10月已经记账并结账了,以业务日期10月31号进入记账宝软件里但是利润表里“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据?
2019-4-12 8:0:0 用友T1小编10月已经记账并结账了,以业务日期10月31号进入记账宝软件里但是利润表里“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据?
10月已经记账并结账了,以业务日期10月31号进入记账宝软件里但是利润表里“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据?问题模块: 财务报表
关键字:财务费用
问题版本:用友T1-记账宝U盘版11.5
原因分析: “财务费用”--“利息收入”增加了收入在填制凭证时录入到贷方,但是利润表里“财务费用”取数公式设置为取借方的数据,所以“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据。
适用产品:T1系列
问题答案:取消月结,取消记账,取消凭证审核,在填制凭证里把“财务费用”--“利息收入”的数据录入在借方红字,重新审核凭证,记账,月末结账即可。
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总共二十几万吗?总额的话建议分月开@倪玲1457921978:就是的,二十二万。@牧羊人1464763224: 那你分月开@倪玲1457921978:好的