城市房地产税计税依据 城市房地产税计税依据

    计算城市房地产税应纳税额的依据。城市房地产税开征之初，曾经规定了标准房价、标准地价、标准房地价、标准房地租价四种计税依据，现行计税依据为房价和房租收入两种。

采购到货单审核时提示“数量为负”但可以通过审核 采购到货单审核时提示“数量为负”但可以通过审核

企业资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计,且已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应按已发生的劳务成本金额确认收入。 ( ) _0企业资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计,且已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应按已发生的劳务成本金额确认收入。 ( )企业资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计,且已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应按已发生的劳务成本金额确认收入。 ( )
A:对B:错
正确答案: B:错
答案解析: 提供劳务交易结果不能可靠估计,且已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应将已经发生的劳务成本计入当期损益(主营业务成本或其他业务成本),不确认提供劳务收入。

我才启用好会计，科目余额也不对啊 我才启用好会计，科目余额也不对啊

您的凭证上是174，余额就是147的，您可以到余额表上查看下。
您把查询不对的科目余额表的余额截图来看下

销售出库单中的应发数量，小数位如何调为3位（PS.在帐套选项中已经把数量的小数位调为了3位，并且出库单中的数量一栏已经是小数位3位，就是系统自带的应发数量还是2位的） 销售出库单中的应发数量，小数位如何调为3位（PS.在帐套选项中已经把数量的小数位调为了3位，并且出库单中的数量一栏已经是小数位3位，就是系统自带的应发数量还是2位的）[]

您那边使用的是哪个版本，这不看下是否有这种情况。
@服务社区刘小艳:T+ 11.6

现金流量 _3现金流量

上个月可能是销售发票根据销售订单自动生成了发货单，之前都是发货单根据销售订单生成的，多了一张发货单，怎么查看那个多了的发货单是怎么生成的。 上个月可能是销售发票根据销售订单自动生成了发货单，之前都是发货单根据销售订单生成的，多了一张发货单，怎么查看那个多了的发货单是怎么生成的。[]

联查一下单据，看看是否能联查到订单，如果能联查到就是由订单生成的。
@服务社区闫新华:直接从发货单里面联查是吧，没有订单的就是自动生成的是吧?
@服务社区闫新华:发货单没有联查
@扶桑树:右键表体数据可以联查
@服务社区闫新华:恩，谢谢！
@扶桑树:不客气

用友T3用友通自定义卡片项目错误导致错误‘91’ 用友T3用友通自定义卡片项目错误导致错误‘91’

在固定资产的“卡片管理”中，在卡片管理列表界面，点击“编辑”菜单下的“列头编辑”，在出现的“表头设计”界面，修改表头设定栏目，点击“确定”时，就会出现：运行时错误‘91’：未设置对象变量或With block变量。点击确定后就无法退出用友系统，将10.0升级到10.3plus1版本，问题依旧。由于固定资产卡片项目中增加了自定义项，可能中间进行了删除操作，导致数据库中的数据错误。该问题的处理过程说明如下 1、在查询分析器中执行以下脚本（注意备份）： use UFDATA_008_2007 delete fa_items where sid=’311′ update fa_items set lqueryorder=0 where lqueryorder in (’3′,’4′,’5′,’6′,’7′,’8′) 2、在固定资产的卡片样式中删除带有“总金额”的行 3、在卡片项目中增加“总金额”项目，在固定资产的卡片样式中增加“总金额”这一项。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

为什么选择仓库后选择商品就会提示这个呢？如果没有选择仓库，直接去选择商品就不会提示，怎么查看库存数量？我做了采购入库单还是没有看到有库存的？ 为什么选择仓库后选择商品就会提示这个呢？如果没有选择仓库，直接去选择商品就不会提示，怎么查看库存数量？我做了采购入库单还是没有看到有库存的？

说明你这个仓库中没有这个存货
参考上面老师回复
@qq392629945:做了采购入库单，但是在采购入库单审核怎么找不到这张单？
@看最美的烟花:采购入库单列表看看，注意查询时间！
@qq392629945:采购入库单列表有，但是采购入库单审核还是没有
@看最美的烟花:期初不需要的！你没看到期初入库单已经记账了吗
@qq392629945:我是看到了，但是为什么没有库存数量？要怎么操作才可以有库存数量呢？
@看最美的烟花:期初采购入库单是处理后期发票结算用的！
@qq392629945:我不需要管发票和凭证，我现在是不是可以直接做采购入库单入库，销售就做发货单减少库存？
@看最美的烟花:这个已经在库存管理库存体现了
@qq392629945:不是很明白你的意思，我在库存现存量没有看到这些商品的库存，那我做的这些期初采购入库单是不是无法增加库存数量的？

想在出纳通的自定义项改成一个领款人，但是列表显示项目-字段，怎么解决啊--如图，就是想把-前面的工作人员去掉 想在出纳通的自定义项改成一个领款人，但是列表显示项目-字段，怎么解决啊如图，就是想把-前面的工作人员去掉

