T+12.1,员工工资单怎么做？
2019-3-6 23:0:0 用友T1小编T+12.1,员工工资单怎么做？
T+12.1,员工工资单怎么做？[]暂时没有工资模块 工资的支付您可以做现金费用单--现金费用单这样的功能也没有呀？好像只有费用单可是它对应的科目是往来而不是员工，@小潘歌:费用单业务类型可以选现金费用 可以把员工录在往来单位档案里或者作为项目
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为什么采用平均年限法（一）计提出来的月折旧额，每个月数值不一样 为什么采用平均年限法（一）计提出来的月折旧额，每个月数值不一样
平均年限法1是算出来每个月是一样的，平均年限法二算出来每个月不一样，如果平均年限法1算出来不一致说明做了变动单调整 可以打开变动单管理看一下@服务社区赖海芳:具体情况是这样的：以前就提折旧的，现在继续提折旧的这些资产的月折旧额是正确的，但是以前不计提折旧，现在开始计提折旧的资产月折旧额是不正确的@sorry2yu:以前不计提折旧，现在开始计提折旧的肯定是做了变动单调整了，折旧方法变动或者累计折旧调整@服务社区赖海芳:那我们现在应该怎么操作@sorry2yu:做了变动单出现不一样是正常的，后面月份不做变动单调整了折旧额算出来就是一致的@服务社区赖海芳:可是计提的折旧额，不仅1月和2月的不一样，而且都不对@sorry2yu:这个要具体看下数据了，总之这个问题肯定是和你做的变动单调整有关系那我现在应该怎么办@sorry2yu:上面已经告诉您检查的方法了，说的很清楚了，若您自己检查不出来就提交问题，需要联系代理商协助。或者让代理商帮您分析下。
财务系统年末年初平稳运行主要注意事项是什么？ 财务系统年末年初平稳运行主要注意事项是什么？
（1）、是否已建立新年度会计期间
（2）、是否已生成新年度会计科目体系
（3）、新年度科目是否调整
（4）、总账、出纳系统是否已经开账
（5）、总账、出纳系统是否已结转上年余额
（6）、总账、出纳系统是否需要调整年初余额
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我们的行业性质是特殊行业，不能做期间损益结转，下载了工具，输入了正确的SA密码，也选择了正确的帐套和正确的年度2015年（相信我），可是点确定的时候工具会未响应卡一下，然后下面红字提示帐套名或者年度错误，不能与SQL SERVER建立连接。请问怎么解决？ 我们的行业性质是特殊行业，不能做期间损益结转，下载了工具，输入了正确的SA密码，也选择了正确的帐套和正确的年度2015年（相信我），可是点确定的时候工具会未响应卡一下，然后下面红字提示帐套名或者年度错误，不能与SQL SERVER建立连接。请问怎么解决？[]
这种情况怎么处理呢，或者哪位工程师能告诉我一下修改数据库 中的哪个表哪个字段，非常感谢您好，把sa口令清空掉再用工具试试。@畅捷服务童飞:您好，您的意思是在工具打开的界面不要输SA密码吗，这样的话我也试过，不行
四种意见类型的审计报告介绍 四种意见类型的审计报告介绍
无保留意见报告
无保留意见的审计报告是最普通的审计报告。据国外文献统计，出具的审计报告90%以上都是无保留意见的审计报告，我国的比例可能低一些，主要与企业的质量有关。如果注册会计师认为符合合法性与公允性，没有在审计过程中受到限制，且不存在应当调整或披露而被审计单位未予调整或披露的重要事项时，应当出具无保留意见的审计报告；在决定出具无保留意见的审计报告时，如果认为审计报告不必附加任何说明段、强调事项段或修正性用语，注册会计师应当出具标准无保留意见的审计报告，即标准审计报告。
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您到打印模板上点击打印机然后再进行打印，选择对应的模板之后会默认到这个打印机的。这个是浏览器奔溃的情况，补丁已修复了这个问题，备份账套后到社区—产品线下载补丁进行修复，重装下T+浏览器使用。我这里是客户端，直接在客户端装补丁可以吗？@服务社区刘小艳:我这里是客户端，直接在客户端装补丁可以吗？？@花叶蝶Yva:是需要到服务器上打补丁的。哦，谢谢@花叶蝶Yva:好的，不客气。
现金支出管理的要点 现金支出管理的要点
现金支出管理的主要任务是尽可能延缓现金的支出时间。当然，这种延缓必须是合理合法的。
（1）使用现金浮游量。指由于企业提高收款效率和延长付款时间所产生的企业账户上的现金余额和银行账户上的企业存款余额之间的差额；
（2）推迟应付款的支付，指企业在不影响自己信誉的前提下，充分运用供货方所提供的信用优惠，尽可能地推迟应付款的支付期；
（3）汇票代替支票。汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，与支票不同的是，承兑汇票并不是见票即付。这一方式的优点是它推迟了企业调入资金支付汇票的实际所需时间；
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1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
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营业税的税收筹划——利用减免税项目的避税筹划 营业税的税收筹划——利用减免税项目的避税筹划
