发票符合文件规定，不存在虚开发票行为。 　　《国家税务总局关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告》（国家税务总局公告2011年第40号）规定，先开具发票的，其纳税义务发生时间为开具发票的当天。 　　账务处理： 　　借：应收账款——乙方102000 　　贷：应交税费——应交增值税（销项税）102000。 　　甲方8月份申报信息系统反映增值税应税货物销售额与利润表“营业收入”项目之间发生60万元的差异，应准备购销合同复印件、文字说明，供税务机关核查。 　　《国家税务总局关于确认企业所得税收入问题的通知》（国税函[2008]875号）。除企业所得及实施条例另有规定外，企业销售收入的确认，必须遵循权责发生制和实质重于形式原则。企业销售商品同时满足下列条件的，应确认收入的实现：1、商品销售合同已经签订，企业将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方；2、企业对售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理，也没有实施有效控制；3、收入的金额能够可靠地计量；4、已发生或将发生销售方的成本能够可靠地计量。 　　甲方先开具发票时，产品未生产更未发出，不符合上述第1、2、3点所列条件，此时确认收入和暂估结转成本的做法不合适。国税函[2008]875号文件明确，销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入。甲方以预收账款方式销售电力产品，应按税定会计处理。在实际发出货物的9月份，按合同约定的全部价款确认收入，同时按产品实际发生的成本结转。

T6 6.2总账报表模块出现金流量表，选择的是07年会计制度，上期金额的取数公式是什么？ T6 6.2总账报表模块出现金流量表，选择的是07年会计制度，上期金额的取数公式是什么？

select(D5,年@=年 and 月@=月+1)
您好！总账报表这里确实应该有这个表，现金流量表也是三大主表之一。您看一下本期的公式，然后上期的公式应该是本期-1

T＋12.1标准版里加工费怎样显示在销售订单跟踪工具里面 _0T＋12.1标准版里加工费怎样显示在销售订单跟踪工具里面[]

您好，如果您的费用直接在销货单上体现，销货单只要是生单过来的就可以看到，如果通过其他单据体现的话，看一下表头或者表体的销售订单号，录入之后即可查询。
回复 畅捷服务牛晓敏：录过了，想在销售订单跟踪工具里看，不可以吗？
@陈科J7R: 可以的，只要单据上关联到订单号，在跟踪工具就可以看到。

适用粮店零售批发的进销存软件？ _0适用粮店零售批发的进销存软件？''

