不能取消核算结账
不能取消核算结账
知识库详细内容
| 问题版本: | 302-用友T3-用友通标准版 | 问题模块: | 21-核算管理 | | 问题状态: | 2-最终解决方案 | 关 键 字: | 取消核算结账 | | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | | 问题名称: | 不能取消核算结账 | | 问题现象: | 当取消结账时，有时会提示“本月已有单据进行处理，不能恢复月末结账”。 | | 原因分析: | 核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作，也就是说假如想取消7月的结账状态，需要用8月份的日期登录。出现此提示不能结账，一般我们需要检查两个地方，首先需要看本月的核算模块是否有仓库做过月末处理，假如有，需要首先取消所有仓库的月末处理。然后再检查本月是否有业务单据进行过记账。 | | 解决方案: | 可以打开“核算”菜单—“核算”—“取消单据记账”。进入这个界面看里面是否有单据显示，假如有，说明这些单据都已经记过帐，需要在这里取消记账。在取消全部仓库的月末处理和全部单据的记账以后，核算模块可以正常取消上月结账。 |
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采购入库单税率不自动带出 采购入库单税率不自动带出
通知识库| 问题号: | 19410 |
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| 适用产品: | 用友通 |
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| 软件版本: | 用友通标准版10.3PLUS1 |
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| 软件模块: | 采购管理 |
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| 问题名称: | 采购入库单税率不自动带出 |
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| 问题现象: | 购销存模块-采购入库单税率不自动带出，存货档案中某货物已经设置税率为17，当采购入库单新采购此货物时输入商品名称单价后对应的税率还是显示0.00，而没带出已设置的17！ |
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| 问题原因: | - |
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| 关键字: | |
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| 解决方案: | 采购入库单已经将自动带入存货档案中的税率功能取消。您在填制采购入库单时,先填入库单表头税率,然后再录入存货,这时入库单表体税率自动取入库单表头税率。 至于为什么取消，可以参见原通网站中，30839问题的详细处理信息（经需求确认，修改后，若入库单表头不录入税率，流转普票时税率带0，流转专票时税率带采购选项设置中的；若入库单表头录入税率，流转普票时税率仍然带入库单表头税率，流转专票时税率还是带采购选项设置中的。）． |
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| 行业: | |
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| 解决状态: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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出纳管理2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致 出纳管理2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致
U8知识库| 问题号: | 12855 |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 软件版本: | 8.52 |
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| 软件模块: | 总账 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 余额调节表 |
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| 适用产品: | U8普及版–总账 |
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| 问题名称: | 出纳管理2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致 |
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| 问题现象: | 出纳管理的2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致,如10212科目,日记帐期初未达项，里面的数据从后台删除后（即改变bdelete标识后）重新进入软件，数据仍然存在。由此导致银行帐期初对帐不平。好几个银行科目均如此。该客户数据银行科目设置项目，个人核算。 |
