用友U8 财务通有一套账填凭证时,项目只能看到大类,不能看到目录,选择显示所有项目目录,退出后再进去还不行。
2016-1-11 0:0:0 用友NC小编用友U8 财务通有一套账填凭证时,项目只能看到大类,不能看到目录,选择显示所有项目目录,退出后再进去还不行。
用友U8 财务通有一套账填凭证时,项目只能看到大类,不能看到目录,选择显示所有项目目录,退出后再进去还不行。 问题原因:AccInformation表有问题。 解决方法:在AccInformation表中将项目是否显示目录由0改为1即可。解决方案:
问题原因:AccInformation表有问题。 解决方法:在AccInformation表中将项目是否显示目录由0改为1即可。
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批次管理问题 _0批次管理问题
问题号: | 4744 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U8库存管理 |
问题名称: | 批次管理问题 |
问题现象: | U821启用库存管理及存货核算,存货有批次管理,计价方式为先进先出法,为什么出库单记帐时,不按当批的单价记帐,也不是按先进先出法的顺序记帐,而只取每一批的单价记帐。 再有按批次出库时,为什么选择批次录入数量后,单价不能自动带出,而原U812版本就可以。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 批次管理是库存的功能,与存货的仓库计价和成本计算无关,812版本中由于批次指定时和个别计价的功能合并了,所以才可以。821存货记账时是不分批次的,只按照仓库+存货计算成本。您可以查看一下先进先出明细账(Ia_ValuationAss)中该存货的相应入库纪录是否正确,而且如果启用了采购管理,则红字回冲单回冲减入库数量。例如:采购入库1数量为10,单价为2,其它入库2数量为6,单价为3,暂估记账,下月初生成红字回冲单-10,然后一张其他出库单数量为3,则该出库单记账时取入库单2的单价3,而不是取入库单1的单价2。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通固定资产模块逆操作的注意事项 用友T3用友通固定资产模块逆操作的注意事项
固定资产模块逆操作的流程和注意的事项?固定资产的逆操作 1、撤销资产减少: 取消凭证记账,取消审核,到固定资产模块中,删除该固定资产减产的凭证。在卡片管理中选择这张卡片,撤销减少即可。不用重新计提折旧,也不用修改计提折旧的凭证。 2、变动单: 根据是否影响当月折旧额和是否制单分不同的情况处理,如原值增加、原值减少、累计折旧的变动,不影响当月折旧额,但需要制单,则删除该张凭证后,到变动单管理中删除该变动单即可。如计提折旧方法、使用状况的变动影响当月折旧额,则需要删除计提折旧的凭证后,删除改变动单,重新计提折旧,重新制单。如部门的变动,既不影响折旧额,也不影响凭证。如果不同的部门对应的折旧科目不一致。则需要把计提折旧的凭证删除后,删除改变动单。然后在批量制单中,或者折旧分配表中制单。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友U8+ 预算体系建立过程中,预算表设计方法有哪些,支持哪些实际应用场景? 用友U8+ 预算体系建立过程中,预算表设计方法有哪些,支持哪些实际应用场景?
用友U8+ 目前支持的预算表设计方法主要有以下几种:
1)固定预算表:预算表各要素(预算项目、预算指标、预算口径、周期、年度)通过表设计对应页签选择,再通过格式选项调整各要素在表中位置,支持表头项、行纬度、列纬度的调整,该方法支持零基预算、增量预算表的编制。
2)滚动预算表:在固定预算表的基础上,增加表头周期的滚动设置,目前实现了按月滚动、按月编制;按季滚动、按月编制;按季滚动、按季编制的模式。该方法支持滚动预算表的编制。
3)单据预算表: 在固定预算表的基础上,增加表样显示为单据的表单,该方法支持个别如单项目的预算表编制。
4)自由画表:不同于以上各表的设计方法,通过“批量填充”在预置的画板上填充预算项目、预算指标、预算口径、周期、年度,实现了各个纬度的自由组合搭配,支持采用以上画表方法无法满足的应用场景。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍 广义与狭义的划分 从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 财务日常工作非常琐碎,然而又要求财务人员严谨细致,处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心疲惫。其实,在财务工作中存在着许多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧,让你事半功倍。 七个技巧 一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最 好与第三人核对后再进行收付进账。 二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。 三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。 五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。 六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。 支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。 发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单据作废”字样。 七、登记银行存款日记账和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计人员、出纳员二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。
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那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_