用友期末处理及报表流程
2019-4-12 8:0:0 用友T1小编用友期末处理及报表流程
用友期末处理及报表流程期末处理
前提:所有凭证录入审核完毕后,当月记账,其他系统均已结账;
1、 以记账月份登陆总账;
2、 期末→ 转账生成→自定义转账→选择结转月份全选→确定→生成本年利润收入费用成本结转凭证→保存。(注意凭证日期正确否);
3、更换操作员重新进入总账审核上面的结转凭证后,记账(本月全部凭证已记账);
4、 结账: 期末——结账(选择结账月份)——确定——结账。
报表流程
1、企业门户→【财务会计】下拉菜单→【UFO报表】→双击打开
2、菜单【文件】→按报表路径选择报表(如《利润表》)→打开报表后选择菜单【编辑】下拉→【追加】→【表页】→确认;
3、选择新追加的空表页→选择菜单【数据】→【关键字】→点击【录入】→填写年月日→确认;
4、选择菜单中的【文件】→下拉菜单【执行】→选择(原报表路径《利润表》)→【执行】→保存。
其他报表也以此执行
备注:
1、修改单位名称:UFO报表中菜单栏中选中【工具】,下拉菜单【二次开发】D→【文件】D→打开D→选择(原报表路径《利润表》)打开D→选择第三行将双引号中的单
位名称修改为正确的单位名称即可(注意双引号不能取消)。
2、取消结账:期末——结账选择最近月份 ctrl+shift+F6→确定
3、取消记账:期末——对账选择最近月份 ctrl+H→确定→凭证中选择恢复记账前状态→确定
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应付股利(dividends payable) 应付股利(dividends payable)
公司组织的企业,根据公司章程,经董事会和股东大会决议确定分配的已宣告尚未支付给股东的股利。股利是股东对公司经营净利的分离。股利的支付有两种基本形式:现金股利和股票股利。一旦董事会宣布了现金股利,应付股利就成为公司对股东的一种流动负债。因为公司在董事会作出发放的决定的, 产生一种短期(现金从宣布日至支付日时间较短,一般不可能超过1年)支付义务,结算此项义务将使企业的现金外流。当然,只有宣布的,才构成企业的负债。累积优先股如有积欠款分配的股利,只需在资产负债表上以附注披露,不应列为负债。此外,如果董事会决定发放的是股票股利(即我国通常所说的“送股”),那么,股票并不构成企业的负债,因为它只是企业股东权益的一上项目转为另一个项目,即从利润转增股本,不会引起任何含有经济利益的资源外流。
印花税纳税义务发生是如何规定的 印花税纳税义务发生是如何规定的
根据《中华人民共和国印花税实施细则》的有关规定,印花税发生义务时间是在应税凭证的书立或领受时缴纳。具体地说,合同在签订时缴纳;营业账簿在启用时缴纳;权利、许可证照在领受时缴纳。
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