企业所得税年度纳税申报,我做了纳税调整后,纳税所得 跟我的利润表利润总额不一样了,需要调整财务报表吗?
2017-8-10 0:0:0 用友NC小编企业所得税年度纳税申报,我做了纳税调整后,纳税所得 跟我的利润表利润总额不一样了,需要调整财务报表吗?
企业所得税年度纳税申报,我做了纳税调整后,纳税所得 跟我的利润表利润总额不一样了,需要调整财务报表吗?[]财务报表不需要调@倪玲1457921978:谢谢!汇算清缴不需要调账的。
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用友U8 科目汇总表输出问题:科目汇总表隐藏部分列,选择输出时,提示数据输出时的列表太多(错误号:65).经本地测试问题重现。用友U8 科目汇总表输出问题:科目汇总表隐藏部分列,选择输出时,提示数据输出时的列表太多(错误号:65).经本地测试问题重现。
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0620-061205-92410.msi】,修改了科目汇总表界面输出EXCEL文件出错问题,依赖补丁91495。 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题;
解决方案:
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用友U8 成本期初余额调整问题: 1.成本0511启用 2.成本0512计算后成本不准确,总帐的成本凭证是手工生成。结果,总帐在制不等于成本在制。 3.成本年转后,成本在制肯定不等于总帐期初在制。 希望,更改 成本 建帐期初余额 达到 成本在制 等于 总帐在制用友U8 成本期初余额调整问题: 1.成本0511启用 2.成本0512计算后成本不准确,总帐的成本凭证是手工生成。结果,总帐在制不等于成本在制。 3.成本年转后,成本在制肯定不等于总帐期初在制。 希望,更改 成本 建帐期初余额 达到 成本在制 等于 总帐在制
问题原因:问题分析:对于成本、总帐连用的用户,建议在成本中生成相关凭证,不建议在总帐手工录入。以保证双方数据的一致性。针对用户的这种情况,建议重新启用成本系统,以实现期初数据的调整。 解决方法:在06年成本做业务之前可通过修改数据库的方法尝试屏蔽成本模块: 1)删除UFSYSTEM..ACCOUNT_SUB中当前帐套CSUB_ID='CA'的记录;2)清空该帐套06年度库中CSYSID='CA'且ccaotiib字段为成本启用开始时间(或开始日期)的记录的CVALUE字段值。3)在06年数据库中参照执行如下脚本:update gl_mend set bflag_ca=0 4)请将CA_CBSYS表中“建帐期初余额是否启用”字段bInitLeft改为1试一下。另外最后结帐月份iEndMonth、最后结帐年份iEndYear等字段也可同步改为期初状态。5)最后重新启用成本模块。启用日期为06年初。 注意做好数据备份!
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票、款、物三流一致规定的思考 票、款、物三流一致规定的思考 近读海大师帖子 “专用发票——收款方和开票方不一致企业违规抵扣被处罚”,感想颇多。既为企业受到处罚而不平,又为企业可能存在的违法行为而慨叹;既为机关的生搬硬套而愤怒,也为税务机关可能存在的无奈而无奈。也许,眼见的并不是真相。 一、事情真相的猜测 此案起因吉林省大安市东方风电公司(以下简称东方风电)从大安风电设备有限公司(以下简称风电设备)取得增值税专用发票,但是货款分别付给风电设备和天津某风电叶片工程有限公司(以下简称风叶工程),而且小部分付给开票方风电设备,大部分付给风叶工程。为什么会将巨额款项2376万元付给不相干企业风叶工程呢?猜测如下: 1、如本案材料所列,东方风电欠风电设备的钱,风电设备欠风叶工程的钱,三方之间并无其他关系。因此,三方抵债协议,风电设备将自己对东方风电的债权转给风叶工程抵债。可一般情况下,风电设备作为制造企业应该是风叶工程这类企业的上游,上游可怎么欠下游的钱哪,难道是预付?即使是预付,那也应该交付产品而不是还钱。 2、东方风电工程建设招标,风叶工程中标(毕竟东方风电不能自己直接买设备来安装,要有专业企业安装);风叶工程向风电设备采购相关设备。但是,东方风电要求中标方风叶工程提供增值税专票;风叶工程提供不了专票,于是要求自己的设备供应商风电设备直接将专票开给东方风电。市场上,中间商要求制造厂家直接开票给最终用户的事儿多着呢。 二、税务祭出的古剑 如文中所述,“税务稽查人员发现该公司银行存款和应付账款均较上年大幅增加。既然资金状况较好,为何不及时支付货款?”,于是针对资金收付展开稽查,最后发现此案。只是我等不知,为什么资金状况较好,就需要及时支付货款?不及时支付货款和本案重要问题“货款支付给第三方”又有什么必要的联系? 此时,税务祭出了一把古色斑斓的宝剑——《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发〔1995〕192号),此剑已绝迹江湖十余年,真个是倚天一出谁与争锋,企业立马任由宰割! 根据该文第一条第三款规定,人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣。于是,主管税务机关大安市国税局稽查局确定东方风电该笔进项抵扣违规,追缴了该公司少缴的税款及滞纳金。 三、依法治税该如何 只是,这柄古剑真的无敌?此文发于1995年,增值税刚刚改制,正处于各种问题百花齐放之时。基于当时的经济交易支付情况和增值税刚刚改制的混乱情况,此项规定和当年要求商业企业付款、工业企业入库一样,都在当时起到了很大的作用,但实为权宜之计,入库和付款的要求随后取消,只有票、货、款一致的这个规定至今犹存。