备份计划不能正常执行
2016-5-25 0:0:0 用友NC小编备份计划不能正常执行
备份计划不能正常执行问题号: | 3670 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 备份计划不能正常执行 |
适用产品: | U85x |
问题名称: | 备份计划不能正常执行 |
问题现象: | 在系统管理中设置好备份计划,但实际运行中备份不能进行。 |
问题原因: | 初步认定为备份计划设计不当。 |
解决方案: | 1.重新指定备份路径,原路径中还有中文,将路径换成全英文路径。此后,备份只是能有时正常执行,多数情况是建了一个空的备份目录后,里面没有任何内容。 2.怀疑在备份执行时,由于还在业务处理高峰,各种数据约束导致备份不成功,将备份计划中的触发时间加长,原来为2小时,加长到6小时。修改后,备份恢复正常运行。 各种设置时尽量避免使用中文。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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凭证查询报错,如图 凭证查询报错,如图
你好,请先对数据做下备份,然后使用服务社区---更多---工具下载---T3---T3降级之升级处理工具进行降级再升级处理。另外,也可以在降级再升级之前对使用数据库修复工具进行检测数据。没作任何升级处理,导入了些凭证就报错了@wfherj01:如果导入凭证报错只能建议从数据库中就行查询问题数据,数据库表GL_accvouch表中进行查询。@wfherj01:另外建议使用事件探查器跟踪下看看是哪条语句报错。
我想请问一下,如果我是隔几个月后退票不退货的话,是不是做一张红字的销售发票,然后再做一张蓝字的销售发票,然后退补标识是退补呢??? 我想请问一下,如果我是隔几个月后退票不退货的话,是不是做一张红字的销售发票,然后再做一张蓝字的销售发票,然后退补标识是退补呢???[]
是的,红字和蓝字的都要是退补@服务社区赖海芳:如果我这样做了两张退补标识的退补发票的话,核销是核销退补标志的蓝字发票还是核销几个前的开错的发票,退补标志的发票能核销吗???这样开发票,是不是到月末把第一张蓝字发票和退补的红字发票一起红票对冲处理呢??对成本有没有影响呢???@w277812821:和其中一张蓝字发票核销,另外一张蓝字发票和红字发票做红票对冲
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用友U8其他存货差价问题U8其他存货差价问题
U8其他-存货差价问题
自动编号: | 9428 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 存货差价问题 |
问题名称: | 存货差价问题 | ||
问题现象: | 查入库汇总表与收发存汇总表中入库金额不一样是由于日期选择错误应为记帐日期,但两表差价不一样经查入库汇总表没有反映出蓝字回冲单所产生的借方差价(可查明细帐中借方差价),请问是何原因?(例:可查存货编号2020310)分别去查明细帐与收发存汇总总表以及入库汇总表不一样!!! | ||
原因分析: | 2020310 4月份暂估处理完后的一张蓝字回冲单的差异应为贷方负数,现在为借方正数. | ||
解决方案: | a.手工修改表ia_subsidiary的借方差异与贷方差异;b.取消4月份期末处理,取消暂估处理,重新做暂估处理即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 ufo中百分号目前是这样用的-单元属性选中“百分号”属性,则0.12输出为0.12%.可不可以这样用将0.12输出为12%(客户有此需求)-用友U8 ufo中百分号目前是这样用的:单元属性选中“百分号”属性,则0.12输出为0.12%.可不可以这样用将0.12输出为12%(客户有此需求)?