企业金融商品买卖业务税收检查相关事项 企业金融商品买卖业务税收检查相关事项 在2014年全国专项检查的指令性检查项目中，“股权转让交易的企业及个人”赫然在列，而且还规定对涉及税收违法行为的，可以延伸检查2014年度。显示了今年此项目税收检查的不同寻常之处。 　　“股权转让交易”税收检查与往年的“资本交易”税收检查（2011年和2012年系指令性检查项目、2013年系指导性检查项目）既有相同之处，也有很大变化。往年的“资本交易”检查对象是指有股权交易、资本溢价、金融信托产品交易等事项发生的企业与个人；而今年的“股权转让交易”检查对象，除了往年的有股权交易的企业和个人外，更是明确指向发生金融商品买卖业务的非金融企业。所称“金融商品买卖”，是指人从事的外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品买卖业务，包括股票、债券、外汇、其他金融商品四个品种的买卖。 　　往年的“资本交易”主要是通过对纳税人从事实业、上市、企业内部业务重组，以及收购兼并、持股联盟、企业对外的风险投资和金融投资等事项的检查，发现其中涉及的资本交易相收问题，主要交易方式是双方通过协商，以协议转让方式完成交易，股权转让的还将办理工商登记的变更手续。由于现行税收政策对股权转让行为不征税，其检查重点是和。 　　而金融商品买卖业务，是在证券交易市场，与不特定对象通过自由报价、相互竞价，由交易系统进行撮合后成交，完成股权等金融商品买卖的业务，往往不涉及目标公司的工商登记、登记变更等事项。由于现行税收政策规定对个人（包括个体工商户及其他个人）从事外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品买卖业务取得的收入暂免征收营业税，因此检查重点是营业税和企业所得税。 　　根据金融商品买卖业务特定的交易方式、结算形式等因素，对金融商品买卖业务的税收检查应注意以下几项问题： 　　案源环节科学分析、仔细筛选，确定待查对象 　　一、广泛收集金融商品交易的单位、金额等数据信息。 　　针对金融商品交易的特点，可以采取直接查找交易双方信息和通过目标公司查找交易双方信息的方式，通过以下三个渠道获取相关数据，采集企业大宗金融商品买卖数据： 　　通过专门提供给大券商、机构、投资者进行股票交易的大宗交易平台获取交易信息。“大小非”持有者、券商营业部的游资和机构资金主要通过此途径交易，由于该平台的交易金额巨大、数据集中、交易对象主要是机构、企业等投资者，能较快获取纳税人大批量的大额交易信息，应作为调查取证的重要渠道。 　　通过牛网、鑫网等各种证券软件获取股票的减持初步信息。首先使用股票交易查询软件中的F10功能键查询企业的数据资料和股东信息，对沪深逐一查询，统计每个股票2012年至2013年底十大股东及十大流通股股东的情况，筛选其中有减持股票的企业清单，同时剔出基金公司和银行等金融企业，并对持股股东企业减持的股票数量和减持时间进行记录。 　　通过各种网站包括搜索引擎和上市公司的官方网站查询更为具体的信息。在第二部分查询出的样本公司减持股票信息的基础上，结合各种有关新闻网站搜寻所有有关减持股票或股权的更为具体的交易信息。在股吧、论坛上关注大量增持和减持企业的主题，发掘潜在的信息来源，再通过相关上市公司网站，详细查找相关信息，确认相关情况。 　　二、筛选有问题的金融商品买卖企业 　　在采集的企业大宗金融商品买卖数据中，根据企业作为新股东或增持的时间，判断企业大致的取得成本，根据股东进出数据的变化，判断企业大致取得股票的数量，并对企业取得状况进行登记。其次，依据上述方法，根据股东减持时的股票价格和数量，估算企业减持金额。第三，根据企业增减持金额，判断企业盈利状况，对应税的企业进行登记，同时在征管系统中查询登记的应税企业买卖金融商品行为是否已缴纳相关税收并进行登记统计；在剔出已基本足额缴纳相关税收的企业后，将剩余企业列入本次金融商品交易专项检查的重点检查对象。 　　三、税务机关在检查中可以按“一查二比三核实”的步骤进行： 　　一是收集查询相关信息。从已公开披露的资料中，如股权分置改革股东大会、董事会决议，解禁股上市前公告等，了解纳税人股改进展情况。 　　二是比对筛选分析数据。通过定期报告披露的股东持股数量变动信息，对减持情况进行分析；通过披露的股东信息与税务登记系统的纳税人信息进行比对，正确确认纳税人的税收管辖单位；通过查看纳税人的、账户核算、企业所得税申报信息中有无投资收益数据，核实企业是否有投资上市公司情况。 　　三是实地核实检查账务。通过检查核实纳税人股东帐户交易记录的真实性，检查纳税人有无其他品种股票的交易信息。  

我公司公户因审计严格，不允许开出的发票名称与来款单位名称不一致，但是先开的发票，后来的钱，这笔账该怎么处理 我公司公户因审计严格，不允许开出的发票名称与来款单位名称不一致，但是先开的发票，后来的钱，这笔账该怎么处理[]

客户信息若与来款户名不一致需要客户出具证明。
开出税票时先挂账，借:应收账款，贷:应交增值税，主营业务收入;收到钱时下账，借:银行存款，贷:应收账款。（应收账款下的明细注明公司名称）

本月开了一张普票的红字发票，又开了一张蓝字票 怎么做账务处理，报税的时候怎么做 本月开了一张普票的红字发票，又开了一张蓝字票 怎么做账务处理，报税的时候怎么做[]

红字归红字作，蓝字归蓝字作，分开来作
报税是按实际销售额和实际税额报（税控里有月度统计，按照上面数填）
按照红字与蓝字金额之差填写

所得税 年末结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

用友运行固定资产时，系统象死机运行固定资产时，系统象死机