#财税实务#请问固定资产低于5000如果想当月摊销请问怎么做分录求详细介绍谢谢。 #财税实务#请问固定资产低于5000如果想当月摊销请问怎么做分录求详细介绍谢谢。[]

借：管理费用或制造费用
贷：累计折旧
假如为4999元，如果财、税一致：（一）步，借：固定资产 4999
贷：现金（或银行存款） 4999
（二）步，借：管理费用（或销售费用、或......）---折旧 4999
贷：累计折旧 4999
现在好像低于5000直接计入成本 借 管理费用 贷 现金或银行存款
[/抠鼻]

客户根据采购入库单生成采购专用发票，今天发现一张入库单中的一行商品被专用发票引用后出现数量小数点尾数，单价小数点尾数，金额小数点尾数均出现差异。-这里的差异是指采购入库单和采购专用发票，请问这个问题是什么问题？ 客户根据采购入库单生成采购专用发票，今天发现一张入库单中的一行商品被专用发票引用后出现数量小数点尾数，单价小数点尾数，金额小数点尾数均出现差异。这里的差异是指采购入库单和采购专用发票，请问这个问题是什么问题？[]

只要采购发票上金额正确就行了，发票和入库单结算后会回填采购入库单上金额的。
@服务社区赖海芳:问题是采购入库单上的金额与采购发票上的金额差6块多，而数量上差0.04
@gxyliyy:你在单据格式设置中把这些金额、税额、数量相关的表体项目都勾选出来，然后再删除发票重新参照入库单生成

用友U8 一体化应用户（U851A），现存在如下问题：存货计价方法为计划价，部分材料目前的数量为零，金额也为零，但材料成本差异有余额，想在本月将材料成本差异分配掉，请问如何处理？是在存货中做，还是直接在总账中做？用友U8 一体化应用户（U851A），现存在如下问题：存货计价方法为计划价，部分材料目前的数量为零，金额也为零，但材料成本差异有余额，想在本月将材料成本差异分配掉，请问如何处理？是在存货中做，还是直接在总账中做？ 问题原因:同解决方案 解决方法:您可以在存货中做调整单，因为调整单只调整结存差异，不调整金额和数量。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:您可以在存货中做调整单，因为调整单只调整结存差异，不调整金额和数量。

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用友U8 UFO报表上同一报表上不同单元格取不同帐套数据无法取出,原8.21版本是可以取出的用友U8 UFO报表上同一报表上不同单元格取不同帐套数据无法取出,原8.21版本是可以取出的 问题原因:升级后报表公式的函数有变化 解决方法:最好在公式中指定帐套号和年度，如QM("101",月,,"001",2004,,,,"y",,)
解决方案：
问题原因:升级后报表公式的函数有变化 解决方法:最好在公式中指定帐套号和年度，如QM("101",月,,"001",2004,,,,"y",,)

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批次产品进行退货 批次产品进行退货

票据通设计票据部件锁定 票据通设计票据部件锁定

想把生产订单的表头备注项目，直接带到派工单里面，应该如何设置？ 想把生产订单的表头备注项目，直接带到派工单里面，应该如何设置？[]

稍等，我测试下表头自定义项目
@畅捷服务孙彦杰:测试完了么？
您好 ， 测试过 ，表头自定义项传不到下游单据，无法带到派工单中
如果按照你说的没有这个功能的话，那请问这是什么呢？ 这是派工单格式界面
当时我新增的两个表头自定义项只是，没有通过来源单据取数
那请问您这样可以么？
派工单保存后数据应该会出来，由于社区问题比较多，无法做到完整的测试，建议您自行测试
你好，我测试了不行，所以才提问的， 请给我提供个完整的操作方案，我自行操作就行。
派工单取订单表头取不过来，还是自定义项目没显示？你现在测试单据和步骤发下

为什么pos还有站点数，登录提示受限 为什么pos还有站点数，登录提示受限

服务器软件安装目录下 \Appserver\config文件夹内有个sync.config文件，其中有个节点为80如果您的T+改过端口，80就得改成对应软件的端口
。一般的话端口号会自动写上去的，如果没写上的话默认就是80。

房地产开发企业代收的费用如何纳税？ 房地产开发企业代收的费用如何纳税？

　　由于开发经营的需要，很多房地产开发企业在销售开发产品时，会代替相关单位或部门收取一些价外费用，如水、电、气的初装费和各项基金等。这些费用一般先由房地产企业收取，后由房地产企业按规定转交给委托单位，有的房地产企业还会因此而有结余。对这些价外费用是否征税，以及如何征税，各税种的规定有所不同。

　　需要缴纳

调拔单调拔形成的其他出入库单上数量可修改造成同调拨中数量不一致 调拔单调拔形成的其他出入库单上数量可修改造成同调拨中数量不一致

当某人在一套帐中只具有工资权限时… 当某人在一套帐中只具有工资权限时…

您好，请问一下，原来畅捷通出的G系列软件在哪里可以找到？补丁在哪里可以下载？谢谢！ _0您好，请问一下，原来畅捷通出的G系列软件在哪里可以找到？补丁在哪里可以下载？谢谢！[]

