你好！单据生成凭证（入库单生成凭证）各个月汇总后发现总账的金额同入库单的金额不一致，别的单位也有这个情况吗？T+12.1
2018-4-14 0:0:0 财务小编你好！单据生成凭证（入库单生成凭证）各个月汇总后发现总账的金额同入库单的金额不一致，别的单位也有这个情况吗？T+12.1
你好！单据生成凭证（入库单生成凭证）各个月汇总后发现总账的金额同入库单的金额不一致，别的单位也有这个情况吗？T+12.1[]具体需要查看数据分析，请提交支持网问题并发送数据过来看一下吧。@服务社区刘佳佳:我想知道这类问题其他单位有没有反应，我不确定是我们改错了还是程序问题。因为数据量比较大。@海大伞:有伙伴提过这个问题，但是需要检查的东西太多。最好提数据过来看一下。@服务社区刘佳佳:他们是个什么解决办法？数据太大@海大伞:有写检查出来问题不是由凭证都是业务生成所以肯定对不上。有些是成本有问题，也有入库单据生成的凭证科目修改过，生成凭证前没有做重新计价。可能还有其他原因。@服务社区刘佳佳:操作员怕是程序有bug ，如果程序没问题，我就可以查他们的操作问题@海大伞:目前没有这方面补丁。您可以提交一下问题和数据，我们检测如果是数据问题会告诉您哪里有问题，如果是软件bug会提交开发初步定。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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总账凭证生成-科目设置-存货科目，原材料科目有很多2级科目，那生成凭证的时候怎样对应 总账凭证生成-科目设置-存货科目，原材料科目有很多2级科目，那生成凭证的时候怎样对应[]
原材料如果有辅助核算的话，可以启用存货辅助核算来解决这个问题！@畅捷服务叶宝琛:启用了后怎样设置 科目设置里的存货科目？科目启用存货辅助核算在科目档案中，辅助核算的位置勾选辅助存货即可！启用了啦，在凭证生成-科目设置-存货科目 这里怎样设置对应科目？
客户在输期初采购入库单时有些单据把A供应商输成了B供应商，A存货输成了B存货，现在已经开账输了1个月的单据了，现在采购发票到了结算时发现有些单据无法正常结算，这个应该怎样处理？期初采购入库单不能够红冲吧？ 客户在输期初采购入库单时有些单据把A供应商输成了B供应商，A存货输成了B存货，现在已经开账输了1个月的单据了，现在采购发票到了结算时发现有些单据无法正常结算，这个应该怎样处理？期初采购入库单不能够红冲吧？[]
您好，此问题会导致您查询多个账表不正确，建议您好新建一个账套，将期数数据用系统工具导入过去，再重新录过期初，一月份做的单据能导入的也可以导出再导入。期初采购入库单是不能红冲的。
U8普及版无法导入账套U8普及版无法导入账套
U8普及版-无法导入账套
| 自动编号: | 17775 | 产品版本: | U8普及版 |
| 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | u8普及版 | 关 键 字: | 系统管理 |
| 问题名称: | 无法导入账套 | ||
| 问题现象: | 无法导入账套 | ||
| 原因分析: | 系统为XP，检查后发现管理员名字是中文，导致临时文件夹路径中出现中文，使得账套引入的临时文件无法被软件识别 | ||
| 解决方案: | 重新建立一个管理员账号（英文名），在另一个账号下做引入即可 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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用友查询计价辅助数据表，数量和单价都有，但金额为空查询计价辅助数据表，数量和单价都有，但金额为空
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请问t3升级t6总账失败提示这个怎么解决 请问t3升级t6总账失败提示这个怎么解决
可以留个QQ远程处理@Mr风:2853229358@欣1477383868:谢谢您好，备份好账套数据后，建议您可以到服务社区-产品线-工具下载-T3中下载降级工具，将T3数据降级后再到系统管理中重新升级后，再升级到T6试下。您好，再帮您仔细看了下，您这个报错，应该是T3数据库中常用凭证这张表与T6数据库中的要求不一致导致，建议备份好账套数据，在数据库中将gl_bfreq表中的记录清空后，再重新用工具进行升级操作。如果您是客户，不会数据库操作，建议可以联系您的代理商进行处理@畅捷服务汪峰:好的谢谢@欣1477383868:服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）
把Demo修改为别的操作员的名称 把Demo修改为别的操作员的名称