利用营业税的减免税项目避税要作三方面的工作：一是充分了解免税优惠政策的基本内容；二是掌握取得免税优惠所必须的条件；三是争取税务局的认可。
牐犝饫锝对涉及各行业的免税政策一一作介绍，以便纳税人掌握基本情况从而着手进行避税筹划。
牐牻ㄖ业的免税政策
牐牭ノ缓透鋈顺邪国防工程和承包军队系统的建筑安装工程取得的收入，免缴营业税。
牐"国防工程和军队系统工程"是指由解放军总后勤部统一下达计划的国防工程和军队系统工程。
t3标准版设置了自动备份，自动备份服务也启动了，而且每个帐套单独设置的备份路径，系统是win7旗舰版，就是不自动备份，还有其他需要设置的地方吗？ t3标准版设置了自动备份，自动备份服务也启动了，而且每个帐套单独设置的备份路径，系统是win7旗舰版，就是不自动备份，还有其他需要设置的地方吗？[]
您手动备份能成功吗@畅捷服务李笑旺:能排查过程：
1、确认Tong备份服务已经启动
2、确认自动备份时间段之内电脑正常运行
3、自动备份的文件夹路径不要过长，也不要有中文等特殊字符，备份磁盘分区空间足够
4、系统的日期格式不对，短日期格式为：yyyy-mm-dd，长日期为：dddd,yyyy'年'M'月'd'日
5、服务器的操作用户权限不够，用Administrator登陆
6、清除UA_log表记录
7、UFsystem..UA_Account中记录的帐套路径与实际物理文件路径不一致。
8、操作系统不符合（T3发版说明中服务器系统只支持Win Server 2003/Win Server 2012（不带R2））回复 Lee沐峰：谢谢@平平安安1456409417:不客气，@Lee沐峰:ua_log里记录太多都可以删吗
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用友U8.60调拨单的差异问题U8.60调拨单的差异问题
U8.60-调拨单的差异问题
| 自动编号: | 17637 | 产品版本: | U8.60 |
| 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U860----16 | 关 键 字: | 调拨单的差异问题 |
| 问题名称: | 调拨单的差异问题 | ||
| 问题现象: | 材料从01、02号仓库调拨到86号仓库，仓库都是计划价。01、02号仓库有差异，而86号仓库没有差异 新建A、B两个仓库，C材料，C从A调拨到B时，A、B仓库的C材料都会有差异,先对A仓库记帐及期末处理，再对B仓库记帐。 | ||
| 原因分析: | 因为库存选项中选择“调拨单”自动带出单价，取价方式为取存货档案上的计划价，所以调拨生成的其他入库单上就有实际单价了，而存货记账时的“出库单上系统自动填写的金额记账时重新计算”的选项只对出库单有效，所以调拨出库单的仓库期末处理后，在对调拨入库单记账时，因为调拨入库单上有实际单价，则就不会取相应调拨出库单上的实际成本来计算差异，而是将单据所填的实际金额作为成本，并计算差异，而单据的实际金额又等于计划金额，所以差异为0。 | ||
| 解决方案: | 建议调拨单不要自动带出单价，而对于已经有实际单价的调拨其他入库单，在存货中修改这些单据，将实际单价清空，然后记账，即可取到对应出库单上的成本 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
从char数据类型到datetime数据类型转换时错误 从char数据类型到datetime数据类型转换时错误[]
短日期格式改成yyyy-mm-dd一般改下系统日期的格式
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为什么打印单据是竖着打呢？怎么不能变成横向呢？ 为什么打印单据是竖着打呢？怎么不能变成横向呢？[]
这种现象一般和打印机有关。看下预览是否正常，以及在打印机和传真中打印机首选项的打印方向要和账套中保持一致，如果两边保持一致了打印方向还是不变，重新添加下打印机，或连接其他打印机测试您在进行打印或者预览的界面上可以调整下，或者到打印模板上打印机里调整打印方向。请问系统里面的打印单据设置怎么打出来是竖着的呢？但是设置里面是横向啊。
在销售订单预留时，无法查看到入库号、入库日期等信息 在销售订单预留时，无法查看到入库号、入库日期等信息
| 问题号: | 11808 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.61 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 销售预留 |
| 适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
| 问题名称: | 在销售订单预留时，无法查看到入库号、入库日期等信息 |
| 问题现象: | 在销售订单预留时，无法查看到入库号、入库日期等信息，因此无法根据入库号等信息判断是否为流动库存。 |
| 问题原因: | 产品使用问题。 |