只不过,随着经济的快速发展,经济交易支付方式和手段日新月异,已经很少有税务机关祭出此文了。(此段描述,也许我等孤陋寡闻,请税官们指教)四中全会依法治国之声方出,依法治税自然也包含在其中。所以,试着探讨一下法律框架下的该文件。 1、此文要求收款单位和开票单位、发货单位一致。但是,没有付款的是否可以抵扣,答案不言而喻。那么,不付款可以抵扣,付了款反而不可以? 2、经济交易所需支付的是对价,这个对价的支付可以是货币,也可以是债权和其他非货币资产。那么,非货币资产支付对价是否可以抵扣?答案也很明了,完全可以。债权为什么不可以呢? 3、也许税官们会说,此案中东方风电实际支付货款给非开票单位了,有三方协议为证。可是,三方支付协议和该笔货物的付款实际是两个经济行为。其一,风电设备与东方风电之间的货物交易;其二,风电设备、东方风电和风叶工程之间的债权债务三方抵债。 简单串起来说,东方风电如果不对任何人付款,这笔交易的进项税完全可以抵扣;对开票人风电设备付款一部分,其余款项挂账欠款,依旧可以抵扣;然后把挂账的欠款按照债权人风电设备的要求,转给债权承继人风叶工程,难道就不可以抵扣了? 说的远一点,一直有动议要对淘宝等网络交易征税,那么用支付宝支付的行为符合票、款、物三流一致的规定吗?难啊! 四、一切难道是和谐 继续猜测。 1、如果是简单的三方抵债,税务机关没有理由不让抵扣。你要抠文字说文件规定所支付款项的单位必须和开票单位一致,那此案中付款给开票人的完全符合,剩余部分没有支付款项,自然不能套用此条。 2、如果是风电设备代风叶工程开票,那一者东方风电估计应该有和风叶工程的安装协议,二者该适用虚开和接受虚开的规定处罚。为什么税官们舍重武器不用而祭出老古董文件呢? 3、再有,即使按照此案中税务机关的认定,违规抵扣进项税,难道不构成偷税,不需要处罚,只需要交纳滞纳金就好了? 4、也许一切都是和谐的结果?任务压头,税官们总要找点东西交差;企业本身有毛病,不管是现实的问题还是将来的忧虑,都不敢硬起腰杆跟税官们讲法律;任务问题解决了,企业要求不认定偷税不处罚,税官们估计也见好就收了。
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对内部控制制度的检查方法 对内部控制制度的检查方法
对制度的检查,一般有查阅法、询问法、测试法等方法。
查阅法是以对企业管理制度进行审阅来判定企业内部控制制度完备程度,分析企业管理的薄弱环节,确定检查范围和重点的一种检查方法。任何一个企业总有一套管理的制度。这些管理制度中有关财产、物资、财力、资金等等收付交接管理方面的规章制度,常常体现着内部控制制度的原则。例如,要检查企业材料收发面的内部控制制度,可以先查阅企业材料管理制度。
询问法是通过广泛的调查了解,判定企业内部控制制度是否完备的一种检查方法。询问法具体实施包括编制询问提纲、提出问题、记录答案等环节。
短期借款业务的会计处理 短期借款业务的会计处理
短期借款的核算主要涉及三个方面:第一,取得短期借款的处理;第二,短期借款利息的利息;第三,归还短期借款的处理。
(1)取得短期借款的处理
企业从银行或其他金融机构借入款项时,应签订借款合同,注明借款金额、借款利率和还款时间等。取得短期借款时,应借记“银行存款”科目,贷记“短期借款”科目。“短期借款”科目应按债权人以及借款种类、还款时间设置明细账。
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用友U8其他812数据升级问题U8其他812数据升级问题
U8其他-812数据升级问题
自动编号: | 13802 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 用友8.0(A)总帐 | 关 键 字: | 812数据升级问题 |
问题名称: | 812数据升级问题 | ||
问题现象: | 812数据升级问题:用户现在由V8.12升级到U8.52时,由于相应的年度数据存在问题,GL_ACCVOUCH表中记录存在空记录,导致升级失败.用相应的数据库修复工具也不起作用. | ||
原因分析: | GL_ACCVOUCH数据表中存在错误记录,导致升级失败。 | ||
解决方案: | 执行ACCESS中“修复压缩数据库”功能对当前数据库进行修复,之后打开GL_ACCVOUCH数据表选中所有显示为“XXXXX”的异常记录将其删除,然后重新升级即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬—工资
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借:成本费用科目------公司承担部分
借:其他应收款—个人社保-----个人承担部分
贷:应付职工薪酬—社保
缴纳社保
借:应付职工薪酬—社保
贷:银行存款
发放工资:
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
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贷:应交税金—个人所得税非常感谢丫[/玫瑰][/玫瑰]
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很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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- 如何录入期初余额
- 刚建帐怎么填期初余额
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_