| 问题号: | 40684 |
|---|---|
| 适用产品: | T1系列 |
| 软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
| 软件模块: | 基本信息 |
| 问题名称: | 把Demo修改为别的操作员的名称 |
| 问题现象: | 怎么把商贸宝软件里的Demo修改为别的操作员的名称？ |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 修改Demo名称 |
| 解决方案: | 在“基本信息”–“内部职员”里选中Demo点击“编辑”，在弹出的界面里把名称处的Demo修改为对应的操作员的名称即可。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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T+12.1-销售订单里面有单价 金额，但没有报价 金额？可以要求打印格式有报价的金额合计怎么弄啊？ T+12.1销售订单里面有单价 金额，但没有报价 金额？可以要求打印格式有报价的金额合计怎么弄啊？[]
在操作中讲单价和金额显示出来。打印模板中也可以添加，再右侧的侧拉框中。@畅捷服务黄思源: 哪个是单价和金额我知道有，我要的是报价金额啊打印模版把报价字段 放到明细里 设置合计@谷哥:没有报价的金额，不存在这个字段。如下图@qq332055283: 哪个合计不准确的只是报价的合计，我要的是报价的金额合计@谷哥:报价金额合计？ 不明白@谷哥:什么是报价的金额合计@畅捷服务黄思源: 没有这个字段？晕死我还得自己核算原来报价合计多少钱？这不科学，明明有折后金额，怎么会会没有打折前的报价金额合计呢@qq332055283: 软件有单价 有单价的合计金额。 也有报价，但没有报价的合计金额够坑的了@谷哥:我不截图给你了吗？ 报价合计 点下面右键 设置合计@谷哥:SUM 报价 这里就是你这个单 所有报价的一个合计金额@qq332055283: 你没搞懂，你哪个是报价合计，一个商品报价是1元，数量是5个，那是不是还要有个报价的金额5元啊，现在软件里面是没有这个金额的你加一个自定义项 设置公式计算 不就可以么@qq332055283: 就是不会弄这个啊@谷哥:单据格式设置，找到销售订单 用数值专用自定义项------公式计算，报价X数量@qq332055283: 谢谢我试试
生产企业的库存账怎么做呀？有没有什么技巧，我们公司就是进来的商品和出去商品明细不一样，要如何很简单方便的吧库存账做好？请教，急呀？谢谢！ 生产企业的库存账怎么做呀？有没有什么技巧，我们公司就是进来的商品和出去商品明细不一样，要如何很简单方便的吧库存账做好？请教，急呀？谢谢！[]
按照道理来说，你这样就是虚做商品明细哦，你销售的商品，怎么可能不购买就有呢，所以本身就是有问题的，除非有种方法，就是你买来的商品是一个编号，但是你出库的时候为了不想让人家外面的人进行比价，用自己内部的编号重新弄了一遍，导致不同，你可以将自己编号的与实际进货的进行一个列举，这个可能对你有所帮助，至于里面的数据呢，你自己看着办吧，我不能说白了哈[/闭嘴]@曹倩:有可能是这种的，就是螺丝，空箱等东西，然后生产出来一个完整的柜子呢？那就属于加工制造业，购入的是原材料，加工成产成品需要核成本，料，工，费@风筝1438717585:是滴，我想说我们只有购进的材料，然后加工卖出去，我只有发票明细，我不做账，是会计做，然后我只负责帮她把仓库账多好，我要怎么做呀？期初是盘点，入库，出库根据单据，商品名称得规范，同一个商品出入库名称变换了，不对@江南清水:但是他们是生产企业呀？比如你买了螺丝，和空铁柜，生产出来卖出去呢是个电脑柜，然后开票不开这个呀？意思在开票呢时候还是要之前你买进来时候是什么生产用了那些，就开什么出去吗？
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金融资产主要会计核算对比表 金融资产主要会计核算对比表
| 业务 | 交易性金产 | 持有至到期 | 可供出售金融资产 | 长期股权投资 |
| 初始入账成本 | 买价－已到期未收的利息或已宣告未发放的股利 | 买价－已到期未收的利息＋交易费用 | 买的是债券就按持有至到期投资处理，买的是股票就按长期股权投资处理。 | 买价－已宣告未发放的股利＋交易费用 |
| 买入时 | 借：交易性金融资产 －－成本 应收股利（应收利息） 投资收益（交易费用） 贷：银行存款 | 借：持有至到期投资 －－成本 －－利息调整（也可能在贷方） －－应计利息 （或应收利息） 贷：银行存款 | 如果购买的是债券，则只需将“持有至到期投资”替换为“可供出售金融资产”即可。 | 借：长期股权投资 （应收股利） 贷：银行存款 权益法下，如果出现初始投资成本低于被投 资方可辨认净资产的公允价值中属于投资 方的份额时，应将差额作如下处理： 借：长期股权投资 贷：营业外收入 |
