T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费，单据应该怎么做？如何分摊？
2019-3-6 23:0:0 用友T1小编T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费，单据应该怎么做？如何分摊？
T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费，单据应该怎么做？如何分摊？[]都是做费用单，只不过费用类型一个是采购费用一个是销售费用，然后分别做各自的费用分摊单--我做了费用单现结金额点不动是怎么回事？刚刚打过最新补丁。点现结金额没反应。还有是费用分摊在哪里做了？
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用将预收款通过收款单录入商贸通后，通过查询“往来单位应收明细账查询”，预收款登记在“应付款合计”里，请问：怎样设计报表，让“往来单位应收明细账查询”只过滤出“应付款合计”。用将预收款通过收款单录入商贸通后，通过查询“往来单位应收明细账查询”，预收款登记在“应付款合计”里，请问：怎样设计报表，让“往来单位应收明细账查询”只过滤出“应付款合计”。
问题模块： 系统管理
关键字：预收款
问题版本：商贸通普及版10.2
原因分析： 预收款、预付款业务将在领航版中实现。查询应付款合计可以到往来单位信息中查看。
系统管理打不开。 系统管理打不开。
开始--运行--输入“regsvr32 scrrun.dll ”，确定。再不行的话直接重装
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在销售模块中填制一张发票,点击审核后,无法弃付。客户端和服务器端版本的不一致,客户端的版本10.2低于服务器、账套的版本10.3，所以有问题。客户端版本低于服务器、账套的版本，所以有问题。 使用用户账套，安装最新补丁，对账套执行脚本后，销售发票生成、保存、复核、弃复都正常。 建议用户讲所有用友客户端全部升级到10。3标准版并安装最新的补丁。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
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问题现象：用友企业管理软件中使用日期已经到期的，如何做原值减少？
举例说明：卡片使用年限为5年，开始使用日期为02年的10月25，已经计提月份60个月。且原值-净值=累计折旧。表示此资产已经到期，但是尚未减少。
原值：10000， 累积折旧：9500 ，净值：500 ， 净产值率：5%，净产值：500
1.如果对这样的已到期尚未减少的资产做原值减少变动单，原值减少200，就会出现如下提示：净残值不能大于净值！
2. 在这张卡片上：原值10000，使用年限60月，净残值率5%，净残值500，累计折旧9500。那么，如果将原值减少300，净值则为原值-累计折旧=10000-300-9500=200 净残值500。这样软件是不允许的。
3.方案一：我们可以先做累计折旧调整，将累计折旧减少300，然后再做原值减少。然后再去做原值减少，减少300，变动前累积折旧：9500，变动后累积折旧：9200，减少成功！
方案二，先去做净残值（率）变动，将净残值减少300，之后再做原值减少。软后做原值减少，减少300，变动前净产值：500，变动后净产值：200，减少成功。
应收应付年结时提示年结错误 应收应付年结时提示年结错误
| 问题号: | 14651 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 系统管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 年度结转 |
| 适用产品: | U8系统管理 |
| 问题名称: | 应收应付年结时提示年结错误 |
| 问题现象: | 应收应付年结时提示年结错误。用户使用总账，UFO报表，应收应付，固定资产，供应链。在进行年结时，除应付外全正常结转。在应收应付结转时，提示应收结转，应付结转时提示：年结失败。；利用sql2000的查询分析器依然不能查找原因。 |
| 问题原因: | 经查发现SELECT * from ap_detail where auto_id=’1663’记录的cinvcode为“NULL”了。所以造成结转失败。将其该为cinvcode=501即可。语句如下：update ap_detail set cinvcode=’501′ where auto_id=’1663′ |
| 解决方案: | 经查发现SELECT * from ap_detail where auto_id=’1663’记录的cinvcode为“NULL”了。所以造成结转失败。将其该为cinvcode=501即可。语句如下：update ap_detail set cinvcode=’501′ where auto_id=’1663′ |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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用友U8.60考勤加班U8.60考勤加班
U8.60-考勤加班
| 自动编号: | 13857 | 产品版本: | U8.60 |
| 产品模块: | 考勤管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U860----人力资源--考勤管理 | 关 键 字: | 考勤加班 |
| 问题名称: | 考勤加班 | ||