| 解决方案: | 1、只有对于“出库跟踪入库”的存货，在销售订单预留的“存货现存量列表”中的“入库单号”、“入库日期”和各种表自定义项才能显示，但做预留时同时一定会产生一张新的出库单和新的入库单，对于一般的存货，其现存量为一个合集，不能包含上述与入库相关的信息；2、在销售订单预留时，若想参考入库单信息，一种方法是可以采用批号标示；3、对于用户需求中由销售订单生成生产订单再入库，希望在现存量中预留出来，可以通过销售订单进行MRP/MPS计算，自动生成生产订单，再参照生产产成品入库单，则会总单自动预留，多余的可以进行释放处理；4、在生成订单的表体中可以指定销售订单号，同样可以自动预留。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
设置形态转换单科目 设置形态转换单科目
| 问题号: | 41017 |
|---|---|
| 适用产品: | T十系列 |
| 软件版本: | T+ 11.5 |
| 软件模块: | 系统管理 |
| 问题名称: | 设置形态转换单科目 |
| 问题现象: | 哪里设置形态转换单自动带出的科目？ |
| 问题原因: | 见问题答案 |
| 关键字: | 科目设置 |
| 解决方案: | 进入“系统管理”-“生成凭证”-“科目设置”，将“存货科目”设置为“库存商品”，而“存货对方科目”则设置为转换费用的入账科目，最后将“差异科目”设置为转换后存货加费用金额之和与转换前存货金额的差异入账科目。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
涉及坏账准备如何做账 涉及坏账准备如何做账
（1）本科目核算企业应收款项等发生减值时计提的减值准备。
（2）坏账准备的主要账务处理
①资产负债表日，企业根据金融工具确认和计量准则确定应收款项发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记本科目。本期应计提的坏账准备大于其账面余额的，应按其差额计提；应计提的金额小于其账面余额的差额做相反的分录。
②对于确实无法收回的应收款项，按管理权限报经批准后作为坏账损失，转销应收款项，借记本科目，贷记“应收票据”、“应收账款”、“预付账款”、“应收利息”、“其他应收款”、“长期应收款”等科目。
T6安装补丁是否有服务期的限制？ T6安装补丁是否有服务期的限制？[]
补丁没有期限的限制的
以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单 _1以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单
| 问题号: | 14176 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单 |
| 适用产品: | 852 |
| 问题名称: | 以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单 |
| 问题现象: | 以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单 |
| 问题原因: | 数据问题 |
| 解决方案: | 期初预收款单纪录的单据号ccovouchidcvouchid，而且关联号ap_detail.iclosesid与收付款单子表id不一致，导致预收冲应收时找不到ccovouchid所对应的预收单，造成预收冲应收生成的ap_detail表中的记录有错误，单据日期为1899年，而且没有单据号等信息，所以制单时带不出来数据。可以通过下面语句查看出来：select cdwcode as 客户编码,* from ap_detail where isnull(cvouchid,”)=” order by iperiod,cdwcode |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
- T+产成品分配，客户流程产成品先入库，调拨到分店，然后销货，月底先对产成品入库单进行分配，然后重新计价，发现库存结存为零的存货调拨单无法带出单价，请问有什么解决方案吗？
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- 应收款转成费用
- 采购返利冲抵应付账款
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不同供应商的入库单生成一张发票不同供应商的入库单生成一张发票
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9月支付的房租，结果十月才开票，可不可以把费用做到9月呢！ 9月支付的房租，结果十月才开票，可不可以把费用做到9月呢！[]
可以先挂账票来了再冲就行了可以在9月份预估费用，10月份冲销这张凭证，再正常做账即可。9月份预提估计的数字，10月份冲回预提，按照正确金额入账。
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T+ 对于服装行业的工序委外的业务，有什么变通的方法完成核算？ T+ 对于服装行业的工序委外的业务，有什么变通的方法完成核算？[]
委外加工方法：
方案1、先做材料出库，完工后做产成品入库单，产生费用做费用单，然后做产品成本录入，录入总成本进行分摊。
方案2、做形态转换单，发生费用在单据表头录入费用金额进行分摊。 -
T+ 费用表 每次打印的时候 都有几页空页面 这个怎么解决？
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费用单明细表吗？在预览-打印界面中取消根据纸张自适应-自动补空行的选项，并设置好页边距@服务社区苏娜:没有您所说的这种些进入费用单明细表中，点打印-打印