| 如果购买的是股票，则只需将“长期股权投资”替换为“可供出售金融资产”即可。 | ||||
| 收到买入的股利或利息时 | 借：银行存款 贷：应收股利（应收利息） | |||
| 期末公允价值变动时 | 增值时： 借：交易性金融资产 －－公允价值变动 贷：公允价值变动 贬值时：反之。 | 不调整 | 增值时： 借：可供出售金融资产 －－公允价值变动 贷：资本公积－－其他资本公积 贬值时：反之。 | 不调整 |
| 期末计提利息收益或投资收益 | 不认定 | 借：应收利息 （或持有至到期投资――应计利息） 贷：持有至到期投资－－利息调整 （也可有记借方） 投资收益 | 如果是债券投资，则参照持有至到期投资的处理，将“持有至投资”换为“可供出售金融资产”即可。 | 成本法下不处理 |
| 如果是股权投资则完全参照长期股权投资的会计处理，将“长期股权投资”换为“可供出售金融资产”即可。 | 权益法下： 根据被投资方公允的净损益乘以投资方的持股比例认定投资方的投资损益，如果亏损使得投资方的账面价值低于零时，应冲减对被投资方的债权，否则只能冲至投资账面价值为零为止。 分录如下： 被投资方实现盈余时： 借：长期股权投资 贷：投资收益 被投资方发生亏损时： 借：投资收益 贷：长期股权投资 长期应收款 | |||
卡片式账簿与活页式账簿 卡片式账簿与活页式账簿
卡片式账簿简称卡片账。用卡片作为账页存放在专设的卡片箱中，账页可以根据需要随时增添的账簿。
采用这种账簿，灵活方便，可以使记录的内容详细具体，可以跨年度使用而无需更换账页，也便于分类汇总和根据管理的需要转移卡片。但这种账簿的账页容易散失和被抽换。因此，使用时，应在卡片上连续编号，以保证安全。
卡片式账簿一般适应于账页需要随着物资使用或存放地点的转移而重新排列的明细账，如固定资产明细分类账。
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境外公司开具的发票可否抵扣相应进项税额？境外公司开具的发票可否抵扣相应进项税额？
问：我公司从国外购买电脑并取得了境外公司开具的发票，这种发票可否抵扣相应进项税额?
答：根据《增值税暂行条例》规定，准予从销项税额中抵扣的进项税额包括，从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;从海关取得的海关进口增值税专用发票缴款书上注明的增值税额;农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额;运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额。境外公司开具的发票不属于上述票据类型，不属于增值税抵扣凭证，因此，不能计算抵扣进项税额。
固定资产录入卡片无法保存 固定资产录入卡片无法保存
| 问题号: | 4996 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.50 |
| 软件模块: | 固定资产 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 卡片 |
| 适用产品: | 85x |
| 问题名称: | 固定资产录入卡片无法保存 |
| 问题现象: | 工作量法的固定资产保存时提示没有输入使用年限，无法保存，但使用年限与工作量无关 |
| 问题原因: | 随便输入使用年限，不影响工作量法的计提折旧 |
| 解决方案: | 输入使用年限 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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您好，钱流单据里的调账单据，用应收增加单和应付增加单补填@畅捷服务黄旻: 这样的话，再钱流管理里面再看期初应收应付，和本期应收应付和期初建账输好之后的数字一样吗？@jiao0370: 这是变通的把应收应付加进去，本期会体现，期初不会体现
销售订单不能联查现存量 _0销售订单不能联查现存量
| 问题号: | 31117 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 问题名称: | 销售订单不能联查现存量 |
| 问题现象: | 普通操作员有销售订单的权限，但是在销售订单表体点击鼠标右键联查现存量提示：“该操作员没有权限或站点互斥”，什么原因？ |