| 问题现象: | 1、加班时间要与员工加班申请单结合起来使用，加班的时间应该为：经过审批的加班申请单上的时间与考勤机上的时间比较取小值作为正真的加班时间。不然员工会每天都延迟下班打卡，累积一个月，那么加班时间会变得很大，因为加班工资比平时工资高。 2、是否计早退：如：用友实施顾问的下班时间是不确定的。所以说是不计早退的。 3、是否计迟到： 4、人员信息增加批改，如果是60人同时参加一场培训，那么要给60人的员工信息的培训项依次添加进去。 5、人员列表中可不可以不显示离职人员或不在职人员，可不可通过人员类别区分。 | ||
| 原因分析: | 同解决方案 | ||
| 解决方案: | 1、系统目前系统设计为您的模式一样，它是比较两者的取小值作为正真的加班时间。 2、可通过最大早退时间设定来完成，系统允许最大值为999分钟。 3、可通过最大迟到时间设定来完成，系统允许最大值为999分钟。 4、在860SP培训模块中，支持批量增加、修改员工培训档案的内容 5、请通过过滤条件设定实现。 6、报到管理不支持增加信息项 7、人员状态在应聘管理中，录用后报道的人员也有相应的标志。招聘计划完成情况可以通过报表工具实现，关键是要对每个应聘人及应聘人对应的招聘计划、岗位建立对应（填写每张应聘 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
填写完单据后明细部分自动重新排序，如何能够让单据保持在最初录入时的顺序？ 填写完单据后明细部分自动重新排序，如何能够让单据保持在最初录入时的顺序？[]
单据关闭后重新打开。
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U8.51-在总帐中查询现金流量明细表时提示现金流量方向没有输入信息
| 自动编号: | 18246 | 产品版本: | U8.51 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 现金流量方向 |
| 问题名称: | 在总帐中查询现金流量明细表时提示现金流量方向没有输入信息 | ||
| 问题现象: | 在总帐中查询现金流量明细表时提示现金流量方向没有输入信息，但凭证都输了流量，项目档案没问题 | ||
| 原因分析: | 使用问题 | ||
| 解决方案: | 1.851,原因是现金流量项目中有两个明细项目没有指定方向;2.在项目档案中指定明细项目方向. 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
三代手续费收入的税务处理 三代手续费收入的税务处理
代扣代缴是指支付纳税人收入的单位和个人从所支付的纳税人收入中扣缴应纳税款并向税务机关解缴的行为。
代收代缴是指与纳税人有经济往来关系的单位和个人借助经济往来关系向纳税人收取其应纳税款并向税务机关解缴的行为。
履行这两种行为的单位或个人叫扣缴义务人。
这种关系从新征管法实施以后扣缴义务人与税务机关是一种合同关系，由税务机关与扣缴义务人签订《委托代征协议》，从此就赋予了扣缴义务人的一种征税的权力。
银行存款的管理办法 银行存款的管理办法
银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。按照国家有关规定，凡是独立核算的单位都必须在当地银行开设账户。企业在银行开设账户以后，除按核定的限额保留库存现金外，超过限额的现金必须存入银行；除了在规定的范围内可以用现金直接支付的款项外，在经营过程中所发生的一切货币收支业务，都必须通过银行存款账户进行结算。
按照国家《支付结算办法》的规定，企业应在银行开立账户，办理存款、取款和转账等结算。企业在银行开立人民币存款账户，必须遵守中国人民银行《银行账户管理办法》的各项规定。
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#新手入门#我是去年毕业的学生，有从业资格证，想入行会计，没有做账经验，想去代账公司报个实操班，但是有人说让我先找出纳，各位我想听听你们的意见 #新手入门#我是去年毕业的学生，有从业资格证，想入行会计，没有做账经验，想去代账公司报个实操班，但是有人说让我先找出纳，各位我想听听你们的意见[]
我自己考的会计证没有报过实操班，自己摸索这做了，只要有老板要工作中就学习了，报实操班应该更好吧
应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单 应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单
| 问题号: | 13176 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.51A |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 制单 |
| 适用产品: | U851A–财务会计–应收款管理 |
| 问题名称: | 应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单 |
| 问题现象: | 应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单，制单日期从2005-09-01到2005-09-05。由于现结号重号，取消复核未取消审核，重新现结，再加上复核人，重新取消审核再审核，造成制单记录重复！ |
| 问题原因: | 同解决方案 |
| 解决方案: | 问题出在saleBillVouch.bPayMent 和 Ap_CloseBill.cCancelNo上，发票表bPayment，结算单表cCancelNo字段上的记录重复，造成多张cCancelNo字段重复的结算单对应一张发票制单。请先根据SaleBillVouch表上记录的bPayMent字段上的最大值进行修改UFSystem..UA_Identity表上ifatherid字段。只有先把单号修改正确了后续的处理才能准确无误，也可保证以后用户的操作不再重新出现问题。因为结算单表cCancelNo上字段的记录重复了，所以必须取消现结，将重复的结算单删除，重新现结，数据才会正确。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
