用友U8 前提：计价方法采用个别计价法，存货档案按‘出库跟踪入库’控制，没有批次管理，在销售模块生成销售出库单；新增退货单默认参照发货单生成，新增发票默认参照发货单生成。 问题：发货单生成销售发票后，发生客户退货，不能再参照发货单生成退货单，也不能参照蓝字销售发票生成红字销售发票。如果手工新增一张退货单，对应入库单号不能输入，存货核算模块也不能对退货单进行记帐。
2016-1-2 0:0:0 用友NC小编用友U8 前提：计价方法采用个别计价法，存货档案按‘出库跟踪入库’控制，没有批次管理，在销售模块生成销售出库单；新增退货单默认参照发货单生成，新增发票默认参照发货单生成。 问题：发货单生成销售发票后，发生客户退货，不能再参照发货单生成退货单，也不能参照蓝字销售发票生成红字销售发票。如果手工新增一张退货单，对应入库单号不能输入，存货核算模块也不能对退货单进行记帐。
用友U8 前提：计价方法采用个别计价法，存货档案按‘出库跟踪入库’控制，没有批次管理，在销售模块生成销售出库单；新增退货单默认参照发货单生成，新增发票默认参照发货单生成。 问题：发货单生成销售发票后，发生客户退货，不能再参照发货单生成退货单，也不能参照蓝字销售发票生成红字销售发票。如果手工新增一张退货单，对应入库单号不能输入，存货核算模块也不能对退货单进行记帐。 问题原因:同解决方案 解决方法:业务处理规则：如果发货单已被参照全部生成销售发票，则不能再根据发货单生成退货单，只能通过拷贝蓝字单据生成红字销售发票。举例来说：发货单发货数量10个，在没生成销售发票的情况下，根据发货单生成退货单数量2个，这时再开具蓝字销售发票数量是8个，如果您没有退货，直接根据发货单开具了数量为10个的蓝字销售发票，那么就不可能再根据发货单生成退货单了，那样就破坏了这种平衡关系。但是在这种情况下，您可以通过拷贝蓝字销售发票来生成红字销售发票，如果存货系统是按销售发票来核算成本的，则在单据记账时，红字销售发票显示为灰色（即不可记账状态），需要您手工输入单价或进行个别计价成本分配，建议您通过手工输入单价来记账，这样，这笔红字销售可作为入库记账，这笔红字销售再次被蓝字销售指定时，单据可直接记账，不需要重新进行个别计价成本分配。如果您通过进行个别计价成本分配，再记这笔红字销售发票，则系统是作为退货记账的。因为在填写发货单或销售发票时，指定的对应入库单号显示的是入库单或红字出库单的单据号，而存货记账又是按发票记账，这样，如果再有一笔蓝字销售指定了这笔红字出库单，再去记账时，新增的蓝字销售发票则不允许记账，必须重新指定个别计价成本分配，因为作为退货记账的红字单据，在记账时是不允许被个别计价成本分配的，因此需要重新指定。如果存货系统是按销售出库单来核算成本的，则不涉及到上述问题，您可按单据直接记账即可。解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:业务处理规则：如果发货单已被参照全部生成销售发票，则不能再根据发货单生成退货单，只能通过拷贝蓝字单据生成红字销售发票。举例来说：发货单发货数量10个，在没生成销售发票的情况下，根据发货单生成退货单数量2个，这时再开具蓝字销售发票数量是8个，如果您没有退货，直接根据发货单开具了数量为10个的蓝字销售发票，那么就不可能再根据发货单生成退货单了，那样就破坏了这种平衡关系。但是在这种情况下，您可以通过拷贝蓝字销售发票来生成红字销售发票，如果存货系统是按销售发票来核算成本的，则在单据记账时，红字销售发票显示为灰色（即不可记账状态），需要您手工输入单价或进行个别计价成本分配，建议您通过手工输入单价来记账，这样，这笔红字销售可作为入库记账，这笔红字销售再次被蓝字销售指定时，单据可直接记账，不需要重新进行个别计价成本分配。如果您通过进行个别计价成本分配，再记这笔红字销售发票，则系统是作为退货记账的。因为在填写发货单或销售发票时，指定的对应入库单号显示的是入库单或红字出库单的单据号，而存货记账又是按发票记账，这样，如果再有一笔蓝字销售指定了这笔红字出库单，再去记账时，新增的蓝字销售发票则不允许记账，必须重新指定个别计价成本分配，因为作为退货记账的红字单据，在记账时是不允许被个别计价成本分配的，因此需要重新指定。如果存货系统是按销售出库单来核算成本的，则不涉及到上述问题，您可按单据直接记账即可。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友NC软件凭证打印设置方法2018-11-5 13:51:36
- 调拨单审核生成的其他入库单将其它手工填写的其他入库单覆盖2016-9-7 12:11:10
- 调整固定资产折旧2016-8-30 11:5:55
- 用友NC物资管理系统解决方案2016-8-10 0:0:0
- 升级前（NC,带辅助核算项的集团科目分配给下面公司后，下面公司不能修改该集团科目的辅助核算项目，但是升级NC，该项控制不再受约束。2016-8-10 0:0:0
- 利润表联查主营业务成本__的来源数据，为什么总帐中那么多笔明细，在IUFO联查时，则只有两笔，汇总依据是什么？2016-8-10 0:0:0
- 在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式 （“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选2016-8-10 0:0:0
- 用友U8 保存凭证时提示有人正在保存凭证。2016-8-10 0:0:0
- 用友U8 保存凭证时提示有人正在保存凭证。_02016-8-10 0:0:0
- 用友U8 保存凭证时，提示有其他人在使用，无法保存。2016-8-10 0:0:0
最新信息
- 程序检测到“T3产品服务”没有开启，请问您是否开启？这是什么问题
- 采购入库生单，选择采购到货单时，到货数量800，入库数量800时，老是提示：入库数量不能大于所参照到货单的数量，不能保存！ 实际入库数量和到货数量是相等的。当把入库数量改成100之后，又可以生单成功！但是入库数量改成700，也是不能成功的。不知道什么原因？？
- 采购分开流程，存货启用该了部门辅助项，参照进货单生成凭证，存货科目不能带出部门辅助项。但是进货单是录入了部门的。
- 采购到货单做好了，采购检验单生单时还是没有
- 采购发票制单的时候提示供应商被锁定
- 采购发票如何控制重复做单，现在发现有的采购发票有重复的单据，已经结账如何处理？可以做红字发票冲掉重复的蓝字发票吗？
- 采购批量 都影响那些单据啊？是只影响采购订单吗
- 采购期初记账是在什么情况下需要记账呢，在什么时候记账？
- 采购管理中的采购订单中的单价能否设置不录入，或者默认为0
- 采购管理中进货页面打开后出现脚本错误，其他控件都无法选择访问。
三月份没有未审核的，只有九月份有一张未审核的。但是结三月份的结不了。 三月份没有未审核的，只有九月份有一张未审核的。但是结三月份的结不了。
先审核，再记账然后结账。其他月份的盘点单也需要先审核才能结账
请问T+采购入库单选供应商之后再选存货。不能正确跳出税率是什么情况。如果是先输入存货就会带有税率。供应商报价含税和存货的税率都已经维护好了。 请问T+采购入库单选供应商之后再选存货。不能正确跳出税率是什么情况。如果是先输入存货就会带有税率。供应商报价含税和存货的税率都已经维护好了。[]
往来档案中，有个供应商报价含税，将其勾选，并设置好税率。@畅捷服务黄思源:主要是这个供应商的税率不固定。有些是13税有些是17税率