这个去不掉的，这个显示的是自定义类别，不能取消不显示；在自定义数据中改一下可以的。
把您字段设置截图看下[/微笑]
@服务社区_孙彦杰:
@服务社区闫新华:我看T3帮助里没有前面的项目名称嘛
您好，和出纳通工程师确认过，确实不能取消的
@巴黎的夜:你截图上的工作人员就是项目名称，点击表头的修改项目就可以修改了。
@服务社区_孙彦杰:好的，谢谢你

T+标准版没有对账功能吗？每个月怎么做试算平衡 T+标准版没有对账功能吗？每个月怎么做试算平衡[]

结账时有试算的功能
在总账结账的时候回进行对账；

用友U8.61两个订单同时进行操作时的出货的先后顺序问题U8.61两个订单同时进行操作时的出货的先后顺序问题

U8.61-两个订单同时进行操作时的出货的先后顺序问题

用友U8折旧清单中的”原值”和”计提原值”有什么不同- 用友U8折旧清单中的”原值”和”计提原值”有什么不同?

折旧清单中的”原值”和”计提原值”有什么不同?当本月会出现原值调整业务时, 调整的当月，按调整前原值计提，下个月就按调整后的原值提折旧。折旧清单中原值反映调整后的原值，计提原值反映调整前的原值。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。
寻找用友U8服务商，咨询用友U8价格，用友U8多少钱?，用友U8报价，欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

月末对账上下级不平 月末对账上下级不平

用友U8 该单位工资8月份建帐，以9月份进去查人员档案或工资变动→查人员部门定位→按人员定位→部门选退休→人员姓名或人员编号里查看不是按序号排序。(8月份是正常的，结转过来后9月份就不是按序号排序了。)用友U8 该单位工资8月份建帐，以9月份进去查人员档案或工资变动→查人员/部门定位→按人员定位→部门选退休→人员姓名或人员编号里查看不是按序号排序。(8月份是正常的，结转过来后9月份就不是按序号排序了。) 问题原因:补丁已验证 解决方法:请在下载中心下载相关补丁即可。 补丁已验证。
解决方案：
问题原因:补丁已验证 解决方法:请在下载中心下载相关补丁即可。 补丁已验证。

涉及材料成本差异如何记账 涉及材料成本差异如何记账

　　⑴本科目核算企业各种材料的实际成本与计划成本的差异。企业根据具体情况，可以单独设置本科目；也可以在“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目设置“成本差异”明细科目进行核算。

　　⑵本科目应当分别“原材料”、“包装物及低值易耗品”等，按照类别或品种进行明细核算。

　　⑶材料的计划成本所包括的内容应与其实际成本相一致，计划成本应当尽可能地接近实际。计划成本除特殊情况外，在年度内一般不作变动。

银行存款的清查及其方法 银行存款的清查及其方法

【导读】银行存款的清查是与开户银行进行账目核对。通过双方记录的核对，检查双方记录有无错误，有无未达账，并在此基础上确定银行存款的实有额。

　　清查银行存款，应将银行存款日记账同银行寄来的对账单逐日逐笔核对。核对时，一般会发生双方反映的银行存款余额不一致。造成双方余额不一致的原因主要有两个方面：一是企业或银行记录错误；二是未达账的影响。

　　未达账 是对于同一经济交易或事项，由于结算凭证在企业和银行间传递时间上的先后，一方已经入账，而另一方尚未接到有关凭证而未入账的款项。

10.8.1和10.9的加密狗通用吗？ 10.8.1和10.9的加密狗通用吗？[]

通用。加密狗需要重新注册。
好的，我试下，谢谢
@钟顾问:[/OK]

为什么只有部分 有成本啊 ？ 为什么只有部分 有成本啊 ？

查一下存货明细账这些存货有没有成本。
@畅捷服务北京刘佳佳_: 联查出库单 上是有出库成本价格的
@陈友生:请做一下重新计价，然后再查看。
@畅捷服务北京刘佳佳_:库存核算 库存工具里的那个吗 ？
请参考截图。
@畅捷服务北京刘佳佳_: 重新计价了 还是出不来啊，出库单上有成本价 ，毛利分析表成本价是空的
@畅捷服务北京刘佳佳_:重新计价了，还是出不来啊，怎么解决啊？
@陈友生:需要分析数据了，请到支持网站提交支持问题并发送数据。

凭证已经作废、整理还是不可以修改，提示是已经在转账凭证定义中使用 凭证已经作废、整理还是不可以修改，提示是已经在转账凭证定义中使用[]

去转账生成里，删除本年利润科目即可
点击菜单栏上的“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”，找到xx科目，将利润科目编码中的编码删除，然后点击确定。
请参照楼上回复的操作下