用友软件首页

非标件产品 T+ 系统 怎么实施?

2019-3-6 23:0:0 用友T1小编

非标件产品 T+ 系统 怎么实施?

非标件产品 T+ 系统 怎么实施?[]

非标件产品具体业务形态能具体描述一下吗?
--客户唯一,产品多样化,根据客户图纸定制加工的产品,工序:采购原料—粗加工—委外—打磨镀金,要统计最终产品各部件的成本。只是大概知道这点,需要有这方面用户方案去引导客户
定制的产品有标准的BOM吗
--没有标准BOM
如果没有标准BOM,粗加工时做形态转换单,委外打磨镀金时,新增委外的业务类型,做其他出库单,再做最终产品的其他入库单,支付的加工费做往来费用单

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

分享到:

微博关注

bj用友软件

相关阅读

最新信息

营业税企业利用签订合同进行税务筹划

营业税企业利用签订合同进行税务筹划 营业税企业利用签订合同进行税务筹划

  由于目前建筑业中分包与转包现象非常多,形式也不尽相同,而采取不同的承包形式对企业的税收影响很大。按照我国现行营业税法规的规定,如果建筑工程的总承包人将工程分包或转包给他人,应以工程的全部承包额减去付给分包人或转包人的价款后的余额为营业额,缴纳营业税。工程承包公司承包建筑安装工程业务,再与建设单位签订建筑安装工程承包合同进行施工建设的。无论其是否参与施工,都应遵照以上规定,按“建筑业”税目征收营业税,税率为3%;如果工程承包公司不与建设单位签订建筑安装工程合同,只是负责工程的组织协调业务,则此项业务应按“服务业”税目征收营业税,税率为5%。这就为工程承包公司进行税务筹划提供了空间。建筑工程承包公司可以综合考虑自身情况,合理选择适当的承包形式。

营业税各项目的会计处理

营业税各项目的会计处理 营业税各项目的会计处理

  的处理一般来说分为三部分:

  (1)企业按营业额和规定的税率计算应缴纳的营业税税额。

  (2)根据计算出的营业税税额,解交应缴纳的税款。

  (3)会计期末,将计提的税金转入“当期”,核算本年利润。

  (一)交通运输业

  1.科目设置

  交通运输业营业税的核算一般应设置“营业税金及附加”交通运输企业户“运输税金及附加”(铁路运输企业)、“其他应付款”和“应交税金──应交营业税”等科目。

使用技巧

  • T+ 对于服装行业的工序委外的业务,有什么变通的方法完成核算?

    T+ 对于服装行业的工序委外的业务,有什么变通的方法完成核算?

    T+ 对于服装行业的工序委外的业务,有什么变通的方法完成核算? T+ 对于服装行业的工序委外的业务,有什么变通的方法完成核算?[]

    委外加工方法:
    方案1、先做材料出库,完工后做产成品入库单,产生费用做费用单,然后做产品成本录入,录入总成本进行分摊。
    方案2、做形态转换单,发生费用在单据表头录入费用金额进行分摊。

  • T+ 费用表 每次打印的时候 都有几页空页面 这个怎么解决?

    T+ 费用表 每次打印的时候 都有几页空页面 这个怎么解决?

    T+ 费用表 每次打印的时候 都有几页空页面 这个怎么解决? T+ 费用表 每次打印的时候 都有几页空页面 这个怎么解决?[]

    费用单明细表吗?在预览-打印界面中取消根据纸张自适应-自动补空行的选项,并设置好页边距
    @服务社区苏娜:没有您所说的这种些
    进入费用单明细表中,点打印-打印

知 识 库

  • T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费,单据应该怎么做?如何分摊?

    T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费,单据应该怎么做?如何分摊?

    T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费,单据应该怎么做?如何分摊? T+12.1标准版里面采购和销售都涉及到有运费,单据应该怎么做?如何分摊?[]

    都是做费用单,只不过费用类型一个是采购费用一个是销售费用,然后分别做各自的费用分摊单
    @畅捷服务刘佳佳:我做了费用单现结金额点不动是怎么回事?刚刚打过最新补丁。点现结金额没反应。还有是费用分摊在哪里做了?

  • t+标准版里的形态转换单怎么生成费用单

    t+标准版里的形态转换单怎么生成费用单

    t+标准版里的形态转换单怎么生成费用单 t+标准版里的形态转换单怎么生成费用单[]

    不能直接生成费用单,需要在形态转换单上点击操作-费用单单独添加
    @服务社区苏娜:工具里边有个费用单,但保存时提示这个呢
    检查这个操作员的权限,用账套主管添加保存看下
    @服务社区苏娜:就是用的帐套主管
    @服务社区苏娜:单独做费用单也这样

  • 最新文章排行
  • 热门文章排行

培训教程

  • 采购代垫费用处理

    采购代垫费用处理

    采购代垫费用处理 采购代垫费用处理

    通知识库
    问题号:37736
    适用产品:T十系列
    软件版本:T+ 11.5
    软件模块:采购管理
    问题名称:采购代垫费用处理
    问题现象:在采购过程中,发生的费用由供应商支付,帮供应商代垫费用的业务如何处理?比如,代垫运费10元。
    问题原因:见问题答案
    关键字:采购代垫费用
    解决方案:<P>填制费用单和红字的费用单实现。</P>
    <P>1、费用发生时,填制一张费用单,点击“现金银行”—“费用单”,打开界面后,选择一个费用名称,费用金额为10,往来单位为运费公司,然后进行付款核销。如果费用单上不需要确认往来单位,可以在费用单上业务类型选择为“现金费用”,录入现结金额为10。</P>
    <P>2、填制一张红字的费用单,往来单位为业务发生的供应商,金额为-10。</P>
    <P>3、对供应商收取运费后进行付款核销,打开一张付款单,录入供应商,选择红字的费用单,收款金额为-10,然后点击分摊,并保存单据。</P>
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:最终解决方案
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:

  • 用友客户代垫的运费处理

    用友客户代垫的运费处理

    用友客户代垫的运费处理客户代垫的运费处理


    知识库详细内容

    问题版本:1257-畅捷通T+ 11.32问题模块:现金银行-出纳
    问题状态:最终解决方案关 键 字:客户代垫运费
    适用产品:T+系列补 丁 号:
    问题名称:客户代垫的运费处理
    问题现象:进行销售业务时,运费由销售公司承担,客户A先代垫了运费的业务如何处理?
    原因分析:

    做一张费用单,或者红字的收入单处理。

    解决方案:

    销售公司承担运费,是公司的支出,客户A代垫运费后。

    如果客户A性质是“供应商/客户”时,只需做一张费用单,然后进行付款核销。

    如果客户A性质是“客户”时,做红字的收入单,然后做收款核销。

关于我们 | 公司动态 | 获奖记录 | 联系我们 | 招聘信息 | 用友产品中心 | 用友云基地
Copyright ©  www.kuaiji66.com  All Rights Reserved 天龙瑞德
京ICP备11046295号-1 技术支持 北京天龙瑞德信息技术有限责任公司   北京海淀上地十街辉煌国际大厦3号楼6层 总机:010-59798025   售后:4009908488
北京天龙瑞德信息技术有限责任公司