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| 问题原因: | 同解决方案 |
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| 解决方案: | 您好， 根据数据判断,该客户在年结时按余额结转,在06年里补05年的银行对帐记录. 我重新年结过,系统不会把去年已核销的记录再转过来.即只需补下面的33838.01的记录即可. 以该科目10212为例: 如在新年度里已经做了银行帐核销,请先取消核销,并取消本年度的银行对帐. 在期初里,把去年不该转过来的记录删除,即只在对帐单期初未达项里保留251.14的记录. 日记帐期初未达项中只保留期初余额的那6笔记录. 1.先把期初调平: 产品在结转后,把期初个人项目结存已经读到日记帐期初未达项中,所以造成今年期初和去年的期末不平. 根据该数据和产品设计思路,可以在日记帐期初未达项中补录一笔贷方33838.01的记录和期初余额抵消即可,该数据即为该科目余额. 则余额和去年年末是一致的. 再到银行对帐里手工两清该记录. 我看去年的未两清记录就只有一条,所以建议使用该调整办法.需要补录也可在此基础上补录.实际上直接补录该记录的效果是一样的. 2.新年度日常业务对帐 如其他科目存在同样的情况,可参考该处理办法. |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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某企业2015年12月31日无形资产账户余额为500万元,累计摊销账户余额为200万元,无形资产减值准备账户余额为100万元。该企业2015年12月31日资产负债表中"无形资产"项目的金额为( )万元。
404页面不存在_kuaiji66
这个是什么问题？怎么总是出现的？ 这个是什么问题？怎么总是出现的？
打开“我的电脑”进入：C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\ufformat.mdb 将此文件删除，从其他安装同版本（注意一定要是同一版本）用友通T3的电脑中拷贝ufformat.mdb到本机的C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\目录下。如没有其他电脑安装了用友通版本的软件，需要用admin登录系统管理备份数据，先卸载用友通T3软件，然后再重新安装用友通T3软件。
向小规模纳税人购农产品如何抵税 向小规模纳税人购农产品如何抵税
根据《关于增值税一般纳税人向小规模纳税人购进农产品进项税抵扣率问题的通知》（财税[2002]105号）规定：“增值税一般纳税人向小规模纳税人购买农产品，可按照《财政部、国家税务总局关于提高农产品进项税抵扣率的通知》（财税[2002]12号）的规定依13％的抵扣率抵扣进项税额。” |
为退休人员支付的补充保险能否在税前扣除 为退休人员支付的补充保险能否在税前扣除
问：为退休人员支付的补充养老、补充医疗保险能否在税前扣除？ 答：根据《部 国家总局关于补充养老保险费补充医疗保险费有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2009〕27号）规定，自2008年1月1日起，企业根据国家有关政策规定，为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分，在计算应所得额时准予扣除；超过的部分，不予扣除。 退休人员不在企业任职或受雇，因此企业支付给退休人员的补充医疗保险不得税前扣除。
在T+的而零售里面想做取货卡，在门店办理的卡片里面有固定销售的商品，抵现使用，先领取上面的一部分商品，下次再来领取另一部分的商品，各位有好的建议吗？@产品经理李晓燕 在T+的而零售里面想做取货卡，在门店办理的卡片里面有固定销售的商品，抵现使用，先领取上面的一部分商品，下次再来领取另一部分的商品，各位有好的建议吗？@产品经理李晓燕[]
目前软件还中零售还实现不了提货卡的功能，请您到支持网站提交一个需求问题，后续我们转研发处理。
用友T3-用友通填制凭证时是否可以复制凭证 用友T3-用友通填制凭证时是否可以复制凭证
每个月都有固定的凭证，例如支付工资凭证要生成，能否复制上月凭证进行生成，减少重复性工作？软件中常用凭证可以。
1.在总账-填制凭证中，点击制单-生成常用凭证，填写编号、说明和科目公式设置后点击确定保存。
2.在下月要调用的时候，点击填制凭证上的制单-调用常用凭证，可以直接填写编号调用，也可以点击参照按钮选择需要调用的凭证，这样就可以将之前设置为常用的凭证调出来保存。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
应收查询结果不正确 应收查询结果不正确
U8知识库| 问题号: | 11554 |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 软件版本: | 8.52 |
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| 软件模块: | 应收 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 账表查询 |
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| 适用产品: | U852–财务会计–应收款管理 |
