遇到了这个情况，月末结账的时候要结转为零吗？ 遇到了这个情况，月末结账的时候要结转为零吗？

是需要结转为零。
这明明是T3
T3 也需要转零。
财务都需要转零。
不用软件也应该转。
@畅捷支持侯椿寳1976:我是G6系统的，请问这种情况怎么结转呢？
建议用户T6 产品线 发布新主题 进一步咨询。

请问已使用的科目如何修改余额方向。科目余额方向不对，灰色无法修改。 请问已使用的科目如何修改余额方向。科目余额方向不对，灰色无法修改。

您好，已使用的科目无法更改余额方向。
@畅捷服务吕利:那请问一下您，现在这种情况怎么办？结转期间损益也是在贷方，导致余额表查询不到发生额，后台修改科目余额方向会造成其他影响吗？
前台没办法修改，建议提交支持网，由后台工程师确定。
@畅捷服务吕利:好，谢谢您

我想请问下，如果我们有出现暂估的情况，但是软件采用进货单为立账依据，那么这种情况，我们需要如何处理。 我想请问下，如果我们有出现暂估的情况，但是软件采用进货单为立账依据，那么这种情况，我们需要如何处理。[]

先做采购入库单，不参照生成进货单就是暂估
暂估时做采购入库单，等发票来了，根据入库单生成进货单就可以了。
@服务社区刘小艳:如果是合并流程就做不了了，一定要分开的流程吧。
@陈增林:是的哦。。

U8普及版修改固定资产的启用日期U8普及版修改固定资产的启用日期

U8普及版-修改固定资产的启用日期

用友表体选择存货档案时,不能多选表体选择存货档案时,不能多选

知识库详细内容

用友采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化

你好！这个提示是什么原因导致？ 你好！这个提示是什么原因导致？

试试这个，开始菜单，运行 ，输入cmd， 回车，在命令提示符下输入(复制即可) :for %1 in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32/s %1 粘贴，回车，再输入：for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车！直到屏幕滚动停止为止，重启电脑！

销售确认书（凭卖方样品买卖） 销售确认书（凭卖方样品买卖）

　　______公司为一方（以下简称卖方）

　　________公司为另一方（以下简称买方）双方授权代表友好协商，取得一致意见，签订销售确认书，其条款如下：

　　1.根据买方要求，卖方同意提供关于23762型251号零备件，凭卖方样品买卖，详见卖方样品图解（略）。

　　2.本销售确认书货款总金额为________U.S.D.（大写：____美元）为F.O.B.价，即包括下列各项费用：

852表查询权限 852表查询权限

前期因为发票快到期所以认证进项发票，进项税为311000，认证过后一直都没开销售发票，所以报表中显示留底进项为311000，-我这个月开了销售发票，销项税额为213000，我这个月是不是不用交增值税了 前期因为发票快到期所以认证进项发票，进项税为311000，认证过后一直都没开销售发票，所以报表中显示留底进项为311000，我这个月开了销售发票，销项税额为213000，我这个月是不是不用交增值税了[]

是的，不用缴纳，并且还要继续留抵311000-213000
@光辉岁月1:公司的税负率是1.5，听以前会计说开了票就要达到1.5%税负率,这样的话我这个月是不是要按21300/0.17*1.5%交税？

这样的话这个月只能用前期留底的进项税213000-213000/0.17*1.5%=194205.88
有规定开了票就要达到税负率，也就是只要开票就要按1.5%*收入交税的啵
实务中，一般税负率的考察是一个季度，不用说开了票就要马上缴税，也要实际情况实际考虑的，如果你非要达到所谓的税负率那就要做未开票收入了，会比较麻烦。
@光辉岁月1:也就是 说，正常情况下留底的进项大于销项就不用交税，除非公司做些无票收入，让销项大于进项才要交税，是波
@光辉岁月1:还想请教，如果表中留底的进项“”大于“”我现在开票的销项，在不做未开票收入的前提下，公司可以预交增值税

个人股权转让先完税后变更 个人股权转让先完税后变更

个人股权转让先后工商的程序性要求最早来自《国家税务总局关于加强股权转让所得征收管理的通知》（国税函【2009】285号2009-6-12）该文件明确规定，股权交易各方在签订股权转让协议并完成股权转让交易以后至企业变更股权登记之前，负有义务或代扣代缴义务的转让方或受让方，应到主管税务机关办理纳税（扣缴）申报，并持税务机关开具的股权转让所得缴纳个人所得税完税凭证或、不征税证明，到工商行政管理部门办理股权变更登记手续。
但事实上这一规定长期没有得到落实。国税函【2009】285号文没有国家工商总局参与行文，因此也没有得到各地工商部门的相应，甚至一直受到违背行政许可法的诟病。但是到了2012年，一贯态度温和的北京市地税局也开始动手，逐步将285号文坐实到企业工商登记的实际工作中来。其实，其他地区也有类似的举动。本博客将就此展开调查，究竟哪些地区已经落实了285号文，将个人股权转让必须先完税作为后手在工商部门登记变更的前置条件。

根据Excel表信息群发邮件的痕迹消除 根据Excel表信息群发邮件的痕迹消除

　　根据Excel表的信息群发邮件并不难，不过这样做收信人就知道邮件是群发的，有的时候我们不能让收信人（例如销售客户）知道我们发给了哪些人，怎么处理呢？营造一对一的假象吧！

　　第一步：先用Excel建立一张数据表，命名为“2011客户名单.xls”（注意不要省略表格中的标题行，以免找不到数据），再将工作表 “sheet1”重命名为“客户名单”（图1），然后启动Word 2007，建立客户个人信息文档，命名为“客户个人档案.doc”，以方便将Excel对应的内容加入Word文档中。

请假需要设置为按小时计算 请假需要设置为按小时计算

增加会计科目的快捷键？ _0增加会计科目的快捷键？

没数据情况下删除银行存款二级科目删不了 没数据情况下删除银行存款二级科目删不了

如果是年结过来的，一般无法删除的
@服务社区刘明新:那重新年结可以吗
@陈维芳:不可以，只要年结过来额，一般无法删除，因为其他相关表中使用了；所以不能删除
@服务社区刘明新:年结数据清空呢
@陈维芳:那就相当于没年结了

用友通2005plus1销售发货单的单价自动带出问题通2005plus1销售发货单的单价自动带出问题

通2005plus1-销售发货单的单价自动带出问题

提足折旧的固定资产要做清理吗？？ 提足折旧的固定资产要做清理吗？？[]

报废时做固定资产清理即可。
看你们还在不在使用了，如果还在使用的话暂时不做也可以，如果没使用了就清理掉
在用的不做处理，报废或者处置时做固定资产清理

走出“二免三减”税收优惠政策认识上的误区 走出“二免三减”税收优惠政策认识上的误区

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定：对生产性外商投资企业，经营期在10年以上的，从开始获利的年度起。第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税（以下简称“二免三减”）。这一政策是目前纳税人受益最广泛的一项税收优惠政策，但由于它政策性比较强，致使许多税务执法人员和广大纳税人在这一政策的具体认识和实际操作上仍然存在一些误区：

应付款管理下审核发票的时候提示已被审核，但是没去审核过 应付款管理下审核发票的时候提示已被审核，但是没去审核过

可以弃审吗，另外检查一下发票是否启用了审批流
@服务社区赖海芳:没审核过，弃审不了，但是点审核么又提示已审核，没有审批流

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