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在什么情况下，费用单能自动分摊到成本中
在什么情况下，费用单能自动分摊到成本中 在什么情况下，费用单能自动分摊到成本中
通知识库 问题号: 37612 适用产品: T十系列 软件版本: T+ 11.5 软件模块: 采购管理 问题名称: 在什么情况下，费用单能自动分摊到成本中 问题现象: 在什么情况下，费用单能自动分摊到成本中？ 问题原因: 见问题答案 关键字: 采购费用自动分摊 解决方案: 在采购入库单上做费用单，并且费用名称勾选上了“进行分摊”。<BR>填制审核完采购入库单后，点击“工具”—“费用单”，在费用单界面上选择可分摊的费用，填制完成后保存审核，进行审核时，系统会弹出提示“是否进行自动分摊”点击是之后即可分摊成功。 行业: 通用 补丁编号: 解决状态: 最终解决方案 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间: -
T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费，单据应该怎么做？如何分摊？
T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费，单据应该怎么做？如何分摊？ T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费，单据应该怎么做？如何分摊？[]
都是做费用单，只不过费用类型一个是采购费用一个是销售费用，然后分别做各自的费用分摊单@畅捷服务刘佳佳:我做了费用单现结金额点不动是怎么回事？刚刚打过最新补丁。点现结金额没反应。还有是费用分摊在哪里做了？
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你好~ -我需要 1-T+二次开发导入销货单功能; 2-二次开发销货单自定义格式; 3二次开发费用单自定义格式; 4二次开发毛利润 销货单减费用等于毛利的报表.-请问有谁可以做到这几项- 可以电话详细谈谈细节要求 联系人-蔡生 电话-13929994945
你好~ -我需要 1-T+二次开发导入销货单功能; 2-二次开发销货单自定义格式; 3二次开发费用单自定义格式; 4二次开发毛利润 销货单减费用等于毛利的报表.-请问有谁可以做到这几项- 可以电话详细谈谈细节要求 联系人-蔡生 电话-13929994945 你好~ 我需要 1:T+二次开发导入销货单功能; 2:二次开发销货单自定义格式; 3二次开发费用单自定义格式; 4二次开发毛利润 销货单减费用等于毛利的报表.请问有谁可以做到这几项? 可以电话详细谈谈细节要求 联系人:蔡生 电话:13929994945[]
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你好T+系统委托代销这块要如何操作？有操作手册嘛？
你好T+系统委托代销这块要如何操作？有操作手册嘛？ 你好T+系统委托代销这块要如何操作？有操作手册嘛？[]
（一）、买断方式
在这种方式下，发出商品的的时候不确认收入，待受托方提供销售清单的时候才确认收入，同时结转成本（受托方可以自主定价）。
所以这种业务模式与“本章中的第二：给超市供货”很像。所以不再赘述，参照上述处理即可。
需要说明的是：
1、针对委托代销业务，发出商品的时候，有些会计人员生成的凭证为：
借：委托代销商品
贷：库存商品
这时需要在科目设置中，做如下的科目设置：
2、假定剩余的商品，受托方不再接受委托，则根据该销售出库单生成红字销售出库单。
注意：生成的红字销售出库单要手工修改数量。也即软件还没有建立红字销售出库单与蓝子销售出库单的严格执行关系。在销售出库单开单执行表中也没有执行关系，是2条独立的记录。
所以还必须对两条未执行的数量，统一生成一张金额为0的销货单。在销货单中选单选择销售出库单，这时在参照界面，默认的业务类型是“普通销售”，先把数量为40的记录筛选过来。然后再选择“销售出库单”，业务类型选择“销售退货”，过滤出数量为-40的记录。销货单保存审核。|（二）、支付手续费方式
在这种方式下，也是发出商品的的时候不确认收入，待受托方提供销售清单的时候才确认收入，同时结转成本。受托方无自主定价权，待受托方提供销售清单时要支付手续费。
所以在这种方式下，处理方式与上述（一）买断方式，基本一样。区别就在于手续费的问题。
【业务举例】：我公司与A公司签订委托代销合同。合同规定，委托代销商品100件，约定销售价格10元/件。根据销售清单，每件支付1元的的手续费。如果委托商品没有销售出去，我公司应该无条件收回。
【操作步骤】：
1、委托出库、收到销售清单确认收入和结转成本的操作与上述（一）一样。
2、增加一个费用档案：“手续费”，需要“销售费用”。是否分摊根据业务要求设置。
3、在科目设置中，设置给费用对应的科目是“销售费用—委托代销手续费”科目（在科目档案中增加明细科目）。
4、确认手续时，填制一张费用单。
5、之后收款时，按照约定售价扣除手续费的金额收款。本例中是填制一张900元的收款单，然后与1000元的销货单和100元的费用单核销。@畅捷支持侯椿寳:有操作流程嘛？以上就是操作流程。