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| 问题名称: | 应收查询结果不正确 |
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| 问题现象: | 应收管理模块的应收核销明细帐，应收帐龄分析，和总帐中的应收帐款+预收帐款都不一致，由于该用户所有单据都是由外部导入的，原来就存在很多问题（比如单据体中无记录等），该帐套中的应收帐款和总帐对帐中几乎所有的信息都是不正确的，但是用户坚持只要总数对平就可以了，我们已经告知用户明细不正确总数不可能对平，但是用户坚持要给个说法或者总数对平，请问有无解决方法 |
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| 问题原因: | 同解决方案 |
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| 解决方案: | 您好 由于明细数据都不平,所以总数也对不平. 根据数据分析,我发现应收应付和总帐不平是由于总帐里没有对应的期初数据.所以需要先补期初数据. 操作如下: 1.恢复总帐记帐到11月初. 2.到总帐期初界面,补充对应的应收应付核算科目的明细数据. 3.在总帐重新记帐. |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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应正确设置会计备查账簿 应正确设置会计备查账簿
依法设置会计账簿，是企业进行会计核算的最基本的要求。根据《企业会计制度》规定，所有企业都必须设置法定的会计账簿，包括总账、明细账、日记账和备查账簿。但是，有些企业不设置和很少设置备查账簿，不仅会计基础工作显得乏力、弱化，不利于企业正确组织会计核算，而且还影响对企业经济活动的控制与监督。为此，财会人员应根据本企业的情况，设置必要的会计备查账簿。 1.设置“持有股票备查账簿”。企业持有股票期间所获得的股票股利，应在备查账簿中登记所增加的股份。
票据通 专业版 模版设计好 打印第一张 好似 格式正好，连续打印第二张 时候 模版就自动往下了 3毫米。-所有的 膜版都是这样 自要连续打印 就传格 ，换打印就 和 驱动 还是一样 ，问如何处理 票据通 专业版 模版设计好 打印第一张 好似 格式正好，连续打印第二张 时候 模版就自动往下了 3毫米。所有的 膜版都是这样 自要连续打印 就传格 ，换打印就 和 驱动 还是一样 ，问如何处理[]
这个一般是打印机默认进纸间距不稳定，有误差，打印机的原因；
T3 总账。我的工作台这个要怎么调出来 T3 总账。我的工作台这个要怎么调出来[]
我的工作台默认是有的我的工作台一直在界面的下半部分显示呀,您是指的这个吗？
t+ web第二天就会自动停止 t+ web第二天就会自动停止
补丁修复了web服务不能自动启动的问题，请到社区—产品线中下载最新补丁进行修复。
你好。能给我一份T OA 6.3 000 升级 6.3006的小版本补丁包吗？-找你们技术还要1000块钱 好伤啊~ 谢谢老师啦~~~ 你好。能给我一份T OA 6.3 000 升级 6.3006的小版本补丁包吗？找你们技术还要1000块钱 好伤啊~ 谢谢老师啦~~~[]
您好，请稍等。正在联系工作圈工程师 [/微笑]
@畅捷云服务@服务社区李珊: 在哪？你看看在社区里的产品线中能找到补丁包不[/抱拳]
社保滞纳金能否税前扣除 社保滞纳金能否税前扣除
问：根据所得规定，滞纳金不能扣除，那缴纳社保产生滞纳金是否可以扣除？ 答：国家总局关于《中华人民共和国年度申报表》的补充通知（国税函〔2008〕1081号）附表三《纳税调整项目明细表》填报说明 （二）扣除类调整项目 12.第31行“11.罚金、罚款和被没收财物的损失”：第1列“账载金额”填报纳税人按照国家统一实际发生的罚金、罚款和被罚没财物损失的金额，不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金（包括银行罚息）、罚款和诉讼费。第3列“调增金额”等于第1列；第2列“税收金额”和第4列“调减金额”不填。 13.第32行“12.税收滞纳金”：第1列“账载金额”填报纳税人按照国家统一会计制度实际发生的税收滞纳金的金额。第3列“调增金额”等于第1列；第2列“税收金额”和第4列“调减金额”不填。 根据上述规定，现行税法明确规定不能税前扣除的滞纳金为税收滞纳金，社会保险部门对延期缴纳社保费加收的滞纳金没有不得扣除的规定。 参照《浙江省宁波市国家税务局2011年度企业所得税汇算清缴政策问题解答》 48、海关滞报金、海关缓息能否税前扣除？ 海关滞报金不能税前扣除，海关增值税缓息可以在税前扣除。
用友U8.51批次不能出库U8.51批次不能出库
U8.51-批次不能出库
| 自动编号: | 9896 | 产品版本: | U8.51 | | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 批次不能出库 | | 问题名称: | 批次不能出库 | | 问题现象: | 批次管理刚做的入库也不能做出库 | | 原因分析: | mainbatch的bisnull字段不对 | | 解决方案: | 按对应入库单号通过rdrecord表找到rdrecords表对应的autoid，在mainbatch的bisnull字段改为0
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