产品下载在产品线T6中进行下载；
补丁：http://service.chanjet.com/pro ... 24615
如果是G6e G3 11.0，在产品线-产品下载-T6点击产品下载，有程序的下载
各个版本的补丁都在产品更新中
@服务社区刘明新:您好，我怎么没有看到G6标准版的补丁呢，只看到了专业版的补丁，谢谢
@李倪fAJ:这个补丁没有

报表程序打不开报表程序打不开

用户6月份的现金流量表中本年累计和本月金额相等，但到7月份时，本月金额正确，但本年累计金额不对，已自查7月流量的凭证，相关凭证数据是正确的，请问什么原因 用户6月份的现金流量表中本年累计和本月金额相等，但到7月份时，本月金额正确，但本年累计金额不对，已自查7月流量的凭证，相关凭证数据是正确的，请问什么原因

您好，本年累计单元格检查一下公式，是不是LXJLL开头的公式，详细数据可以查询现金流量明细表，查有关现金流量的数据。

企业财务制度与税收法规不一致情况下，如何处理？ 企业财务制度与税收法规不一致情况下，如何处理？

　　财商字[1998]74号《关于企业财务制度与税收法规不一致情况下的处理意见的函》：

　　企业在确认收入、成本、费用、损失并进行损益核算和账务处理，以及进行资产、负债管理时，必须严格按照“两则”、“两制”和财政部统一制定的其他财务、会计制度执行。在纳税申报时，对于在确认应纳税所得额过程中，因计算口径和计算时期的不同而形成的税前会计利润与应纳税所得额的差额，不应改变符合财务制度规定的处理和帐簿记录，仅作纳税调整处理。

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#财税实务# @曾雪枫 请问老师购入维修用机器零配件一批单价在2000至5000元不等总计金额在4万左右，进项额已抵扣，会计分录怎么做，领用时怎么处理？ #财税实务# @曾雪枫 请问老师购入维修用机器零配件一批单价在2000至5000元不等总计金额在4万左右，进项额已抵扣，会计分录怎么做，领用时怎么处理？[]

个人认为购入的机器零配件以周转材料核算，领用时 借方按你机器设备的用途记相关的成本费用，贷周转材料

做完销售退货单以后怎样退回相应的账户金额？做完销售退货单以后怎样退回相应的账户金额？

做一张该往来单位的收款单，由于只退给客户100块钱，所以有50块钱需要走整单折让，因此收款金额填入-100，下面的单据中会出现相应的销售退货单，金额为-150，结算金额正常填入-150即可。

想成交金额在最后一张单子的页小计下面显示就好，只显示一次，还有我这个页小计怎么跑上面了，是哪里属性设置错了？ 想成交金额在最后一张单子的页小计下面显示就好，只显示一次，还有我这个页小计怎么跑上面了，是哪里属性设置错了？

您的行属性修改错乱了，这样您点开菜单栏调整左对齐和中间对齐的右边有个白色的长方形，点击旁边的到三角，里面看看有没有重复的属性，有的话删掉重新设计。
@畅捷服务刘礽:可是成交金额还是每一页都要显示啊
@愿无岁月可回头0:老师 您说得改成页小计属性没明白，怎么改？
@愿无岁月可回头0:您截图上面显示的成交金额行属性是页注脚，这个不对，应该换成页小计，您选中那一行，点击刚刚我跟您说的那个到三角的位置，在这里面的下拉框中选择页小计。
@畅捷服务刘礽:没得页小计，只有个栏目注脚，可是我要的是页小计每页都显示，但是成交金额只在最后一页显示。设置成栏目注脚了，每页都会显示。懂了？老师
@愿无岁月可回头0:您这样，这个还是行属性设置的问题，您把您这个样式另存为，压缩一下发到我邮箱[email protected]邮箱中，稍后我在电脑旁边帮您再看下。

在点正常单据制单时，有几张单据总是提示这个问题，怎么修改？ 在点正常单据制单时，有几张单据总是提示这个问题，怎么修改？

提示什么？没有看到图片
这个图片，还有蓝色的不允许记账，什么原因啊？
让输入单价呢，新入库的产品，没有发过货，需要手工录入单价
@阿MAY:蓝色的也是因为没有单价的原因，右键单据录入单价就行了。
我们这是刚建的账，第一个月还没结账呢，应该不会出现这个问题吧？
@阿MAY:新建的账套更会出现了，都是新存货，都没有销售价格记录，记账就会提示录入单价的
1500多条都没有提示这个问题，就这几个提示了，会不会是设置有问题？
还有个问题，产成品入库单，要输入单价吗?是和项目核算链接在一起的
@阿MAY:这几个存货有过入库或者结存单价吗？
材料入库价格都有，产成品只有订单，之前没有单价
@阿MAY:要录入单价。
@阿MAY:那就是因为产成品没有单价造成的