问题原因:目前系统还不支持0.12->12%这种输出 解决方法:在定义公式时可通过:“公式*100”形式来变通解决。如果该单元被其他单元或报表引用,那么目标单元通过“公式/100”来解决。
解决方案:
问题原因:目前系统还不支持0.12->12%这种输出 解决方法:在定义公式时可通过:“公式*100”形式来变通解决。如果该单元被其他单元或报表引用,那么目标单元通过“公式/100”来解决。
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批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示
问题号: | 4785 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
适用产品: | u85x |
问题名称: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
问题现象: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
问题原因: | rdrecord,rdrecotds年初数据没有结转过来 |
解决方案: | 把去年rdrecord,rdrecotds的相应数据拷贝过来 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
破解“糊涂账”背后的逃税伎俩 破解“糊涂账”背后的逃税伎俩
日前,贵州省湄潭县国税局在对某电子设备公司进行纳税评估时发现,该公司税收贡献率为0.056%,远远低于行业平均水平,同时存在“滞留票”未认证的情况,这与增值税一般纳税人的行为特性明显不符。对此,该局对该公司实施了立案检查。
在实施检查前,稽查人员了解到,该公司系增值税一般纳税人,主要从事电脑产品销售,具备销售品种单一、进货渠道固定等特点,遂决定直接从账簿入手实施检查。然而,在检查该公司账簿资料时稽查人员发现,尽管公司业务单一,账务较为简单,但数据逻辑关系极为混乱,票证之间多处不相吻合。
调查后发现,该公司没有库存商品明细账。进一步询问后得知,原来,由于业务简单,公司未设置商品明细账,结转商品成本全凭记忆,而公司老总和财务人员借此耍起了“小聪明”,每次结转成本时均增大列支。经检查,该公司2010年购进打印机、复印机服务器和扫描仪等,购进成本为222448.69元,结转的销售成本却是312145.13元,大于购进成本89696.44元,很明显少缴了企业所得税。
“企业多计销售成本减少了计税所得,会不会在销售收入方面也存在问题呢?”稽查人员立即联想到纳税评估的“滞留票”问题。通常情况下,增值税一般纳税人取得增值税专用发票后,一定会及时申报抵扣,鲜有主观不抵扣的情况发生,而该公司的“滞留票”显然不合理。面对稽查人员的质疑,企业老总终于承认,2010年该公司购进电脑等货物合计32417.09元,由于是为朋友购买,原价转售并未赚钱,故而取得的增值税专用发票未认证抵扣,购进的货物未入账,实现的销售亦未申报纳税。
至此,纳税评估的疑点问题均得到了一一证实,稽查人员进而还查出企业存在错用税收优惠政策,少缴企业所得税的问题。目前,湄潭县国税局已依法对该公司作出了补缴税款与处罚的决定。
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请用001、01、002、demo以类的账套主管身份登陆要有15年的年度帐备份,然后帐套主管进入系统管理进行恢复年度帐使用账套主管登录系统管理才可以处理年度账用ADMIN 登陆是灰色的,你要使用账套主管登陆才会亮起来。@远程服务QQ_2628496227周健:哦哦哦
电子账本如何缴纳印花税 电子账本如何缴纳印花税
【问】某公司采用电算化核算,产生的账本都是电子账。请问,电子账本如何缴纳印花税?
【答】关于电子记账的政策,应首先按《税收征收管理法实施细则》第三章第二十二条规定,从事生产、经营的人应当自领取营业执照或者发生纳税义务之日起15日内,按照国家有关规定设置账簿。前款所称账簿,是指总账、明细账、日记账以及其他辅助性账簿。总账、日记账应当采用订本式的要求建立相关账簿。
会计政策应按《工作规范》(财会字[1996]19号)第六十一条规定,实行的单位,总账和明细账应当定期打印。发生收款和付款业务的,在输入收款凭证和付款凭证的当天必须打印出现金日记账和银行存款日记账,并与库存现金核对无误“的规定定期打印总账和明细账。
用友无法登陆总帐系统无法登陆总帐系统
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企业合并的定义和范围界定 企业合并的定义和范围界定
企业合并是将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。
企业合并的结果通常是一个企业取得了对一个或多个业务的控制权。如果一个企业取得了对另一个或多个业务的控制权,而被购买方(或被合并方)并不构成业务,则该交易或事项不形成企业合并。企业取得了不形成业务的一组资产或是净资产时,应将购买成本基于购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础上进行分配,不按照企业合并准则进行处理。
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事业单位上年结余
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
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二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
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