| 问题原因: | 该操作员没有销售现存量查询的权限。 |
| 关键字: | 销售订单不能联查现存量 |
| 解决方案: | <P>该操作员没有销售现存量查询的权限，修改操作员功能权限给予销售现存量查询的权限就可以联查了。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
- 我公司建筑业主要是安装服务、维护维修服务，可以适用清包工的3%的税率吗，清包工可以开专票吗？维护维修属于建筑服务修缮服务吗？
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- 问题，报表看不到行标、列标、看不到表页数-方法1、重新安装office-方法2、软件重装--均为解决
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- 销货单上开票是选择的下级单位，业务往来预收账款也是下级单位。在销货单上面应收账款怎么体现到一级单位上
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业务往来 应收冲应收后 收款界面是否可以显示原有 客户名称？ 这样对账会方便很多。 业务往来 应收冲应收后 收款界面是否可以显示原有 客户名称？ 这样对账会方便很多。[]
您好，目前暂时实现不了。不过您的建议我们可以帮您反馈，也可以联系经销商反馈。
自定义报表如何取上月数，本年累计和上年同期数 自定义报表如何取上月数，本年累计和上年同期数
| 问题号: | 33655 |
|---|---|
| 适用产品: | T3系列 |
| 软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
| 软件模块: | UFO报表 |
| 问题名称: | 自定义报表如何取上月数，本年累计和上年同期数 |
| 问题现象: | 自定义报表如何取上月数，本年累计和上年同期数，公式如何设置？ |
| 问题原因: | 软件无法直接取到相应的上月数，本年累计和上年同期时，可以通过本表他页函数进行取数。 |
| 关键字: | 自定义报表如何取上月数，本年累计和上年同期数 |
| 解决方案: | <P>UFO报表取上月数、本年累计和上年同期数，最好将所有的表页数据放置在一张UFO报表中，采用SELECT函数从本表他页取数，具体可以在财务报表帮助中输入本表他页取数即可查询到相关解决办法，公式参照如下：</P> <P>本年累计 ：D=C+SELECT(D, 年@=年and 月@=月+1)<BR>上月数 ：E=SELECT(C,年@=年and 月@=月+1)<BR>上年同期 ：F=SELECT(C,年@=年+1 and 月@=月)</P> <P>注意：使用SELECT函数时，请不要使用表页筛选条件。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
小微企业税收优惠可有更多方式小微企业税收优惠可有更多方式
整合小微企业税收优惠，形成完备有序的体系，正税清费;统一税收层面的“小微企业”定义，进一步放宽小微企业认定限制条件;改进税收优惠政策设计，拓宽优惠形式，由单一的直接减免税，改为多种优惠形式并用。
经国务院批准，财政部、国家税务总局先后出台了一系列扶持小微企业发展的税收优惠政策，优惠力度逐年加大，扶持作用渐趋明显。但在优惠政策落实过程中，仍存在征纳分歧多、执行操作难、效果不明显和管理难度大等问题，一定程度上制约着小微企业的发展。
我想请教下T3普级版备份怎么操作的，还有备份出来的文件能拷到U盘里嘛 我想请教下T3普级版备份怎么操作的，还有备份出来的文件能拷到U盘里嘛[]
您好：在系统管理里用admin身份注册，然后账套下面有备份功能，可以拷出，但是最好先备份在本地的磁盘里再考出。您好，备份是可以考到U盘中的，如果要是备份整个账套的话就用admin进入系统管理，点击账套，然后点击备份等备份完成之后会让选择备份路径，设置就好了，如果是只备份当前数据，就用账套主管登录系统管理进行备份。好的，谢谢@初夏迷音:不客气应该的
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问题描述：“这个网页想要运行与Internet Explorer的增强安全空能不兼容的“北京用友华表软件技术有限公司Cell插件5.3.9.15版”。
如果你信任此站点，则可以为它禁用增强保护模式并允许该控件.”也已经禁用增强保护模式，点击安装运行后就没有反应，防火墙也以关闭。它的是2008R2的系统。
解决方案：
一、把Internet Explorer的增强安全功能关了再试试。
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